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1内审检查记录表受审核部门管理层审核日期2014.03.31审核员涉及条款审核要点审核记录结论1.2QMS 是否删减，理由是否充分。如果删减是 否征得顾客（军方代表）同意？4.11是否运用八项原则对 QMS 进行策划，形成 何种形式文件？2.是否对外包过程进行评审？顾客要求时，外 包过程是否经过顾客同意？3.适用时，是否实施和保持产品的可靠性、维 修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性 等工作过程？4.2.1组织所建立的 QMS 文件是否已包括：方针目标手册程序文件记录？4.2.2建立的质量手册是否包括：范围删减的理由程序或引用过程及相互作用？5.1最高管理者建立实施 QMS 持续改进证据： 1.向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重 要性。 2.制定质量方针（签字承诺、涵义） 。 3.确保质量目标的制定（行业水平） 。FM/USST-822003 1.024.进行管理评审（主持） 。 5.确保资源获得（必要资源，如何确保？） 。5.21.公司的主要顾客有哪些？有些什么要求？2.最高管理者如何确保顾客要求得到确定并予 以满足？3.组织建立了哪些定期征求顾客对产品质量及 其改进方面意见的长效机制或制度？5.31.质量方针是否与公司的宗旨相适应？2.质量方针是否包括满足要求和持续改进 QMS 有效性的承诺？3.方针是否为制定和评审质量目标提供框架？ 质量方针是否已传达到各级人员？4.最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性？ 。5.4.11.是否建立幷实施质量目标，包括相关职能和 层次、产品要求，具有可测量并与方针一致？2.组织应保持质量目标实施和评价的记录？5.4.21组织为实现质量目标是否进行了 QMS 策划？ 其输出是否形成了文件？2质量策划的更改是否受控？更改期间 QMS 的完整性是否得到了保持？3.针对顾客提出的质量管理体系特殊要求，作 出了哪些安排？35.5.11.内部职责与权限是否得到规定与沟通？2.最高管理者如何确保质量管理部门独立行使 职权？3.最高管理者对最终产品质量和质量管理负责 表现在哪些方面？4.最高管理者如何确保顾客能够及时获得产品 质量问题的信息？5.5.21.管代是否由最高管理者指定？查任命书？2.向管理者代表提问，看其是否了解并履行其 职责和权限？3.管代是否是组织最高管理层的成员，是否具 有履行其职责所需的技术和行政管理能力？5.5.31.是否明确规定组织内部沟通渠道和方式？2.各部门人员是否了解沟通渠道和方式？ 能否保证各部门和层次之间的信息交流？5.61最高管理者是否按策划的时间间隔进行管 理评审,亲自主持幷保持记录？2. 管理评审输入是否完整,包括方针目标内容 （含质量经济性分析）？3. 管理评审是否明确改进要求和措施内容？46.1是否确保资源的配置，不足之处考虑如何满足？8.11.组织策划和实施了哪些监视、测量、分析和 改进过程？（产品符合性/QMS 符合性/持续改 进 QMS 的有效性）？策划结果是否形成文件？ 实施否 2是否已明确规定适当的方法？是否已确定 统计技术的采用？统计技术和方法的应用是否 适当？8.2.11. 是否规定了利用测量和监控顾客对组织是 否满足顾客要求来衡量 QMS 的业绩？2. 对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和 分析方法，方法是否适用，是否按要求执行。3.对顾客的反馈是否作出了安排？必要时是否 实施改进？8.5.11、组织 QMS 持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每一个员工都有参与改进的意识和机会？2、组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审、致力于提高 QMS 的有效性？3、组织持续改进 QMS 绩效是否明确？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证5明？质量监督抽查 情况质量安全事故 情况顾客投诉情况特殊资质的有 效性等信息评估：通过 观察项目 不符合× 编制：