2018年度最新ISO四体系职能分配表(含GBT50430.).doc

质量环境和职业健康安全管理职能分配表GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部4.1 理解组织及其背景环境4.1 理解组织及其所处环境4.2 理解相关方的需求和期望3.1 一般规定 4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.3 确定环境管理体系的范围4.1 总要求4.4 质量管理体系3.3 质量管理体系的策划和建立3.4 质量管理体系的实施和改进4.4 环境管理体系5.1 领导作用与承诺4.3 领导作用与管理职责5.1 领导作用与承诺5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针3.2 质量方针和质量目5.2 环境方针4.2 职业健康安全方针GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部标5.3 组织的岗位、职责和权限4.1 一般规定4.2 组织机构5.3 组织的岗位、职责和权限4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限6.1 应对风险和机遇的措施3.1 一般规定6.1 总则4.4.6 运行控制6.1.2 环境因素4.3.1 危险源6.1.3 合规义务4.3.2 法律法规和其他要求6.1.4 措施的策划4.4.6 运行控制6.2 质量目标及其实施的策划3.2 质量方针和质量目标6.2 环境目标及其实施的策划4.3.3 目标及方案6.3 变更的策划7.1 资源5.1 一般规定GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部7.1.1 总则7.1 资源7.1.2 人员5.2 人力资源配置7.1.3 基础设施7.1.4 过程环境7 施工机具与设施管理7.1.5 监视和测量设备11.4 检测设备管理4.5.1 绩效检测7.1.6 组织的知识7.2 能力7.2 能力7.3 意识7.3 意识4.4.2 能力、培训和意识7.4 沟通5.3 培训7.4 信息交流4.4.3 沟通参与和协商7.5 形成文件的信息7.5 形成文件的信息7.5.2 创建和更新3.5 文件和记录管理7.5.2 创建和更新4.4.5 文件控制4.5.4 记录控制GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3 文件化信息的控制8.1 运行策划和控制10.2 策划8.2 产品和服务的要求6投标及合同管理8.1 运行策划和控制4.4.6 运行控制8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务相关的要求的确定6.2 投标管理8.2.3 与产品和服务相关的要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改6.3 合同管理8.3 产品和服务的设计和开发10.3 工程设计GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.工程材料、构配件和设备管理9.分包管理8.5 生产和服务提供10 工程项目质量管理8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.工程材料、构配件和设备管理（验收、现场管理）9.3 分包项目实施过程管理10.4 施工准备10.5 过程控制8.5.6 交付10.7 交付与服务8.5.6 更改控制10.6 更改控制GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部8.6 产品和服务的放行9.4 分包工程质量验收11.1 一般规定11.3 验收8.7 不合格输出的控制11.5 质量问题与事故处理8.2 应急准备和响应4.4.7 应急准备和响应9 绩效评价12 质量管理检查、分析、评价与改进9 绩效评价4.5.1 绩效测量与监视9.1.1 总则11.2 检查9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.2 合规性评价4.5.2 合规性评价9.1.3 分析与评价9.2 内部审核12.2 检查12.3 分析12.4 评价9.2 内部审核4.5.5 管理体系审核GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部9.3 管理评审9.3 管理评审4.6 管理评审10 持续改进12 质量管理检查、分析、评价与改进10 持续改进10.1 总则12.1 一般规定10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.2 不符合和纠正措施4.5.3 事件调查、不符合、纠正与预防措施10.3 持续改进12.5 改进10.3 持续改进注：“”主控部门， “”相关部门