附件1：2013年体系审核情况统计.docx

1附件 1 QS 编号：ZKZ8.60202-2013 2013 年质量体系审核情况统计表序号时间单 位目的审核情况备注11.71.8北京军友诚信质量认证 有限公司评价公司质量管理体系运行是否 有效保持并持续改进，以确定是 否推荐保持认证注册资格通过对公司的质量管理体系进行全面审核，开具不符 合项 3 项，提出改进建议若干，同意保持认证注册资 格。 （具体见审核报告）三方审核21.24中航工业太原航空仪表有限公司了解本公司质量体系建设及运行 情况，推动公司军工质量管理体 系的有效运行和持续改进；确保 为其供货的产品按合同或协议的 规定保质、保量、按时交付。通过对本公司为其配套的加热丝产品的设计、生产和 服务过程进行审查，发现主要问题 3 项，为我公司军 品的管理提出改进建议 5 条，为后续产品订货提出指 导意见（具体见审核报告） 。二方审核33.13横河电机（苏州）有限公司了解本公司质量体系建设及运行 情况。通过对本公司供应商管理、进货检验、文件记录控制、 质量计划和目标、人员资质、过程控制、产品追溯、 计量器具管理、出货检查等方面的审核，提出整改项 3 项，建议项 2 项（具体见审核报告） 。二方审核44.23哈里伯顿公司对 718 合金驱动轴产品进行过程 审核。通过对驱动轴产品原材料、真空熔炼、电渣重熔、锻 造、热处理、理化测试、无损检测等过程进行审查， 提出 2 项观察项和 27 个发现项（具体见审核报告） 。二方审核56.25本公司验证公司按照 GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009 标准建立的质 量体系的符合性和有效性。通过对公司的质量管理体系进行全面审核，开具不符 合项 6 项。 （具体见审核报告）内部审核66.266.28海装重庆局装备承制单位资格现场审查现场查阅了 280 份文件，观察了 15 各科研生产场所， 检查了 50 台套设备及相关的基础设施，与专业技术人 员、管理人员面谈 55 人次，确定，13 项合格，3 项基 本合格，开启了 12 项质量管理体系不符合项报告，提 出 9 个问题及改进建议。基本具备资格，经整改并验 证合格后推荐注册装备承制资格。二方审核2序号时间单 位目的审核情况备注79.23贵州航天精工制造有限公司加强沟通，促进了解，确认公司 的质量体系是否按 GJB 9001B- 2009 有效运行。通过对本公司质量体系运行的整体了解及其关注的高 温合金生产过程的审查，提出 1 项整改项（具体见审 核报告） 。二方审核89.25苏州鸿达福石油设备有限公司确定本公司对于 ISO 9001:2008、 API Q1 (第八版)、ISO/TS 29001 和 API 规范 6A (第 20 版)的符合 程度。通过对拟为其供货的 A-286、17-4PH 合金涉及的生产 过程的审查，提出 3 项发现项（具体见审核报告） 。二方审核911.1211.1 3中广核工程有限公司检查ACPR1000'项目堆芯测量组 件及相关附件联合研发协议执 行情况；验证本公司在联合研发 协议内质量管理体系运行的有效 性。通过审查，认为项目过程管理基本符合 HAF003 的要 求，提出整改要求 2 项。二方审核1011.1311.1 4东方汽轮机厂针对拟在本公司采购的 CRDM 用 不锈钢棒材，镍合金棒材、板材、 丝材、钴合金棒材(用于钩爪部件、 驱动杆部件、耐压壳部件)等进行 生产能力和质保能力考察。通过对特种合金公司的相关生产过程进行检查，提出 5 项整改项（具体见审核报告） 。二方审核1111.2811.2 9本公司验证公司按照 GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009 标准建立的质 量体系的符合性和有效性，为公 司质量体系的持续改进和管理评 审提供参考。通过全面审核，认为公司按照 GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009 标准建立的质量管理体系在 2013 年 度保持了有效性和适宜性，开出 4 项不符合报告（具 体见审核报告） 。内部审核