银行数据备份管理制度.pdf

银行数据备份管理制度 为规范备份管理工作,合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障长葛轩辕村镇银行(以下简称我行）各项业务的正常开展,特制订本管理制度。本制度适用范围为我行所有数据的备份管理工作。一 管理流程(一）所有服务器、交换机及其他系统主要设备均由我行综合部负责数据管理和备份。（二）根据我行情况将数据分为一般数据和重要数据两种.一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等.重要数据主要包括：财务数据、贷户信息、文件、服务器数据等。（三）一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负责整理归档后存入移动硬盘进行备份。（四）重要数据由综合部负责保存至档案室（加），具体细则如下：1.财务部每月底将当月电子账、表格等数据统一整理保存。2.财务数据、定稿的文件、贷户信息在每月底前，由各部门及时备份。(五)当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新 变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。(六)备份数据所使用的硬盘、光盘等均由综合部提供，当硬盘故障时应及时联系维修或购买，确保备份工作的正常进行。(七）如遇网络攻击或病毒感染等突发事件,各部门应积极配合综合部(改为电子银行部)进行处理，同时将情况记录到备份档案中。（八）各部门负责人应严格执行我行规定，如发现不及时备份、故意隐瞒资料或没有及时执行备份任务的，将进行严肃处理。二 备份介质的存放和管理（一）所有备份介质一律不准外借，不准流出公司，任何人员不得擅自取用，若要取用需经总经理或执行董事批准，并填写备份介质借用登记表。借用人员使用完介质后,应立即归还.由备份管理员检查，确认介质完好。备份管理人员及借用人员须分别在备份介质借用登记表上签字确认介质归还。(二)备份介质要每半年进行检查,以确认介质能否继续使用、备份内容是否正确。一旦发现介质损坏,应立即更换，并对损坏介质进行销毁处理。(三)长期保存的备份介质，必须按照制造厂商确定的存储寿命定期转储,磁盘、光盘等介质使用有效期规定为三年，三年后更换新介质进行备份。需要长期保存的数据，应在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效。（四)存放备份数据的介质必须具有明确的标识;标识必须使用统一的命名规范，注明介质编号、备份内容、备份日期、备份时间、光盘的启用日期和保留期限等重要信息（如有备份软件，可采用备份软件编码规则)。(五)编码规则：文件名称+主机名+编号+备份日期+保留期限+用途 备份介质的运送（本地和异地备份介质）应由专责人员负责,备份介质的存放应由专责人员负责，此人员必须不同于运送人员.本地和异地的备份介质均需填写备份介质登记表.(六)备份介质存放场所必须满足防火、防水、防潮、防磁、防盗、防鼠等要求.备份介质必须有由专人负责进行存取，其他人员未经批准不能操作。（七）存放生产数据的介质需要废弃或销毁时，应填写介质冲洗/销毁登记表，并履行审批、登记和交接手续，销毁时须双人以上在场，防止生产数据的泄漏.三 备份恢复 （一）需要恢复备份数据时，需求部门应填写数据恢复申请表，内容包括数据内容、恢复原因、恢复数据来源、计划恢复时间、恢复方案等,由需求部门以及系统管理员相关负责人审批.(二)备份管理员应每个月对备份数据进行恢复测试工作,确保备份恢复工作能够按照备份恢复操作手册顺利进行，备份恢复测试应作明细的纪录,填写备份恢复测试表根据测试结果更新备份恢复操作步骤。(三）综合部应每半年对上述文档进行审阅,确保备份恢复工作的合规性。