信和质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解.doc

质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第 1 页，共 7 页序号序号对应标准条款对应标准条款资料名称资料名称完成时间完成时间责任人责任人配合部门配合部门备注备注1范围1.2应用1.2顾客代表对体系删减的意见顾客代表对体系删减的意见14.1 总要求外包过程评审表外包过程评审表14.2.1 总则 4.2.2 质量手册质量手册质量手册2014.3.22李跃武24.2.1 总则程序文件程序文件2014.3.30李跃武 各部门各部门完成本部门 内容，另附34.2.3 文件控制1、外来文件清单 2、受控文件发放记录 3、受控文件清单2014.4.15总经办 （吴海波）李跃武4质量管理体系4.2文件要求44.2.4 记录控制1、质量记录清单2014.4.15总经办 （吴海波）李跃武55.4.1 质量目标公司质量目标与部门质量目标2014.3.25汪承明体系各相关部门李跃武提供公司质 量目标5.4策划65.4.2 质量管理体系 策划质量管理体系策划2014.3.25汪承明李跃武打印模板75.5.1 职责和权限部门职责和岗位职责2014.3.30汪承明生产/质管/计划物流部 /营销/技术/总经办/仓 库/财务1、部门职责李跃武提 供（质量手册） 2、人力提供岗位职责85.5.2 管理者代表管代任命书2014.3.30李跃武5.5 职 责、 权 限 与 沟 通95.5.3 内部沟通生产例会记录/质量例会记录/ 运营会议记录/周管理例会记录2014.5.8汪承明生产部/质管部/计 划物流部记录（纪要） ，签 到表，提供 1-4 月5管理职责5.6 管 理 评105.6.2 评审输入1、各部门输入材料 2、质量经济性分析报告2014.5.131、各部门 2、财务部 （钟有芬）质管部 李跃武2014 年 1-4 月数据审 115.6.3 评审输出管理评审整套资料2014.5.20李跃武质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第 2 页，共 7 页序号序号对应标准条款对应标准条款资料名称资料名称完成时间完成时间责任人责任人配合部门配合部门备注备注6.1 资 源 提 供126.1 资源提供1、公司占地面积、建筑面积、办公面积、厂 房面积等基建说明 2、生产设备台账 3、检测设备台账 4、人力资源分析（职称、学历等）2014.4.15总经办 （李小平）2、生产部 3、质管部 4、总经办总经办统一汇总在一 个盒子6.2人力资源136.2.2 能力、培训 和意识岗位说明书（任职要求）/新员工入职能力评估 表/转正转岗评估表/特种人员花名册、证件/上 岗证发放记录表/2014 年度培训计划/培训记录 表（含签到表）/培训效果评估表2014.4.15人力资源 （汪承明）生产部/质管部/计划 物流部/营销部/技术 部/总经办/仓库培训计划及记录须有 质量管理培训内容， 总经理、管代有签到6.3 基 础 设 施146.3 基础设施1、基础设施：建筑物、水、电、气的维修计 划与记录 2、房屋平面图 3、生产设备台账、保养计划及记录、维修计 划及记录. 4、特种设备台账、检验报告2014.4.20生产部 （张凯）1、总经办 2、总经办 3、生产部 4、总经办1、特种设备台账与 报告要一一对应 2、设备保养计划、 维修计划和记录要 2014 年。维修记录加 入 2013 年。6资源管理6.4 工 作 环 境156.4 工作环境1、工作环境温湿度要求（规定） 2、车间现场温湿度监控记录 3、成品库、原料库温湿度监控记录 4 4、现场配备温湿度计、现场配备温湿度计 5 5、编写温湿度控制办法2014.4.20生产部 （张凯）1、运营副总、仓库 2、生产部 3、仓库 4、生产部、仓库 4、生产部、仓库环境要求可参照国标、 行标等自行规定，另 依据特定产品规定， 如硝化棉、锌粉7产产品品6.5 质 量 信166.5 质量信息1、增加质量信息控制程序、增加质量信息控制程序 2、质量信息台账 3、质量信息反馈单2014.4.201、李跃武 2、质管部 （何萌）3、生产部、营销部生产部提供有闭环的 异常反馈单实实现现息 台 账（内部反馈、外部反馈）质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第 3 页，共 7 页序号序号对应标准条款对应标准条款资料名称资料名称完成时间完成时间责任人责任人配合部门配合部门备注备注7.1 产 品 实 现 的 策 划177.1 产品实现的策 划1、质量保证大纲（质量计划） 2、标准化大纲 3、技术状态管理计划 4、风险管理计划2014.4.15技术部 （徐华明）1、针对选定的两个产品，、针对选定的两个产品，一个产品一份。一个产品一份。2、统一格式，新表 格（参照模板）187.2 2 与产品有关 的要求的评审1、两个产品近 2 年销售合同 2、合同评审记录 （在签订合同之前）2014.4.15营销部 （张国俊）技术部. 李跃武提供评审 表模板合同评审记录表要有 要有一栏风险评价。7.2 与 顾 客 有 关 的 过 程197.2.3 顾客沟通1、顾客 电话、传真沟通记录本（2014） 2、产品订单（传真、电子邮件都行）（近一两个星期）2014.4.15营销部 （张国俊）计划物流部 客户服务部207.3.1 设计和开发 的策划（两个产品） 1、设计开发任务书 2、设计开发计划2014.4.15技术部 （徐华明）新表格出来后填写， 产品写 2012 年底开 发217.3.2 设计和开发 输入（两个产品） 1、设计输入清单（包含 7.3.2 ae 内容） 2、设计输入评审报告2014.4.15技术部 （徐华明）227.3.3 设计和开发 输出1、设计和开发输出清单（配方、工艺文件、 关键特性和重要特性项目明细表等等） 2、设计输出评审报告2014.4.15技术部 （徐华明）7产品实现7.3 设 计 和 开 发237.3.4 设计和开发 评审两个产品 1、方案评审 2、设计输入评审报告 3、设计输出评审报告2014.4.15技术部 （徐华明）4、工艺评审 5、质量评审247.3.5 设计和开发 验证两个产品 1、新产品开发记录、小试试验记 录、出厂检验记录 2、检验报告 2014.4.15质管部 （何萌）技术部 （徐华明）未到生产阶段未到生产阶段质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第 4 页，共 7 页序号序号对应标准条款对应标准条款资料名称资料名称完成时间完成时间责任人责任人配合部门配合部门备注备注257.3.6 设计和开发 确认两个产品1、用户使用报告（质量反馈单等）或第三方检 验报告2、型式检验报告2014.4.15技术部（徐华明）营销部（用户报告）质管部（第三方报告或型式检验报告）产品满足实用要求的程 度 （如耐盐雾、老化、高 低温等）267.3.7 设计开发的 更改的控制1、设计更改单 （两个产品）（放几张）2014.4.15技术部 （徐华明）277.3.8 新产品试制 1 1、编制新产品试制控制程序、编制新产品试制控制程序 2、工艺评审 3、新产品状态检查 4、小试、中试、大试记录，检验记录、检验报 告 （两个产品） 5、质量评审报告2014.4.15技术部 （徐华明）质管部李跃武（提供模 板）287.3.9 试验控制两个产品 1、试验大纲（需顾客代表签字） 2、试验报告2014.4.15技术部 （徐华明）李跃武提供试验 大纲模板试验大纲要求内容：试 验哪些项目、达到什么 要求，需哪些设备 （模板）297.4.1 采购过程1、对供方的控制程序 修改 2、合格供方名录（顾客代表会签） 3、合格供方评价表（含风险评价）、及资质资 料 4、合格供方评价报告1、2014.3.25 2- 4：2014.5.1供应部 （杨亚菊）1、李跃武 2、技术部 （徐华明）1、李跃武提供旧版 本及模板、评价表模 板 2、技术部提供两个 军品所用原材料7.4 采 购307.4.2 采购信息1、采购合同（与两个产品有关所用原料） 2、采购合同评审表 3、采购订单（2-3 份）2014.4.25供应部 （杨亚菊）技术部 （徐华明）技术部提供两个军品 所用原材料4 4、 采购的控制程序采购的控制程序文件修改文件修改4、李跃武4、提供旧版本及模板317.4.3 采购产品的 验证1、原材料入厂检验规范（检验、试验计划+检验 标准） （两个产品） 2、原材料检验记录2014.4.25质管部 （何萌）技术部、 供应部提供两个军品所用原 材料质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第 5 页，共 7 页序号序号对应标准条款对应标准条款资料名称资料名称完成时间完成时间责任人责任人配合部门配合部门备注备注327.5.1 生产和服务 提供的控制1、生产作业指导书（最新修订） 2、过程检验规范（控制标准） 3、生产设备台账 4、车间检测设备台账 5、材料代表审批单（有技术副总签字） 6、温湿度记录表 7、批次产品检验记录（两个产品）2014.4.30生产部 （张凯）质管部 提供（车间检验 设备台账、检验 记录）1、关键过程加、关键过程加“G” 2 附附配料单，有粘度、 细度等指标337.5.3 标识和可追 溯性1、产品标识牌 （生产现场，原材料、半成品、成 品。含：名称、数量） 2、检验状态标识牌。 （原材料、半成品、成品） （待检、不合格、合格） 3、批次的检验记录 （放几批）2014.4.30生产部 （张凯）质管部配合，制 作并悬挂检验状 态标识牌，检验 记录1、现场的原材料需挂牌， 特别是粉料 2、牌子的样式放几张在 盒子 3、第一页过程单、第二 页分别放配料研磨调漆 检验记录347.5.4 顾客财产顾客财产清单 2014.4.30营销部 （张国俊）客户服务部原有的清单记录、表 格即可357.5.5 产品防护将 CX16搬运/贮存/包装/防护和交付控制程序 放入盒子2014.4.15李跃武需先修改7产品实现7.5 生 产 和 服 务 提 供367.5.6 关键过程1、关键过程明细表 （配料研磨调漆） 2、关键过程的参数 3、每个过程后的各个参数检验记录 4、关键过程工艺文件、作业指导书等（要有关键2014.4.30生产部 （张凯）技术部（过程参数）质管部（检验记录）三定表：名称-操作人员- 生产设备-工艺文件过程标识“G” 5、生产现场挂牌关键过程 6、挂关键过程“三定表” （定人、定设备、定工艺 方法） 7、关键过程员工持证上岗（上岗证）人力（上岗证）李跃武（ 加“G”377.5.7 交付两个产品1、检验报告、合格证、交接单（交付凭证，客 户签收单）2014.4.30计划物流部 （王磊）质管部 检验报告、合格 证（总经理签发）质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第 6 页，共 7 页序号序号对应标准条款对应标准条款资料名称资料名称完成时间完成时间责任人责任人配合部门配合部门备注备注7.5生产和服务提供387.5.8 交付后的活动两个产品 1、产品说明书 2、技术服务单（能证明售后服务）2014.4.30营销部 （张国俊技术部 （产品说明书）7.6监视和测量设备的控制397.6 监视和测量设备 的控制1、检测设备台账（含生产部单列的台账、检 测中心） 2、周期检定计划 3、检定报告及确认记录 4，若有自校，提供自校规程及自校记录2014.4.30质管部 （何萌）7产品实现7.7技术状态管理407.7 技术状态管理1、技术状态管理计划 2、设计更改单2014.4.15技术部 （徐华明）李跃武提供模板8 测 量、 分 析8.1 总 则 418.1 总则文字说明 （1、原材料、半成品、成品等符合性2、内审、管评、第三方审核说明 3、不合格、内审、管评，客户提出问题的纠 正措施）2014.5.25李跃武刘老师提供模板428.2.1 顾客满意1、顾客满意度控制程序 （需修改） 2、顾客满意度调查表 3、顾客满意度测量分析报告2014.4.15营销部 （张国俊）客户服务部提供 2013 年的模板438.2.2 内部审核1、国军标内审员任命书 2、内审资料2014.5.11李跃武刘老师发内审 员证任命书参照模板和 改 进8.2 监 视 和 测 量448.2.3 过程的监视和测 量1、编制过程的监视和测量控制程序 2、6S 检查表 3、质量目标完成情况考核表2014.4.30李跃武2、行政部 （6S） 3、人力资源部 （ 考核表，根据 质量目标内容）生产部生产部提供生产部提供生产部 6S 检查表检查表质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第 7 页，共 7 页序号序号对应标准条款对应标准条款资料名称资料名称完成时间完成时间责任人责任人配合部门配合部门备注备注8.2 监 视 和 测 量458.2.4 产品的监视和测 量两个产品 1、检验验收规范 2、过程检验记录 3、成品检验记录2014.4.30质管部 （何萌）8.3 不 合 格 品 控 制468.3 不合格品控制1、关于成立公司军工产品不合格品审理小组的通知 2、不合格品台账 3、不合格处理报告（审理单） 4、返工再验收记录 5、车间存放不合格品区域、车间存放不合格品区域 （挂牌）（挂牌）2014.5.5质管部 （何萌）1、李跃武4、生产部若无记录，则 提供表格8.4 数 据 分 析478.4 数据分析1、顾客满意度计测量分析报告 2、入厂原料、半成品、成品一次交验合格率统计表， 分析 3、供方业绩评价表 （交货期、合格率等） 4、质量成本统计2014.5.5质管部 （何萌）1、营销部3、供应部 4、财务部 5、李跃武488.5.1 持续改进1、2014 年质量管理体系改进计划（工作计划表） （参照范本）2014.4.10李跃武教育培训、 QC，内审等8 测 量、 分 析 和 改 进8.5 改 进498.5.2 纠正措施1、不合格处理单及对应的纠正措施情况1-4 ：2014.5.5李跃武质管部8.5.3 预防措施2、内宙不符合项纠正和预防措施 3、管理评审提出问题的纠正预防和措施 4、顾客反馈问题的纠正和预防措施3：2014.5.22营销部注：注：1、每个序号所要准备的纸质文件单独装一个盒子（黑体字内容不用入盒）、每个序号所要准备的纸质文件单独装一个盒子（黑体字内容不用入盒） ，由责任人负责收集并按时上交李跃武。配合部门须按责任人要求提供相关材料，由责任人负责收集并按时上交李跃武。配合部门须按责任人要求提供相关材料2、所有记录均在程序文件修改及记录表格完成后进行，并按相应的记录表格填写。、所有记录均在程序文件修改及记录表格完成后进行，并按相应的记录表格填写。3、除部分需外审前期的数据的记录外，所有文件只能提前，不得延后完成。、除部分需外审前期的数据的记录外，所有文件只能提前，不得延后完成。编制：编制： 李跃武李跃武 批准：批准：