绩效考核指标设计.doc

绩效考核指标设计绩效考核指标设计一、绩效指标一、绩效指标（一一）任任务务绩绩效效1 1、中层正职、中层正职2 2、中层副职、中层副职3 3、医管职系、医管职系4 4、医务职系、医务职系（1）KPI（关键业绩指标）（关键业绩指标） 1）业务类指标）业务类指标接诊人数复诊人数入院与出院诊断符合率（>95） 临床确诊与病理诊断符合率（>85） 门诊病人三日确诊率（>90） 住院病人七日确诊率（>90） 单病种治愈率（市卫生局指标） 单病种好转率（市卫生局指标） 单病种治愈率（市卫生局指标） 单病种病死率（市卫生局指标） 平均住院日开放病床日 实际占病床日 超标病床日 病床使用率 病床周转率住院医师查房次数（每日 2 次） 主治医师肝医师查房次数（每周 2 次） 主任医师查房次数（每周 12 次） 病历书写情况，甲级病历比率（90） ，乙级病历比率（10） ，丙级病历比率 （0）各种表格数据迟报天数（0 天，每月五日前上报） 差错登记率（100） 各种化验单及申请单迟送病案天数（出院后以回报结果的日期为准，七天内送病 案室）尸检率（>15） 妇产科住院产妇死亡率（99%） 麻醉科硬膜外麻醉成功率（>96%） 医疗培训讲课课堂质量评价结果良好比率（>70%） 副主任医师以上人员发表文章数量（12 篇年） 主治医师、住院医师发表文章数量（1 篇年） 2）财务类指标）财务类指标业务总收入 医疗收入 药品收入 药品收入占业务总收入比率每床日业务总收入（按开放病床日计算） 每床日业务收入（按实际病床日计算）每床日医疗收入（按开放病床日计算） 每床日医疗收入（按实际病床日计算） 每床日药品收入（按开放病床日计算） 每床日药品收入（按实际病床日计算）每门诊人次业务总收入每门诊人次医疗收入 每门诊人次药品收入医疗支出（工资材料、水电费、燃料消耗、房屋折旧）药品支出 收支差额 收支差额占收入比部门管理费用 部门财务费用3）组织类指标）组织类指标 （2）GS（工作目标）（工作目标）是否遵照医疗质控规定设有记录本、登记完整 是否有月计划、周安排表，记录完整 是否积极组织病人收容、加床、倒床，服从住院总医师的安排，不推诿病人 病危病重医疗是否符合标准 处方一般项目填写是否准确无误，字迹是否清楚，单位、剂量用法是否准确 各种化验单及申请单项目是否齐全 新入院病人或更改住院病人饮食是否下饮食通知单 是否按规定填写院内感染统计表 是否按规定填写传染病疫情报告卡 是否按规定填写大病统筹审批单和结算单 是否按时完成住院医师学分制培训和继续教育计划 医疗培训讲课是否有教案 见习医生教学工作是否有序，效果良好 进修医生教学工作是否有序，效果良好 是否科主任、正副主任医师外出是否到医务科请假（备案）5 5、医技职系、医技职系（1）KPI（关键业绩指标）（关键业绩指标） 1）业务类指标）业务类指标 医技诊断和病历诊断符合率（>90） 一般病人预约时间（90） 仪器完好率（>90） 医技培训讲课课堂质量评价结果良好比率（>70%） 副主任技师以上人员发表文章数量（12 篇年） 主管技师、技师发表文章数量（1 篇年） 2）财务类指标）财务类指标部门管理费用 部门财务费用 （2）GS（工作目标）（工作目标） 各项常规医技项目是否按时准确完成 各种医技报告单是否项目填写齐全、准确、字迹清晰、登记完整 标本、报告单是否无丢失现象 仪器设备运转是否严格按照操作规程 仪器设备日常保养工作是否有序，效果良好 是否按时完成医技人员继续教育计划 医技培训讲课是否有教案 见习医生、技师教学工作是否有序，效果良好 进修医生、技师教学工作是否有序，效果良好6 6、护理职系、护理职系（1）KPI（关键业绩指标）（关键业绩指标） 1） 业务类指标业务类指标 病人家属培住率（70%） 副主任护师以上人员发表文章数量（12 篇年） 主管护师、护师发表文章数量（1 篇年） 2）财务类指标）财务类指标（2）GS（工作目标）（工作目标） 生命体征等各种护理数据测量是否符合质控规定，是否准确 消毒隔离工作是否有序，效果良好 病区环境是否清洁、整齐、舒适 各种护理记录是否认真填写、是否齐全 是否隐瞒差错、事故 物品是否齐全，是否做到三查七对 对急救物品是否做到定时核对、定点放置、定时供应、定时消毒 是否执行请视服药 是否严格掌握护理级别、与医嘱相符 特护、一级护理是否做到五掌握：姓名、诊断、病情、阳性体征和治疗、饮食和情绪、 护理 体温单、交班报告、医嘱单、特护病情记录、日报表、出院病历等护理文件是否使用 规范医学术语，内容是否准确，格式是否正确 输机操作是否有漏收、错收费现象 是否按时完成护理人员继续教育计划 护理培训讲课是否有教案 见习护士教学工作是否有序，效果良好 进修护士教学工作是否有序，效果良好7 7、药学职系、药学职系（1）KPI（关键业绩指标）（关键业绩指标） 1）业务类指标）业务类指标门诊处方复核率（>80）中药处方复核率（>90） 住院复核率（>95） 门诊候药时间（90） 药房盘点误差率（13）药学培训讲课课堂质量评价结果良好比率（>70%） 副主任药师以上人员发表文章数量（12 篇年） 主管药师、药师发表文章数量（1 篇年） 2）财务类指标）财务类指标部门管理费用 部门财务费用 （2）GS（工作目标）（工作目标） 药品供应是否保证，是否没有无故间断现象 发出药品是否合格，无霉烂、变质、虫蛀、过期失效现象 特殊药品（贵重、毒麻限剧药）有专人保管，按处方规定发放 自配制剂是否质量保证、剂量准确、标签清楚、包装整洁 是否按时完成药学人员继续教育计划 药学培训讲课是否有教案 见习药师教学工作是否有序，效果良好 进修药师教学工作是否有序，效果良好8 8、财会职系、财会职系（1）KPI（关键业绩指标）（关键业绩指标） 1）业务类指标）业务类指标登记银行帐、现金帐、总账、明细帐差错率（<5） 2）财务类指标）财务类指标部门管理费用 部门财务费用 （2）GS（工作目标）（工作目标）是否严格遵守会计法，没有擅自扩大开支范围、越权审批现象 原始凭证是否具备规定内容各种收据书写是否规范，项目是否注明内容、单价、数量、收款人、交款人凭单装订是否整齐，按规定填写并加盖公章9 9、行政职系、行政职系（1）KPI（关键业绩指标）（关键业绩指标） 1）业务类指标）业务类指标 2）财务类指标）财务类指标部门管理费用 部门财务费用 （2）GS（工作目标）（工作目标）1010、后勤职系、后勤职系（1）KPI（关键业绩指标）（关键业绩指标） 1）业务类指标）业务类指标2）财务类指标）财务类指标部门管理费用 部门财务费用 （2）GS（工作目标）附附件件一一： 员员工工态态度度考考评评指指标标评评定定表表ABCD超出目标达到目标接近目标远低于目标积极性长期坚持学习业 务知识；对于额 外任务能主动请 求并且能高质量 完成；工作中善 于发现问题，并 经常提出新思路 和建议。主动学习业务知 识；主动承担一 般的额外任务； 工作中能够提出 新的思路和建议偶尔主动学习业 务知识；有时主 动完成一般额外 任务；有时能提 出个别的新思路 和建议基本上不主动学 习业务知识；很 少主动请求承担 额外任务；不能 提出新思路和建 议协作性主动协助同事出 色的完成工作能够与同事保持 良好的合作关系， 协助完成工作根据同事的请求 能够提供一般协 助不能积极响应同 事的请求或者协 作任务的完成质 量较差责任心工作有很强的责 任心工作有较强的责 任心工作有一定的责 任心工作责任心不强纪律性能够长期严格遵 守工作规定与标 准，有非常强的 自觉性和纪律性能够遵守工作的 规定和标准，有 较强的自觉性和 纪律性基本能够遵守工 作规定和标准， 基本能够遵守纪 律，但有时出现 自我要求不严的 情况不能遵守工作规 定和标准，经常 发生违规情况， 自觉性和纪律性 差附附件件二二： 员员工工能能力力 考考评评指指标标评评定定表表1、部部门门负负责责人人、部部门门副副职职ABCD超出目标达到目标接近目标远低于目标人际交往能力人际交往能力关系建立容易与他人建立 可信赖的积极发 展的长期关系能够与他人建立 可信赖的长期关 系较为自我，不易 与他人建立长期 关系刚愎自用,不易 与他人相处，自 我封闭团队合作善于与他人合作 共事，相互支持， 充分发挥各自的 优势，保持良好 的团队工作氛围能够与他人合作 共事，相互支持， 保证团队任务的 完成团队合作精神不 强，对工作有影 响不能与他人很好 合作，独断专行解决矛盾巧妙地和建设性 地解决不同矛盾能够解决已发生 的矛盾，不致对 工作产生大的负 面影响解决矛盾手法生 硬，影响工作顺 利进行遇到矛盾不知如 何解决敏感性对他人较关心， 容易感知别人的 想法，体谅他人， 善于领会他人的 请求，并付之于 适当的言行能关心他人，体 谅他人，领会他 人的请求，有时 帮助想办法解决有时能关心他人， 体会他人的苦衷不太关心他人， 对他人的需求毫 无感觉影响力影响力团队发展易于与他人沟通， 积极促进团队协 作，在团队中是 自然的核心人物， 并能引导团队达 到组织目标能够根据医院要 求努力促进团队 的协作和沟通， 使工作顺利开展尚能与他人合作， 但协调不善，影 响工作无法与人协调说服力能够表述自己的 主张、论点及理 由，比较容易的 说服他人接受某 一看法与意见能说服下级、同 事、上级接受某 一看法与意见说服别人比较困 难无法说服别人， 或咄咄逼人，或 逃避退让应变能力待人处世很灵活， 善于审时度势， 很容易适应岗位、 职位或管理的变 化所带来的冲击， 并能顺应其变化 很快适应环境， 取得主动待人处世较灵活， 能够根据医院要 求，认可医院变 化所带来的冲击， 并能顺利的完成 转变对医院的变化或 角色的转变不太 适应，工作开展 有困难待人处世刻板， 适应性差影响能力能积极影响他人 的思维方式和努 力方向能以自己积极的 言行带领大家努 力工作有时能影响他人对他人几乎无影 响力领导能力领导能力评估能合理评价他人 的技能和绩效， 使下属心服口服， 并能使下属明确 努力方向能较为合理的评 价他人的技能和 绩效，指出其不 足能够按医院要求 对他人作评估无法正确评估他 人反馈和培训善于了解下属需 要，通过一对一 的反馈和培训以 帮助他人成长和 发展能够根据实际情 况，通过培训和 反馈帮助他人成 长和发展不能很好的利用 反馈和培训的手 段对下属的工作无 反馈和培训授权善于分配工作与 权力，并能积极 传授工作知识， 引导部属完成任 务能够顺利分配工 作与权力，有效 传授工作知识， 完成任务欠缺分配工作、 权力及指导部属 之方法，任务进 行偶有困难不善分配工作与 权力，缺乏指导 员工的方法，内 部时有不服怨言激励了解他人的需求， 善于引导下级积 极主动地工作， 用奖励和表彰等 方式提高积极性， 并使员工积极努 力地工作有制度，能够利 用奖励和表彰等 方式提高员工积 极性有一定的制度， 但不能充分发挥 作用，无改进措 施，员工积极性 不高工作主要靠命令 与指示建立期望善于与员工沟通， 给下属订立明确 合理的工作目标 和标准并建立合 理的期望能够与员工沟通， 给下属订立明确 的期望目标和标 准能够给下属订立 工作标准和分配 任务无法给员工建立 期望责任管理能够充分与下属 沟通，督导员工 的工作进展及时 反馈和培训，让 下属对自己的工 作担负责任能够与下属沟通， 注重过程管理， 指导和协助员工 完成任务虽能与员工沟通 但缺乏对员工的 指导和协助放任自流沟通能力沟通能力口头沟通简明扼要，具有 出色的谈话技巧， 易于理解抓住要点，表达 意图，陈述意见， 不太需要重复说 明语言欠清晰，但 尚能表达意图， 有时需反复解释含糊其词，意图 不明倾听能够很好的倾听 别人的倾述，很 快明白倾述人的 想法和要求能够注意倾听， 力求明白能够倾听，有时 一知半解不注意倾听，常 常不知对方所云书面沟通表达清晰、简洁， 易于理解，无可 挑剔几乎不需修改补 充，比较准确的 表达意见文章不够通顺， 但尚能表达清楚 主要意图文理不通，意图 不清，需作大修 改判断和决策能力判断和决策能力战略思考能透过现象看本 质，把握组织面 临的挑战和机会， 兼顾短期和长远 目标能够根据现状， 了解组织面临的 挑战和机会主要忙于事务性 工作，有时也会 注意医院的前景 和对策等问题对医院的将来不 太关心，也不注 意工作上可能出 现的机会和挑战创新能力工作中能不断提 出新想法、新措 施，善于学习， 注意规避风险， 锐意求新，在工 作中有较大创新工作中能够努力 学习，提出新想 法、新措施与新 的工作方法并有 风险意识按步就班，很少 提出新想法、新 措施与新的工作 方法因循守旧，墨守 成规解决问题的能 力能迅速理解并把 握复杂的事物， 发现关键问题、 找到解决办法问题发生后，能 够分辨关键问题， 找到解决办法， 并设法解决发现问题，能够 想办法解决，但 有时抓不注关键遇到问题，束手 无策推断评估能力对所做决策有良 好的权衡和判断 评估大致能作出正确 的判断和评估对事物有大概的 判断和评估，缺 乏方法和手段， 结果不能十分可 信对日常工作经常 判断失误，耽误 工作进程决策能力善于确定决策时 机，提出可行方 案，合理权衡， 优化选择，对困 难的事件处理果 断得当善于确定决策时 机，提出可行方 案，但在权衡、 选择时偶有适当， 大多数日常事务 处理果断得当能够确定决策时 机，但很少提出 可行方案，常求 助于他人遇事优柔寡断， 缺乏主见计划和执行能力计划和执行能力准确性能够按照计划严 格执行，并确保 在每个细节上减 少差错能按照计划执行， 比较注意细节， 偶有差错发生并 能迅速改正能大致按计划执 行，不太注意细 节，偶有差错发 生工作无计划，随 意，常出差错效率时间和资源的利 用达到最佳，工 作效率高，完成 任务速度快，质 量高，效益好工作效率尚可， 能分清主次，能 够按时完成工作， 基本保证质量工作效率较低， 需要别人帮助才 能完成任务工作不分主次、 效率低，经常完 不成任务计划和组织具有极强的制定 计划的能力，能 自如的指挥调度 下属，通过有效 的计划提高工作 效率，以最佳的 结果为目的能根据医院的要 求，制定相应程 序和计划，在权 限范围内配置资 源，明确目标和 方针，以及确保 供应的保障制定计划和组织 实施有难度，需 要别人帮助方能 进行做事无计划，缺 乏组织能力知识学习能力知识学习能力基础知识学习知识面广博，自 然科学和社会科 学知识都很丰富， 对某些问题有较 深的研究知识面较广，对 自然科学和社会 科学知识都有较 多了解知识面一般，除 本行业知识外， 对其他知识略知 一二知识面较窄，除 本行业外，对其 他知识了解甚少专业知识学习系统全面掌握本 专业理论知识， 对某些问题有独 立见解，是本专 业内的行家掌握本专业的理 论知识，具有一 定的深度一般地掌握本专 业的知识，能够 满足工作要求对本专业知识仅 有粗浅的了解， 影响工作的正常 开展实务知识学习全面掌握实务知 识，精通实务内 容，除出色完成 本职工作外，还 能指导同事的工 作掌握实务知识， 能出色完成本职 工作，一定程度 指导同事的工作基本掌握实务知 识，能独立处理 较为复杂的实务 工作实务知识没有完 全掌握，需要同 事的帮助才能完 成工作技能技巧学习本职工作操作和 处理关系娴熟， 具有各种本职工 作所需要的资格 证书具有本职工作所 需要的资格证书， 工作过程中熟练 处理各类关系熟悉本职工作流 程，能完成工作 任务，但有些吃 力对本职工作不够 熟悉，基本技能 不完全具备，不 能独立完成工作 任务2 2、一般员工能力考核指标、一般员工能力考核指标ABCD超出目标达到目标接近目标远低于目标沟通理解能力表达能力出色， 工作中和领导及 同事沟通顺畅； 能完全理解领导 的意图；能完全 理解岗位的职责 和分配的任务表达能力一般但 工作中和领导及 同事沟通没有问 题；工作中能理 解领导的意图和 岗位的职责和分 配的任务工作中和领导及 同事沟通有时会 出现问题；基本 能理解领导的意 图和岗位的职责 和分配的任务工作中和领导及 同事沟通困难不 太能理解领导的 意图和岗位的职 责和分配的任务计划和执行能 力个人工作计划安 排合理，上级安 排任务及时完成， 工作效率高，成 果出色个人工作计划安 排合理，上级安 排任务及时完成， 工作成果令人满 意工作是由个人计 划，上级安排任 务基本能按时完 成，但结果还有 些不尽人意工作没计划、没 条理；上级安排 任务经常拖欠， 完成质量较差专业技能业务水平高超， 理论功底和技术 水平扎实，并能 得到领导和同事 的一致认可业务水平能达到 岗位要求，能够 完成上级安排的 各项岗位职责范 围内的工作业务水平基本能 达到岗位要求， 但仍需一定的努 力才能完全胜任 该岗位工作业务能力一般， 工作中经常出现 差错知识学习能力能够积极的学习 各方面的知识， 注重不断提高自 己的能力，遇到 问题虚心向别人 请教，能不断的 积累经验认真学习工作所 需的专业知识和 岗位技能，并在 工作中能不断总 结提高解决实际 问题的能力能够学习工作中 所需的专业知识 和岗位技能，参 加医院组织的培 训，培训的考察 能够通过，但是 主动性不够，涉 猎面不广很少学习工作中 所需的知识和技 能，培训考核成 绩较差，工作中 遇到问题不能虚 心听取别人意见北大纵横管理咨询公司北京地坛医院项目组 - 12 -附附件件三三： 周周边边绩绩效效 考考评评指指标标评评定定表表ABCD超出目标达到目标接近目标远低于目标主动性及时主动的向有 关部门提供有关 数据和情况响应时间其它部门/人员 提出合理工作协 助要求时，每次 及时响应其它部门/人员 提出合理工作协 助要求时，多数 及时响应其它部门/人员 提出合理工作协 助要求时，少数 及时响应其它部门/人员 提出合理工作协 助要求时，从不 及时响应解决问题时间尽快协助，解决 问题远低于预期 时间尽快协助，解决 问题在预期时间 内尽快协助，解决 问题超出预期时 间对于需协助解决 的问题根本不处 理信息反馈及时协助工作完成后， 每次都及时将完 成情况反馈到要 求协助部门/人 员协助工作完成后， 多数能及时将完 成情况反馈到要 求协助部门/人 员协助工作完成后， 偶尔能及时将完 成情况反馈到要 求协助部门/人 员协助工作完成后， 从来没有及时将 完成情况反馈到 要求协助部门/ 人员服务质量其他部门对协助 工作结果非常满 意其他部门对协助 工作结果比较满 意其他部门对协助 工作结果不太满 意其他部门对协助 工作结果很不满 意北大纵横管理咨询公司北京地坛医院项目组 - 13 -附附件件四四： 管管理理绩绩效效考考评评指指标标评评定定表表ABCD超出目标达到目标接近目标远低于目标沟通效果与下属沟通顺畅， 人际关系和谐； 下属碰到各种问 题愿意主动和上 级沟通与下属保持良好 的关系，经常与 下属进行有效的 沟通能够与下属沟通， 但是存在沟通不 完全现象难以和下属沟通， 下属不愿意和上 级沟通，上级难 以了解下属的想 法工作分配合理分派工作， 充分发挥下属潜 能；对下属工作 中的重要问题及 时给予指导根据下属的个性 和能力合理地分 配工作，并能给 予必要的指导给下属分派工作 基本能让下属满 意，没有明显的 忙闲不均现象； 有时会指导下属 工作给下属分派工作 存在较大问题， 导致严重下属不 满意；基本不能 指导下属工作业务指导对下属的绝大多 数问题都能提供 比较满意的指导对大部分问题能 够与成员进行有 效讨论对一部分问题能 够提供一定指导仅有一小部分问 题能够与成员进 行有效讨论并指 导下属发展帮助全部下属明 确自己的发展道 路，并且得到下 属认同；随时指 出下属的改进点关心大部分下属 的个人发展，并 能提出改进的要 求或建议对下属的自身发 展会提出一些意 见，也能偶尔提 出改进要求不能让下属明白 自己的发展方向， 并且基本不能指 出下属的改进点管理力度下属行为成为其 他部门员工效仿 的榜样能够严格规范下 属行为基本能够规范下 属行为难以规范下属行 为北大纵横管理咨询公司北京地坛医院项目组 - 14 -考核指标考核指标考核 指标指标界定评价标准考核 依据数据 来源101-12081-10061-800-60101-12081-10061-800-60101-12081-10061-800-60101-12081-10061-800-60101-12081-10061-800-60北大纵横管理咨询公司北京地坛医院项目组 - 15 -101-12081-10061-800-60101-12081-10061-800-60101-12081-10061-800-60101-12081-10061-800-60北大纵横管理咨询公司北京地坛医院项目组 - 16 -指标撰写示例：指标撰写示例：办公室主任关键业绩考核指标办公室主任关键业绩考核指标考核 指标指标界定评价标准考核 依据数据 来源101-120组织有效、协调成功率 100%、 计划的调整工作科学、合理81-100组织有序、协调成功率 90%以上、 协调不成及时上报，并详细提供处 理意见 计划的调整比较科学、合理61-80及时组织、协调成功率 80%以上、 发现问题及时上报；计划的调整基 本科学、合理计划管理 工作组织各部门参与公 司经营计划的制定； 调整各部门上报的 月度工作计划 下达公司工作计划 并协调各部门的计划 执行工作0-60协调成功率 80%以下、对问题未能 及时上报；计划的调整不合理相关工 作记录、 工作汇 报总经理 总裁101-120随时检查、督促，及时向领导汇报 工作进展情况，汇报详细、准确81-100定期检查、督促，及时向领导汇报 工作进展情况61-80认真检查督促，定期向领导汇报发 现问题及时详细汇报工作督促、 检查对领导重大决议和 指示检查督促的及时 性、认真性，发现问 题汇报的及时性0-60检查督促不力，发现问题能汇报不 及时相关工 作记录、 工作汇 报总经理 总裁101-120审核仔细；呈批及时、准确；意见 很有建设性和参考价值81-100审核比较仔细，出错不超过一次； 呈批及时、准确，拖延不超过一次； 意见有建设性和参考价值61-80审核比较仔细，出错不超过二次； 呈批及时、准确，拖延不超过二次；意见一定有建设性和参考价值文件呈批 工作质量公文审核、呈批效 率及准确性，所提处 理意见的建设性和参 考价值0-60审核不太仔细，出错超过二次； 呈批有时不及时、拖延超过二次； 意见没有建设性和参考价值文件呈 批单副总 总经理 总裁101-120及时了解物品的需求，合理采购， 节约成本 10%以上，领用记录清晰物品采购与领用物品采购的及时性、 费用节省率；领用记 录情况81-100采购及时，价格合理，掌握库存， 及时核对，节约成本 5%以上物品账 目 领用登 记表财务部北大纵横管理咨询公司北京地坛医院项目组 - 17 -61-80采购基本能满足公司需求，领用记 录不完备，价格基本合理0-60拖延、不及时，领用混乱，采购价 格超过正常水平101-120归档及时，分类科学、严格执行借 阅、使用手续，确保完全、保密81-100归档、分类合理、认真执行借阅、 使用手续，保证档案文书保密性61-80归档基本及时，分类科学、基本执 行借阅、使用手续，基本保证完全、 保密档案、文 书的管理公司档案、文书的 归档、保管、借阅0-60归档不及时，分类混乱、不能严格 执行借阅、使用手续，无法保证完 全、保密部门意 见 领导检 查结果档案室101-120及时启动考核工作、及时提交考核 结果、结果统计准确81-100及时启动考核工作、统计考核结果、 统计出错 1 处61-80考核工作施期 1 天以上、结果统计 出错 1 处以上考核工作 质量组织考核工作的及 时性、结果统计准确 性0-60考核工作施期 2 天以上、结果统计 出错 2 处以上考核表、 工资表 提交记 录总经理101-120费用控制未超过标准，并有节约81-100超标不多于 1%61-80超标不多于 2%部门费用 控制率部门费用包括办公用 品、电话费业务招待 费及其他合理的费用 开支）超过预算标准 的比率： （实际费用预算 标准）预算标准 0-60超标多于 2%部门费用 预算标准 及实际费 用记录财务部101-120提前完成招聘计划，员工试用后到 岗率 100%81-100按期完成招聘计划，员工试用后到 岗率 95%以上61-80计划延期 3 天以内，员工试用后到 岗率 85%以上员工招 聘成功 率按计划完成招聘任 务，员工试用后到岗 率高0-60计划延期 5 天以内，员工试用后到 岗率 70%以上员工上 岗统计 表总经理101-120按计划组织培训、员工满意率 90% 以上培训工作质量组织考核工作的及 时性、结果统计准确 性 培训组织的效果81-100按计划组织培训、员工满意率 85% 以上培训意 见表办公室北大纵横管理咨询公司北京地坛医院项目组 - 18 -61-80基本按计划组织培训、员工满意率 80%以上0-60未能按计划组织培训、员工满意率 70%以上人事主管人事主管关键业绩考核指标关键业绩考核指标考核 指标指标界定评价标准考核 依据数据 来源101-120准确统计、计算，及时提交员工考核结 果和工资表81-100准确统计、计算比较准确，出错不超过 1 人次，按时提交员工考核结果和工资 表 61-80准确统计、计算基本准确，出错不超过 2 人次，提交员工考核结果和工资表拖 延不超过 1 日考核薪 酬工作 质量组织考核工作的 及时性、结果统计 准确性0-60准确统计、不够准确，出错超过 2 人次 提交员工考核结果和工资表拖延超过 1 日考核表、 工资表 提交记 录总经理101-120及时办理保险、员工档案归档及时，分 类科学、严格执行借阅、使用手续，确 保完全、保密81-100按时办理保险、员工档案归档，分类合 理、认真执行借阅、使用手续，确保完 全61-80基本能够及时办理保险、员工档案归档， 分类合理、能够严格执行借阅、使用手 续，确保完全、员工福 利保险 及工作办理员工劳动用工 合同、医疗、养老、 失业等社会保险工 作的及时性； 员工人事档案的管 理工作的及时性、 准确性0-60办理保险、员工档案归档不及时，分类 混乱、严格执行借阅、使用手续不严肃101-120提前完成招聘计划，员工试用后到岗率 100%81-100按期完成招聘计划，员工试用后到岗率 95%以上61-80计划延期 3 天以内，员工试用后到岗率 85%以上员工招 聘成功 率按计划完成招聘 任务，员工试用后 到岗率高0-60计划延期 5 天以内，员工试用后到岗率 70%以上员工上 岗统计 表总经理培训工 作质量组织考核工作的 及时性、结果统计 准确性101-120按计划组织培训、员工满意率 90%以上培训意 见表办公室北大纵横管理咨询公司北京地坛医院项目组 - 19 -81-100按计划组织培训、员工满意率 85%以上61-80基本按计划组织培训、员工满意率 80% 以上0-60未能按计划组织培训、员工满意率 70% 以上司机司机关键业绩考核指标关键业绩考核指标考核 指标指标界定评价标准考核 依据数据 来源101-120及时出车，及时、安全完成任务，81-100比较及时出车、及时、安全完成任 务 61-80基本能够及时出车、及时、安全完 成任务运输任 务 完成质 量接到出车任务，出 车的及时性，是否及 时，安全完成运输任 务0-60出车不及时，有时不能按时完成任 务 有违章记录派车任 务单 用车人 反馈意 见办公室 主任101-120出车后保证及时记录，按时提交81-100出车当日记录完备，按时提交61-80出车当周记录完毕，按时提交行车记 录行车记录是否及时、 真实、完备； 提交行车记录表是 否及时0-60记录不全，未能按时提交出车记 录表办公室 主任101-120及时维修、车辆运行良好、车辆清 洁81-100及时维修、车辆运行正常、车辆比 较清洁61-80维修比较及时、基本保证车辆正常 运行、车辆清洁度一般车辆维 护保养车辆运行情况、车 辆内外是否清洁0-60维修不及时、车辆运行状况不好、 车辆不清洁检查结 果 用车人 反馈办公室 主任财务部经理财务部经理关键业绩考核指标关键业绩考核指标考核指 标指标界定评价标准考核依 据数据来 源组织财 务人员 做好财每月 5 日之前必须 将上月的账目结算 完毕，并编制财务101-120非常及时合理，报表无错 误，按规定要求编制完财 务报表财务预 算报表 财务报 表财务部北大纵横管理咨询公司北京地坛医院项目组 - 20 -81-100及时合理，按规定要求编 制完财务报表，报表出错 地方不得多于 1 处，对公 司没有造成损失61-80比较及时合理，按规定要 求编制完财务报表，报表 出错地方不得多于 3 处， 对公司没有造成损失务预算、 结算工 作，按 时编制 财务报 表报表； 每年月日 前完成下一年度的 财务预算编制工作 和总预算编制工作， 1 月 25 日之前必须 编制完成上一年度 的决算报告0-60没有及时合理，按规定要 求编制完财务报表，对公 司造成一定损失财务决 算报告101-120严格执行公司财务政策， 防止了不合理预算外资金 的支出，为公司节省资金 每月在（）元以上81-100严格执行公司财务政策， 防止了不合理预算外资金 的支出，为公司节省资金 每月在（ ）元（ ）元61-80比较严格执行公司财务政 策，有不合理预算外资金 的支出，但基本没为公司 造成损失审核各 项收入、 支出， 监督预 算执行 情况并 进行分 析严格审核各项支出 的合理性和审批程 序，对不符和国家 规定、公司制度和 各项开支标准的支 出坚决不予批准； 严格控制预算外支 出，如果预算外支 出无十分充足的理 由或总裁特批一律 不予支付；审核各 项收入、支出是否 符合预算，分析差 异原因并进行汇报， 在每月经营分析会 召开之前必须准备 好相关资料0-60没有严格执行公司财务政 策，有不合理预算外资金 的支出，为公司造成一定 损失预算执 行情况 分析表财务部101-120及时进行财务分析，能够 发现问题，在问题发生前 做好防范工作，保证每月 提出的合理化建议不得少 于（5）条81-100及时进行财务分析，能够 发现问题，在问题发生前 做好防范工作，保证每月 提出的合理化建议不得少 于（3）条进行财 务状况 分析每月进行财务分析， 发现问题及时汇报， 并提出合理化建议， 在经营分析会之前 准备好相关资料61-80比较及时完成财务分析工 作，能够发现问题，在问 题发生前做好防范工作， 没有合理化建议的提出财务分 析报告 公司经 理财务部北大纵横管理咨询公司北京地坛医院项目组 - 21 -0-60没有及时完成财务分析工 作，不能在问题发生前做 好防范工作，没有合理化 建议的提出101-120非常及时编制好资金使用 计划，能够发现资金计划 差异原因81-100及时编制好资金使用计划， 能够发现资金计划差异原 因并及时汇报61-80比较及时编制好资金使用 计划，能够发现资金计划 差异原因并汇报做好资 金计划、 管理工 作每月 30 日之前必须 编制完成下月的资 金使用计划； 监督资金计划的执 行情况，分析差异 原因，并对产生差 异的部门进行提醒， 并就重要差异进行 汇报0-60没有按时编制好资金使用 计划，不能够及时发现资 金计划差异原因或发现后 没汇报资金计 划表 资金计 划执行 情况表财务部101-120费用控制未超过标准，并 有节约81-100超标不多于 1%61-80超标不多于 2%部门费 用控制 率部门费用包括办公 用品、电话费业务 招待费及其他合理 的费用开支）超过 预算标准的比率： （实际费用预 算标准）预算标 准 0-60超标多于 2%部门费 用预算 标准及 实际费 用记录财务部会计会计关键业绩考核指标关键业绩考核指标考核 指标指标界定评价标准考核 依据数据 来源101-120非常及时合理，按规定要求编制 完财务报表,无错误和遗漏81-100及时合理，按规定要求编制完财 务报表，错误和遗漏不得超过 1 处，且不造成损失负责账 务处理 工作数字准确、科目 运用正确，摘要 能够准确反映经 济业务的实质， 与原始凭证相一 致，记账凭证各 项目无缺漏； 每月结账不得超 过规定时间，保 证所有凭证均入 帐，金额、科目 等无差错； 账表相符，编报61-80比较及时合理，编制完财务报表， 错误和遗漏不得超过 3 处，且不 造成损失记账凭 证、 明细帐、 总帐 会计报 表各部 门北大纵横管理咨询公司北京地坛医院项目组 - 22 -及时，报表各项 目准确无差错0-60没有及时合理，按规定要求编制 完财务报表，或造成一定损失101-120能够非常准确测算出成本，分析 非常准确、合理，发现问题及时 汇报，及时与相关部门对账81-100能够准确测算出成本，分析准确、 合理，与实际误差率不超过 （3）%,发现问题及时汇报。及 时与相关部门对账61-80有时能够准确测算出成本，分析 较准确、合理，与实际误差率不 超过（5）%,发现问题及时汇报。 及时与相关部门对账负责专 项核算 及分析 工作分析准确、合理， 发现问题及时汇 报，及时与相关 部门对账，及时 解决所涉及到的 各项问题0-60不能准确测算出成本，做出较准 确、合理的分析，发现问题没有 及时汇报，没有及时与相关部门 对账各种报 表各部 门及 相关 单位101-120能够非常好的利用国家政策，使 公司非常节省计税成本，税务方 面没有任何问题81-100能够利用国家政策，为公司节省 一定计税成本，税务方面没有任 何问题61-80能够利用国家政策，有时为公司 节省一定计税成本，税务方面没 有任何问题办理税 务工作在国家政策合理 的范围进行合理 的避税； 保证在税务方面 的安全性； 及时提供各项数 据交给稽核人员0-60不能够利用国家政策，为公司节 省一定计税成本，税务方面出现 一些问题纳税申 报表 发票领 购、使 用登记 簿 发票财务 经理 税务 机关 稽核101-120所有会计材料都及时收集完整， 无遗漏81-100所有会计材料都收集完整，无遗 漏，偶然出现拖延现象61-80所有会计材料都收集完整，无遗 漏但有时出现拖延现象负责会 计资料 的收集、 整理本岗位工作范围 内的会计资料收 集无遗漏，无拖 延0-60出现会计材料的遗失，收集延期会计档 案清单财务 部北大纵横管理咨询公司北京地坛医院项目组 - 23 -出纳出纳关键业绩考核指标关键业绩考核指标考核指