产品可追溯流程图-金丝猴食品有限公司.xls

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产品可追溯流程图-金丝猴食品有限公司.xls

周周口口金金丝丝猴猴食食品品有有限限公公司司产产品品追追溯溯体体系系流流程程图图NG来料检验出出厂厂检检验验过过程程原辅料使用前检查质量检验入库NG在制品检验可回吃半成品NG物流订单发货、销售原原辅辅料料来来料料及及检检验验过过程程产产品品生生产产过过程程可可追追溯溯工工序序追追溯溯控控制制办办法法过过程程追追溯溯记记录录（表表）仓库报检报检单原辅料检验记录表不合格标识，等待处理更改产品质量状态OK合格状态标识不合格状态标识巡检记录表隔离产品，并作出纠正预防措施NG 仓库接收合格产品批次切换标识产品生产产品生产计划合格产品出厂检验做好不合格产品标识包装包装记录 NG入库记录销销售售过过程程退料NG折扣或挑拣使用退供应商NGOK物流调拨记录附1：原辅料报检单及厂家检验报告可疑品不合格品仓库不合格品放置区仓库发货附2：不合格品处置单附3：原辅料检验报告附5：原辅料检查记录附6：产品生产计划单附7：人员分工追溯表附9：包装字粒检查表NG可返工不合格产品标识报废产品追溯记录附4：ERP质量状态检验单附8：配料台账记录表附10：批次追溯记录附11：批次切换记录附12：纠正预防措施附16：出厂检验报告附17：入库报检单附18：现存量核查表附19：销售记录附20：客户投诉与质量反馈单附13：工序衔接记录附14：生产现场巡检表附15：原辅料领用记录OKOKNGOKOK销售台账OKOKOKOK产产品品可可追追溯溯流流程程圖圖NG进料检验Q QA A检检验验过过程程I P Q C 检验Q A 检验入库NG制造可拆卸NGOQC进进料料及及检检验验过过程程产产品品制制造造过过程程可可追追溯溯工工序序追追溯溯控控制制办办法法过过程程标标识识记记录录样样式式仓库发料发料单进料检验记录表不合格标识盖合格章或合格状态标识合格合格状态标识或合格章合格不合格标识生产计划和IPQC 巡检记录表产品控制标签标示“NG “并注明不良内容NG合格全检品在状态标识上注明生产计划（注PO 或内部订单号）制造组装过产品控制标签（完成品开始）合格包装记录表“NG“章, 贴不合格标签包装包装记录表 NG入库记录退料NG选别退供应商NGOK录表（注明合格待拍图片待拍图片待拍图片待拍图片合格可疑品不合格品仓库不合格品放置区NG部品OK装箱交货包包装装交交货货过过程程合格待拍图片产产品品可可追追溯溯流流程程圖圖OQC录表（注明产产品品可可追追溯溯流流程程调调查查表表部部门门工工序序/ /岗岗位位可可追追溯溯标标示示方方法法描描述述合合格格不不合合格格仓库IQC制造 (IPQC)QA包装出货记录人：日期：备备注注产产品品可可追追溯溯流流程程调调查查表表

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