9稀贵金属公司.doc

QS 编号：ZKZ8.20120-2013 审核检查表（产业部门）受审核部门：稀贵金属公司 时间：2013 年 11 月 28 日 部门代表：陈德茂不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号1Q/YCS 4.1-2013文件控制程序/4.2.3查部门的受控文件清单 ，抽查 23 份文件，看文件的编审批手续是否完善，是否按相应规定进行管理查到部门受控文件清单，总计文件 56 个查到稀贵金属公司 2013 年质量目标和质量工作计划 JKZ7.20202-2013，编制审核批准全面按文件控制程序执行24.0 质量管理体系Q/YCS 4.2-2013记录控制程序/4.2.4查部门的质量记录汇总表 ，抽查 23份质量记录样本，看记录是否按要求管理。查到质量记录汇总表，总计记录 34 个.查到钨铼合金配料工艺控制记录本样本，记录号：ZXG7.50108-2012 编制人：薄新韦，审核：刘奇，批准：陈德茂34.4 策划/5.4查部门的质量工作计划、宣贯情况及质量目标测量情况？查到 2013 年稀贵金属质量目标和质量工作计划，内容完整，计划得到贯彻落实查到质量目标文件，查到质量目标 9 月完成情况统计记录，合同完成率 100%，质量异议处理率 100%.45.0 管理职责 4.5 职责、权限和沟通/5.5询问部门负责人本部门的职责范围？贯彻落实情况？以哪些方式进行内部沟通？查到部门岗位职责和岗位任职要求的文件规定符合要求 内部沟通采用沟通会议的形式，建立了内部沟通记录本 共 5 页 第 1 页不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号5Q/YCS 6.1-2013人力资源控制程序/6.2了解部门从事影响产品要求符合性的各类人员状况，是否能够胜任？ 查到重材院岗位任职要求，对特殊岗位的人员任职作了相应的岗位单独要求抽查焊接与热切割作业 T50024319891027395x 赵其林2013-2016 年，特种作业操作证薛丽倩 2001 瀹企字第041 号检测人员 2011-2016 年 4 月 大专6Q/YCS 6.2-2013基础设施和工作环境控制程序/6.3、6.4查部门设备清单，现场查看设备维护保养情况、关键设备操作规程、设备标识及工作环境。查到部门设备清单，总计设备 132 台，查到 2013 年度设备维护保养计划，JTB6.20201-2013.查 500 吨粉末制品液压机设备运行保养记录，记录完整查设备标识：真空熔炼炉 ZG-001 资产号：2100911GC001 完好，关键设备，查现场工作环境体符合管理 6S 管理要求76.0 资源管理Q/YCS 6.3-2013质量信息控制程序/6.5查部门质量信息的收集、传递、处理及登记情况。级质量信息气馈今年没，级质量信息查到退换记录，2013 测 1566CG 用户订单下错合同，处理意见按退货处理查到产品退货审批单 2013 换 0007.C 级质量信息，R 型三点式 2013 测 0927JG 运输损坏，处理意见返修87.0 产品实现Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2 分别抽查常规产品合同、特殊订货产品合同、重要产品合同及更改合同，看顾客要求的确定如何进行，是否按规定进行了评审。查到合同编号测 强化型贵金属偶丝 型直径.支，焊头 合同数量 查到评审经相关领导签字， 符合质量手册文件的要求共 5 页 第 2 页不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号97.0 产品实现Q/YCS 7.3-2013设计和开发控制程序/7.3、7.7了解该部门的设计开发项目情况；抽查12 个项目的设计开发资料，查其设计输入是否充分，设计输出是否完善，设计开发策划的设计过程中各阶段是否按程序文件的规定进行了相应的评审、验证和确认，设计更改如何控制。新产品（军品）试制过程中，工艺评审、准备状态检查、首件鉴定、产品质量评审等工作的开展情况。查到重材院号项目资料管理办法查到部门项目：资源替代型微细钨铼热电偶丝，项目计划书 项目建议书，根据计划任务书，均有相应的设计开发评审，验证，确认查到设计开发更改通知单，相关手续齐全查到超细镀金钨丝的研究.月按计划任务书的要求进行了评审,查到年度项目计划任务书符合项目管理的规定要求10Q/YCS 7.6-2013监视和测量装置控制程序/7.6查看部门计量器具台帐及按周期检定情况？现场查看计量器具标识。查到部门计量器具台帐，抽查千分尺，0850870 2014 年 8 月到期，与台帐一致，合格标识，有合格证 数字温度调节仪，0000119 2013.10.15 日到期，查检定计划，有对调节的仪的检定计划共 5 页 第 3 页不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号117.0 产品实现Q/YCS 7.5-2013生产和服务提供控制程序/7.5询问相关人员本部门生产和服务提供过程如何进行控制，有哪些特殊过程和关键工序，如何控制；了解对顾客财产控制的相关情况；抽查 23 个具体产品合同执行的过程，查看生产任务单、生产作业指导书、原材料领用情况、生产过程记录、检验记录、交付记录等，看其是否具有可追溯性；现场查看作业指导书、生产操作记录、设备运行记录、产品标识、产品防护等，看其生产现场管理情况及工艺纪律执行情况；钨铼合金细拉丝工艺卡片 工艺要求最终尺寸为 0.09-0.11，操作记录最终尺寸为0.082-0.095 之间工艺与产品实际尺寸及记录不符钨铼合金生产配料工艺控制记录本 批号 13131B 工艺要求料球比 1:0.25-0.5，记录时一次球磨出球量 1178，二次球磨量 738 NH4ReO4 1219.5 而且配料日期为同一日期，实际操作为分二个工序二个时间段进行，工艺执行没有问题.查到钨铼合金生产坯料高温垂熔烧结工艺控制记录本 工艺要求一次垂熔保温电流查看为用户服务的相关记录。1800-2000 降冷 4 分钟 二次垂熔保温电流 2800-3400 ，工艺执行准确共 5 页 第 4 页不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号12Q/YCS 8.3-2013过程的监视和测量控制程序/8.2.3对本部门相关过程进行了哪些监视和测量？过程的监视和测量主要采用管理评审，内部审核，生产经营会等方式对关过程进行管理控制，查到年管理评审材料，内部审核报告均按要求进行13Q/YCS 8.4-2013产品的监视和测量控制程序/8.2.4对产品的监视和测量如何控制？检验人员、检验记录、检验报告、产品放行等。查到钨铼丝的检验报告，检验项目齐全，合格，有相关检验人员确认，符合要求148.0 测量分析和改进Q/YCS 8.5-2013不合格品控制程序/8.3对不合格品如何控制？抽查不合格品处置报告 。不合格品主要包括发出的产品有时会有一些问题，查到生产经营管理办法 ，不合格品评审及处置报告钨铼丝用户订错标准，退货处理15Q/YCS 8.6-2013数据分析控制程序/8.4部门进行了哪些方面的数据收集、统计和分析？抽查相关统计数据记录、报告。查到年质量目标的完成情况统计表，并对质量目标的完成情况进行了分析总结16Q/YCS 8.8-2013改进控制程序/8.5做了哪些质量改进工作？纠正措施、预防措施的实施情况。查到纠正和预防措施处理单纠正内容，项目计划任务书中规定评审点但是没有对相关工作进行评审 跟踪整改情况，原因分析合理，得到验证审核员： 王兆英 审核组长： 共 5 页 第 5 页