公司非生产性材料采购作业程序.doc

1. 目的 为使公司各项非生产性材料和物品之采购作业有所遵循，又为了提高采购之 工作效率，提高对生产性材料/物品的采购管理以及库房的有效管理，拟订 本作业方式。2. 范围 ：此作业流程适用于公司所有非生产性材料和物品之采购及储存。3. 职责 ：公司物流部、行政人事部 、质量技术部、设备组及申购相关部门 将执行下面所设工作。4. 依据; ISO9001, 2000 7.45. 非生产性材料/物品采购作业流程流程图责任人相关文件及表单流程图责任人相关文件及表单申请部门申请人员申请部门主 管总经理行政人事部 采购 设备组 财务库房办公用品管理 规定 劳保用品管理 规定 IT 设备及耗 材管理规定 设备管理程序库房作业程序开始申购材料/物品分类申购人员填写 采购申请单非生产性材料/ 物品申购需求申请部门主管审 核、总经理批准办公用品等其他非生产 性材料/物品大型设备执行人事部 办公用品管 理规定采购询价购 买执行设备管 理程序收货NY申请人员采购 库房非生产性材料 物品入库验收单6. 采购作业说明 6.1 公司办公用品（含耗材） ，IT 设备等物品由人事部负责购买及保管。具体 事项见人力资源部办公用品管理规定 劳保用品管理规定及IT 设备及耗材管理规定 。 6.2 公司大型设备采购有设备组负责。具体事项见生产部设备管理程序 。 6.3 公司其他非生产性材料/物品之采购，如劳保用品，公司部门用测试仪器， 生产线用工具，夹具及其他公司内部用材料/物品等由物流部负责购买， 有库房负责保管。6.4 申请部门进行相关的非生产性材料/物品申购时，由申请部门人员填写，经申请部门部长签字后交给物流部非 生产性材料采购员购买，采购询价后经物流部主管签字后购买。 6.5 采购人员询价时需向申购部门详细了解所需物品规格，采购人员寻价时 必须比价，议价，单项总金额超过 500 元的，原则上要有两家以上询价 记录，要货比三家。 6.6 采购申请单必须填写：申请部门，申请人，申购日期，需求日期；申请 原因，材料/物品名称；型号规格；申购数量等。6.7 一般情况下，申购材料/物品从申请日起五天内完成购买，紧急物品/材 料二天内完成。申请部门申购时要有计划性，以提高采购之工作效率。 6.8 禁止先购买，再开采购申请单。6.9 收货与验收 6.9.1 所有采购科采购之非生产性材料及物品均需有收货区收货,收货人员 填写,并会同申购人员或材料物品使 用人员进行清点验收，验收合格，由仓库入库人员进行入库保管；验 收不合格，则通知采购人员进行处理。库房人员收货时必须核对发票入库申请部门检验点收结 束采购处理资料或送货单内容与采购申请单内容是否一致，不符部分不许收货， 交由采购人员处理或直接退货。7. 相关文件 设备管理程序 办公用品管理规定 库房作业程序8 记录管理 项次表单编号表单名称管制 否保管部 门保管期 限备注1BLM-04-01A非生产性材料/ 物品采购申请 单是物流部一年2BLM-04-02A非生产性材料/ 物品入库验收 单是物流部一年9附件附件一：非生产性材料/物品采购申请单非生产性材料/物品采购申请单 No. 申请部 门申请日期需求日期申请原 因需要验收报 告序 号材料/物品 名称型 号 规 格数 量 单 位 单 价金 额 备 注申请人部门主管总经理询价记 录供应商名称价格付款条件贸易条件备注 供应商 一供应商 二供应商 三采购意见/预定交货日期采购员部门主管总经理传签流程/本单一式三联 1.白色采购联（采购单位留存） 2.红色会计联（会计单 位留存） 3.黄色申请联（申请单位留存） 附件二：非生产性材料/物品入库验收单宁波鄞州雄成液压元件厂非生产性材料/物品入库验收单No:申购单编号：收货日期：供应商名称：发票号码：物品清单：数量 序号物品名称规格收货清点数 量实际入库 数量验收意见备注验收项目：1. 外观：2. 尺寸：3. 功能： 物品申请/使用人员验收意见：收料人员： 验收人员：入库人员： 核准：本单一式五联：1.白色联（收料人员留存）2.绿色联（验收人员留存）3.红 色联（入库人员留存）4.黄色联（财务部门留存）5.蓝色联（存根联）