业务部门绩效考核指标.xls

制制造造事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标指指标标 类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控 频频率率考考核核 频频率率指指标标权权 重重评评价价 结结果果财财务务 指指标标原辅材料耗用金 额（1）A节约5以上财务管理部月度半年20202020B节约15 C±1之内 D超支15 E超支5以上 客客户户 指指标标内部客户满意度OTC营销事业部、处分药营销事业部内部客户满 意度调查半年半年10101010内内部部 运运作作 指指标标生产计划完成率 （2）A100%制造事业部 报表月度半年20207070B92%-100% C84%-92% D76%-84% E76%以下内部质量合格率 （3）A月度半年2020B C D E外部质量合格率 （4）A半年1010B C D E销售计划满足率 （5）A100%月度半年2020B95100 C90%95 D8090 E80以下基基础础 考考核核 指指标标重大安全事故（ 6）一票否决（7）制造事业部半年重大质量事故（ 6）质量管理部重大设备事故（ 6）制造事业部综综合合得得分分1 原原辅辅材材料料耗耗用用金金额额材材料料耗耗用用定定额额××材材料料计计划划单单价价。基基础础是是定定额额和和计计划划单单价价事事先先确确定定。 2 生生产产计计划划完完成成率率考考核核期期内内周周计计划划完完成成周周数数÷÷考考核核期期内内总总周周数数 3 内内部部质质量量合合格格率率是是指指质质量量管管理理部部对对产产成成品品进进行行检检验验的的质质量量合合格格率率 4 外外部部质质量量合合格格率率是是指指相相关关政政府府部部门门质质量量抽抽检检不不合合格格的的次次数数 5 销销售售计计划划满满足足率率是是指指月月度度生生产产满满足足销销售售计计划划的的比比率率，以以金金额额计计算算 6 需需要要确确定定重重大大事事故故的的标标准准 7 一一票票否否决决是是指指业业绩绩考考核核结结果果为为E采采购购事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标指指标标 类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控 频频率率考考核核 频频率率指指标标权权 重重评评价价 结结果果财财务务 指指标标客户资金占用（ 1）A财务管理部 月度半年15153030B C平均应付帐款比率为 % D E库存资金占用（ 2）A财务管理部 月度半年1515BC月平均库存资金占用为 万元 （或采购金额的 %） D E 客客户户 指指标标内部客户满意度制造事业部、OTC营销事业部、处方 药营销事业部的满意程度内部客户满 意度调查半年10101010内内部部 运运作作 指指标标原辅包装材料供 应及时率A制造事业部月度半年25256060BC每季度因材料供应不及时影响生 产次数（或批次）不大于 次 （批） D E原辅包装材料退 货率A质量管理部 制造事业部月度半年1515BC每季度因材料质量检验不合格或 使用不合格而引起的退货批次不 大于 批 D E采购公正性（违 规违纪现象）（ 3）A运营保障部季度半年1010B C考核期内无违规违纪现象 D E供应商管理（4 ）A运营保障部 审计结果半年1010B C供应商管理全面、准确、有效 D E 综综合合得得分分1001001 客户资金占用用应付帐款比例考核，月度应付帐款比例月度应付采购款÷月度采购总金额（包括原辅 材料、包装物及办公用品）×100，考核期内应付帐款比例月度应付帐款比例之和÷6 2 库存资金占用仅考核原辅材料和包装材料，考核期内库存资金占用月度库存资金占用之和÷6 3 违规违纪现象仅指职务侵占、渎职、贪污挪用货款等 4 供应商管理的具体工作由采购事业部完成，考核时由运营保障部内部审计中心进行审计OTC营营销销事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标指指标标 类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控 频频率率考考核核 频频率率指指标标权权 重重评评价价 结结果果财财务务 指指标标销售收入（1）A财务管理 部销售业 务统计月度半年15153535B C D E宣传费用预算完 成率（2）A±1财务管理 部季度半年1010B±5 C±10 D±25 E±25以外非宣传费用比率 （3）A财务管理 部季度半年1010B C D E 客客户户 指指标标经销商满意度5 55 5内内部部 运运作作 指指标标销售毛利率A财务管理 部月度半年15155050B C % D E应收帐款比例（ 4）A低于1.5财务管理 部月度半年1515B1.51.7 C1.7%2 D2%2.5% E高于2.5货物和资金损失 比例A财务管理 部、运营 保障部季度半年1010B C涉及金额不超过销售收入0.5 D E违规违纪现象（ 5）A运营保障 部季度半年1010B C涉及金额不超过销售收入0.5 D E创创新新 指指标标新产品销售收入 比例（6）A超过25季度半年10101010B1525 C15% D1015 E低于15 综综合合得得分分1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划 2 宣传费用根据月度预算进行考核，考核期宣传费用预算完成率考核期宣传费用支出总计÷考核期各 月宣传费用计划支出之和。基础是每个月要制定宣传费用预算 3 考核期非宣传费用比例考核期非宣传费用实际发生金额÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 4 考核期应收帐款比例考核期应收帐款÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 5 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等 6 新产品是指集团新上市一年以内的产品，仅包括OTC、保健品、卫生用品，普药不计在内处处方方药药营营销销事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标指指标标 类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控 频频率率考考核核 频频率率指指标标权权 重重评评价价 结结果果财财务务 指指标标销售收入（1）A财务管理 部销售业 务统计月度半年20204040B C D E处方费用预算完 成率（2）A±1财务管理 部季度半年1010B±5 C±10 D±25 E±25以外非宣传费用比率 （3）A财务管理 部季度半年1010B C D E 客客户户 指指标标经销商满意度5 55 5内内部部 运运作作 指指标标销售毛利率A财务管理 部月度半年20205555B C % D E应收帐款比例（ 4）A低于1.5财务管理 部月度半年1515B1.51.7 C1.7%2 D2%2.5% E高于2.5货物和资金损失 比例A财务管理 部、运营 保障部季度半年1010B C涉及金额不超过销售收入0.5 D E违规违纪现象（ 5）A运营保障 部季度半年1010B C涉及金额不超过销售收入0.5 D E 综综合合得得分分1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划 2 处方费用根据月度预算进行考核，考核期处方费用预算完成率考核期处方费用支出总计÷考核期各 月处方费用计划支出之和。基础是每个月要制定处方费用预算 3 考核期非宣传费用比例考核期非宣传费用实际发生金额÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 4 考核期应收帐款比例考核期应收帐款÷考核期销售收入（按照实际回款计算） 5 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等研研发发事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标指指标标 类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控 频频率率考考核核 频频率率指指标标权权 重重评评价价 结结果果财财务务 指指标标预算执行率A预算执行率达到±5%财务管理 部月度半年10101010B预算执行率达到±10% C预算执行率达到±15% D预算执行率达到±30% E预算执行率未达到±30%以内 客客户户 指指标标内部客户满意度制造事业部、OTC营销事业部、处方 药营销事业部满意度半年10101010内内部部 运运作作 指指标标取得新药证书的 产品数量A季度半年20207070B C D E取得生产批文的 产品数量A季度半年2020B C D E投入生产的新产 品数量A季度半年2020B C D E新产品销售收入 比例A超过25季度半年1010B1525 C15% D1015 E低于15创创新新 发发展展 指指标标研发组织构建A按照组织机构和岗位设置完成事 业部组织构建，研究开发人员具 有优秀的专业技术水平，能够对 集团产品研发起到非常积极的促 进作用人类资源 部半年10101010BC按照组织机构和岗位设置完成事 业部组织构建，研究开发人员具 有良好的专业技术水平，能够胜 任集团产品研发的需求 DE未能够按照按照组织机构和岗位 设置完成事业部组织构建，研究 开发人员无法满足集团产品研发 的需求综综合合得得分分基基建建中中心心绩绩效效考考核核指指标标指指标标 类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控 频频率率考考核核 频频率率指指标标权权 重重评评价价 结结果果财财务务 指指标标土建项目成本预 算完成率A成本节约10以上财务管理 部月度半年30303030B成本节约510 C成本节约5以内 D成本超支510 E成本超支10以上内内部部 运运作作 指指标标土建工程进度控 制率A提前完成10以上季度半年20207070B提前完成10 C按照工程进度计划完成 D延期完成10 E延期完成10以上土建工程质量达 标率A季度半年2020B C D E违规违纪现象（ 1）A季度半年2020B C D E A B C D E 综综合合得得分分1 违违规规违违纪纪现现象象仅仅指指职职务务侵侵占占、贪贪污污挪挪用用货货款款等等