开箱验货、货物管理及移交指导书V7.0.doc

http:/blog.sina.com.cn/zhubrajie 现在现在=免费注册免费注册=(用你的姓名抢注）用你的姓名抢注）文件名称文件名称Document 【开箱验货、货物管理及 移交指导书】文件编码文件编码ReferenceReference No:No: 【STS/EM03/-02】版本版本Version:Version: 【V7.06.1】业务类别业务类别 BusinessBusiness Category:Category: 【工程安装】 生效日期生效日期Effective Date ：【200【2003 32 2- -. .0 08 81 1- - . .2 23 31】1】模块属性模块属性Attributes of Module ：【工程管理】 拟制责任人拟制责任人 PreparedPrepared by:by: 【王海军】【孙茂 录】业务小类业务小类 SubSub CategoryCategory ofof BusinessBusiness【】文件审核人文件审核人Reviewer:Reviewer: 【何彬】【张栓林】TypeType ofof FunctionalFunctional SystemSystem：【跨系统】 角色角色RoleRole【工程督导】 流程责任人流程责任人 Process Owner：【庾红卫何彬】警示：本文件的最新有效版本保存在文档中心，使用文件时，请直接在文档中心查询，禁 止非法复印！Warning: the lasted effective version of this document is saved at Document Center. Please inquire directly from Document Center when you use this document. No copies are allowed to be made! 0. 定义定义 DefinitionDefinition开箱验货：合同货物到达工程施工现场后，由公司工程责任人或委托责任人和客户根据装箱单共同对货物进行验证及货物管理移交的过程。1. 目的目的 ObjectiveObjective对安装现场的货物进行有效的移交和管理。2.2. 范围范围流程起点 工程责任人和客户双方共同 开始开箱验货流程终点客户签字后的装箱单，货物移交客户管理业务范围适用于工程管理、备件管理、电信设计、工程设计、合同评审、合同成套、计划调度、采购、生产、货运、等部门和岗位的工作员工。适用范围适用于安装我司设备时工程督导与客户之间对我司所发货物的开箱验货、货物保管和移交过程。3.3. KPIKPI指标指标 KPIKPI IndexIndex指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源说明 无无无无无无4 相关文件相关文件 Correlative Documents 上层文件名称文件编号上下游接口文件文件编号 设备安装流程STS/EM03无无http:/blog.sina.com.cn/zhubrajie 现在现在=免费注册免费注册=(用你的姓名抢注）用你的姓名抢注）4.4. 输入输入 InputInput无无5.5. 输出输出 OutputOutput装箱单6.6. 职责职责由于此指导书是作为设备安装流程中一部分，详见设备安装流程中对各职责的阐述。 7.7. 技能要求技能要求/ /信息系统信息系统7.17.1 技能要求：（责任人有效执行文件所需掌握的技术知识与技能）技能要求：（责任人有效执行文件所需掌握的技术知识与技能）无7.27.2 信息系统：（实现流程运作所需的信息系统支持信息系统：（实现流程运作所需的信息系统支持 ） 无8.8. 流程图流程图无（详见设备安装流程中流程图）9.9. 流程说明流程说明.非交钥匙方式非交钥匙方式1) 参加人员： 开箱时要求用户客户方和工程督导（华为工程师或合作单位工程师）必须同时在场；如双方不同时在场开箱，出现货物差错问题，由开箱方负责。2) 货物存放环境要求：温度10-30度，湿度30%-70%，基本无振动、灰尘度低、无强烈电磁干扰、有良好的防静电措施、场地宽敞。3) 现场开箱：当货物由用户客户运到具体施工地点后需要开箱时，双方首先检查包装箱是否有破损，发现破损时应立即停止开箱，同时与办事处订单管理工程师取得联系，等候处理；木箱表面上粘贴有防冲击监示标签、防翻倒监示标签的，双方应检查木箱上的防冲击监示标签http:/blog.sina.com.cn/zhubrajie 现在现在=免费注册免费注册=(用你的姓名抢注）用你的姓名抢注）和防翻倒监示标签的当前状态，如发现异常应立即停止开箱，同时与办事处订单管理工程师取得联系，等候处理，具体参见附件8.3：防冲击、防翻倒监示标签粘贴及状态识别操作指导书；。同时检查现场包装箱件数与装箱单是否相符，若出现不符时工程督导应将经用户客户签字确认的货物问题反馈表在3日内反馈到当地办事处订单管理工程师。在包装箱完好无损的情况下开箱验货程序如下：3.1外观检查：机柜外观有无缺陷、是否牢固、有无松动或破损现象、标示字是否清晰，插箱板名条及装饰板等是否安装齐全并合乎使用要求。3.2齐套性检查：安装机柜所需的各部件和附件是否配套完整。3.3计算机终端开箱检查：打开包装箱，检查显示器、键盘、鼠标是否齐全，有无损坏。3.4电路板拆封：有些电路板是置于防静电保护袋中运输的，拆封时必须采取防静电保护措施，以免损坏设备。同时，还必须注意环境温度的影响。防静电保护袋中一般有干燥剂，用于吸收袋内空气的水分，保持袋内的干燥。当设备从一个温度较低、较干燥的地方拿到温度较高、较潮湿的地方时，至少必须等30分钟以后再拆封。否则，会导致潮气凝聚在设备表面，损坏设备。3.5对于电气特性易受影响的设备和器件，应由工程督导为主进行检查。3.6已检验的货物应按类摆好。3.7开箱后的包装箱至少保留到用户客户在装箱单上签字后。4) 验货完毕，若货物没有问题则局我双方须在“装箱单”上签字确认， 货物随即移交给用户客户保管。在验货过程中，若装箱单上标明“欠货”，或发现有缺货、错货、多发、货物破损等事件，局我双方签署http:/blog.sina.com.cn/zhubrajie 现在现在=免费注册免费注册=(用你的姓名抢注）用你的姓名抢注）“开箱验货备忘录”和装箱单，同时工程督导应如实填写货物问题反馈表（货物名称、数量、错货情况说明为必填项），在3 日内反馈给当地办事处技术支援部，办事处工程管理负责人或被授权人对反馈内容审核后，提交订单管理工程师分流处理。同时工程督导负责对有问题货物（连同内外包装）的原状、完好保存以便查证。 工程督导在对有问题的货物返回公司办事处订单工程师时，应对有问题的货物随同货物问题反馈表一起返回公司，对货物问题的后续处理具体可参见货物问题反馈处理流程。与用户客户方货物交接完毕后，若因用户客户方保管不善而导致的货物损坏或遗失，责任应由用户客户方承担。5) 在开局安装调测过程中如出现坏板，工程师工程督导应填写填写货物问题反馈表（货物名称、数量、错货情况说明为必填项），在3日内反馈给当地办事处备件管理员处理物料返修调换卡，。反馈给当地办事处备件货管，并依据办事处备件库业务操作指导书进行操作。若出现因公司中研设计、订单生产原因产生的不可安装件或其它需更换、补发货物等情况，工程人员督导应填写货物问题反馈表（错误类型为F），及时反馈给办事处技术支援部，当地办事处工程管理负责人审核后分流至订单管理工程师处理，工程督导工程师在返回需更换货物时，必须随同原货物问题反馈表一起返回公司。6) 货物的使用：我方工程人员使用货物需向用户客户货管负责人提出申请，说明类型、数量和用途并做记录。我方人员携带相关货物出入用户客户机房，应征得用户客户相关主管的同意、批准。7) 开箱责任人：与用户客户开箱验货的责任人为工程督导，包括采用督导服务制、督导调试制和工程服务制三种方式的工程形式。当工程为硬件合作时，开箱验货责任可通过委托硬件督导形式将开箱验货的责http:/blog.sina.com.cn/zhubrajie 现在现在=免费注册免费注册=(用你的姓名抢注）用你的姓名抢注）任委托给合作方。工程为反包时，开箱验货的责任人为工程督导，开箱验货时必须工程督导和用户客户同时在场。.交钥匙方式交钥匙方式1) 工程督导与订单管理工程师进行货物的移交并签字确认，在交接中双方也注意货物件数和包装箱的是否有破损，防冲击监示标签、防翻倒监示标签显示状态是否正常（具体参见附件8.3：防冲击、防翻倒监示标签粘贴及状态识别操作指导书），如此时发现问题，由订单理工程师负责处理。移交后的货物管理由工程督导负责。 货物在整个工程在初验合格后一起移交给用户客户。2) 有关开箱验货的操作和货物问题反馈方法，除不再由用户客户方签字外， 其余与非交钥匙工程的操作方法一样。3) 货物的管理：3.1、若用户客户不提供货物存放场所时，工程督导需自行寻找符合存放环境要求的场所。3.2、工程督导须指定责任人负责货物的日常管理，该负责人必须建立一本“货物管理记录”，详细记载货物的开箱验货、更换、补差、退还、使用、转移等情况。3.3、在工程移交时，工程督导应提供详细的装箱单给用户客户并让用户客户签字确认。4) 验货责任人：订单管理工程师与工程督导进行货物移交前货物管理责任人为当地办事处订单管理工程师，移交后的货物管理责任人为工程督导；与用户客户进行货物验收交接的责任人为工程督导。工程督导在开箱时必须核对箱内实物与装箱单是否相符，如有问题必须在3日内http:/blog.sina.com.cn/zhubrajie 现在现在=免费注册免费注册=(用你的姓名抢注）用你的姓名抢注）反馈到当地办事处订单管理工程师，否则责任在工程督导。当工程为硬件合作时，可通过委托硬件督导将开箱验货的责任委托给合作方，合作方在开箱时也必须核对实物与装箱单，如有问题必须在2日内反馈到工程督导处，由工程督导反馈给当地办事处订单管理工程师；硬件安装完毕后，硬件督导需和工程督导就货物通过装箱单进行交接；工程结束后由工程督导与用户客户进行交接。10.10. 例外原则例外原则无11.11. 表格与记录表格与记录 货物问题反馈表开箱验货备忘录货物管理记录12.12. 参考文件参考文件设备安装流程13.13. 补充说明补充说明无1414 记录的保存记录的保存 记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式 货物问题反馈表文员办事处工程开工终验销毁开箱验货备忘录文员办事处工程开工终验销毁 货物管理记录文员/工程督导办事处工程开工终验销毁 装箱单文员办事处工程开工永久无1515 文档历史文档历史 版本号 Version拟制/修改责任人 Develop/Change Owener修改内容及理由 Change and Reason批准者 Approved by 6.1王海军增加了对不合格品的处理指导何彬http:/blog.sina.com.cn/zhubrajie 现在现在=免费注册免费注册=(用你的姓名抢注）用你的姓名抢注）