QPUSST-73.4 1.0 新产品试制控制程序.doc

上 海 理 工 大 学新产品试制控制程序编 号：QP/USST-73.8版本/版次：V1.0制订部门：各学院审 核：批 准：发布日期：2014 年 01 月 20 日 实施日期：2014 年 01 月 20 日文件修订一览表文件修订一览表修订日期修订 标记章 节页 次修订内容概要版 本修订者批准者文件编号QP/USST-73.8版本/版次V1.0新产品试制控制程序新产品试制控制程序受控章页 码1/5受控文件，不得复制1.1.目的目的规范和控制新产品试制的过程，以保证试制出来的产品的质量特性符合设计和开发的要求。2.2.适用范围适用范围本程序适用于军工产品工艺评审、试制准备及准备状态的检查、首件鉴定、产品质量评审、生产定型准备和记录的保持。3.3.职责职责3.1 科技处军工办负责新产品/项目的设计和开发控制的领导和协调，负责新产品试制计划 、首件鉴定报告等相关文件的批准。 3.2 科技处军工办是新产品试制控制的归口管理部门，主持工艺评审、首件鉴定、新产品质量评审等会议。3.3 各学院负责新产品的检验和试验。3.4 各学院负责编制新产品试制准备计划 （以下称准备计划） ，并组织实施新产品试制工作，对准备计划的状态进行检查。4.4.流程图（见附图）流程图（见附图） 5.5.程序程序5.1 新产品试制策划各学院根据任务书要求编制新产品试制计划 ，内容包括：a) 新产品设计图样和器材清单是否完整无误；b) 产品原来的技术状态是否修改；c) 试制前的准备检查内容是否明确；d) 各种加工、装调、定标等过程的工艺文件是否具备或需要编制；e) 关重件及关重特性的控制检验方法是否明确；f) 首件鉴定的方法、设备是否明确；g) 新产品质量评审的方法、要求是否明确；5.2 工艺文件的编制和评审5.2.1 根据设计和开发文件，工艺人员编制工艺总方案、工艺说明、工艺过程卡、检查工艺卡、特殊过程工艺等。文件编号QP/USST-73.8版本/版次V1.0新产品试制控制程序新产品试制控制程序受控章页 码2/5受控文件，不得复制5.2.2 工艺文件及关重件、关键工序等工艺规程，其内容、格式按有关国军标规定要求进行编写。5.2.3 工艺文件编制后，科技处军工办组织工艺评审。5.2.4 工艺评审采取会议的方式，会议由科技处军工办主持，相关部门和人员参加。5.2.5 工艺评审内容包括工艺设计的正确性、先进性、经济性、可行性、可检验性等。5.2.6 评审结果填入工艺评审报告 ，并对提出问题制定改进措施。5.2.7 工艺评审报告经各学院负责人审核，科技处军工办批准。工艺人员依据报告的改进意见对工艺文件实施改进。5.3 生产准备和生产准备状态检查5.3.1 工艺评审后，各学院编制新产品试制准备计划 ，经部门负责人审核后，报科技处军工办批准实施。5.3.2 准备计划内容包括：a) 完整的经过评审或审批的技术规格书、设计图样、工艺文件、工艺规程等技术文件；b) 确认关键件、重要件的生产采购单位；c) 确认外协单位具有质量保证能力和生产能力；d) 工艺装备、生产设备、检验设备的性能完好，计量设备在鉴定周期内；e) 完成关键岗位人员的技术培训和工作环境准备；5.3.3 准备工作完成后，各学院组织生产准备状态检查。检查结果填入试制准备检查记录 。检查出的问题责任部门及时整改，全部准备好后开始试制。5.4 首件鉴定5.4.1 试制过程中，检验员对试制的第一个关键和重要的零部件（组） 、按照检验规范进行检验。5.4.2 根据检验和试验的结果，科技处军工办组织有关部门对首件进行鉴定。5.4.3 首件鉴定的内容包括:a) 符合设计要求；b) 符合工艺规定的要求；c) 加工设备、工艺装备、监视和测量装置符合规定要求；d) 环境符合生产要求；文件编号QP/USST-73.8版本/版次V1.0新产品试制控制程序新产品试制控制程序受控章页 码3/5受控文件，不得复制e) 记录完整；f) 操作、检验人员持有上岗操作证。5.4.4 根据首件鉴定的结果，设计人员起草首件鉴定报告 ，项目负责人、部门负责人审核，科技处军工办批准。5.4.5 对产品和过程能力存在的问题，有关部门按纠正和预防措施控制程序的规定进行整改，科技处军工办进行跟踪验证。5.5 质量评审5.5.1 新产品检验合格，科技处军工办组织对产品进行质量评审。5.5.2 评审的依据包括：a) 研制合同或任务书；b) 产品图纸、标准、规范；c) 检验和试验规范；d) 设计评审、工艺评审、首件鉴定报告；e) 质量管理体系文件；f) 有关研制产品质量的检验和试验的原始记录和质量报告。5.5.3 评审内容包括：a) 技术性能指标及安全性、可靠性、维修性的符合情况；b) 设计更改的控制情况；c) 材料代用的处理情况；d) 可能要做出让步使用的处理；e) 在工艺评审、设计、首件鉴定以后遗留问题的处理；f) 记录 、档案的完整性；g) 产品的经济性分析。5.5.4 评审的组织和程序a) 质量评审采取会议的方式，科技处军工办负责组织，各有关部门代表参加；b) 各部门提供评审依据的有关文件，各学院起草产品质量评审报告讨论稿交会议讨论；c) 与会者对报告的内容进行讨论提出评审意见，并作出评审结论；文件编号QP/USST-73.8版本/版次V1.0新产品试制控制程序新产品试制控制程序受控章页 码4/5受控文件，不得复制d) 各学院根据评审意见，修订产品质量评审报告 ，包括评审结论和改进意见；e) 有关部门对评审提出的问题，按纠正和预防措施控制程序进行改进。5.6 生产定型准备5.6.1 需生产定型的产品，在完成产品质量评审后，各学院按要求做好生产定型准备工作。5.6.2 各学院保存新产品试制过程和采取任何措施的记录。6.6.相关文件相关文件设计和开发控制程序持续改进控制程序7.7.相关记录相关记录7.1 工艺评审报告7.2 新产品试制准备计划7.3 试制准备检查记录7.4 首件鉴定报告7.5 产品质量评审报告文件编号QP/USST-73.8版本/版次V1.0新产品试制控制程序新产品试制控制程序受控章页 码5/5受控文件，不得复制新产品试制流程图新产品试制流程图责任部门责任部门 工作流程工作流程 形成文件及记录形成文件及记录上级下达任务技术任务书 新产品策划新产品试制计划必备的工艺文件设计和开发控制程序 规定及关键件、重要件、 关键工序等工艺文件。工艺评审工艺评审报告准备状态检查新产品试制准备计划 试制准备检查记录试制生产施工单 首件鉴定报告 检验记录符合性试验试验报告质量评审产品质量评审报告生产定型准备定型申请书问题跟踪见纠正和预防措施控制 程序各学院科技处军 工办科技处军 工办文件编号QP/USST-73.8版本/版次V1.0新产品试制控制程序新产品试制控制程序受控章页 码6/5受控文件，不得复制