拌商品混凝土企业资质动态核查评定表.pdf

附件 1 预拌商品混凝土企业资质动态核查评定表 核查类别 核查内容 核查要点 核查方法 结 论 符合 不符合及原因 1.资质条件 资质等级证书、营业执照 企业必须持有预拌商品混凝土专业企业资质证书方能进行生产 核查企业资质证书，核对获证企业名称是否与企业营业执照相一致 二级企业：商品混凝土年产量l0 万立方米以上，产品质量合格 三级企业：商品混凝土年产量 5 万立方米以上，产品质量合格 核查生产报表、产品出厂质量证明书及检验报告 注册资本金:二级企业 2000 万元、三级企业 1000 万元；净资产：二级企业 2500 万元、三级企业1200 万元；企业近 3 年最高工程结算收入：二级企业3000 万元、三级企业 1500 万元以上 核查验资报告；核查工商营业执照、年度财务审计报告 人员 二级企业：企业经理具有 5 年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有 3 年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 15 人，其中工程技术人员不少于 l0 人；工程技术人员中，具核查人员职称证书、上岗证；查看社保单、工资表和现场抽查人员进行核对，查看任命文件等 有中级以上职称的人员不少于 5 人。三级企业：企业经理具有 3 年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有 2 年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称：财务负责人具有初级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 8 人，其中工程技术人员不少于 5人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于 2 人 主机设备 二级企业配有 2 台 55 立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于 10 辆，输送泵不少于 2 台；三级企业配有 1 台 30 立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于5辆，输送泵不少于 1 台 搅拌系统现场查看；核查车辆行驶证；核查仪器设备表，并与实物核对，核查设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等。无计量合格证、出厂合格证的设备无效。对于租赁的设备（搅拌车、泵）需出示 1 年期以上的租赁合同 混凝土专项试验室 企业必须设有与资质相符的混凝土专项试验室 实地查看 2.人力资源 人员培训 企业应有年度培训考核计划，培训计划如期实施并有记录 核查年度培训考核计划及实施培训记录 企业有职称证书及持相关上岗证人员一年内应至少参加一次继续教育培训 核对培训证书、核查继续教育证明材料 应建立完整的技术挡案，其内容包括：学历、从事技术工作经历、上岗资格证书（复印件）、培训考核记录等 核查档案文件 2.人力资源 质 量 管 理机 构 及 人员配置 企业应按规定设置相应的质量管理机构和配备配齐质量管理人员及试验技术人员；应规定各有关部门、人员的职责、权限 核查是否建立质量管理机构；核查人员花名册、有效证件（必须真实）及社保缴纳情况；查看是否制定各部门职责范围 检验人员要求 必须经过专业培训并持有省级建设行政主管部门或其委托机构颁发或换发的相应检测项目（方法）检测员证方可上岗 核查人员名册、身份证明材料及上岗证，技术职称证书等 2.人力资源 检测员不得同时受聘于两个或两个以上单位 不得同时从事物理检测和化学检测两种检测工作 检测人员中从事检测工作3 年以上并具有初级以上技术职称的不得少于 3 人，物理检测和化学检测的持证上岗人数均不得少于 3 人，检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称 3.质量管理 管理要求 技术文件：企业应建立健全质量管理体系及制定各项管理制度、操作规程，相应技术标准、规范应齐全 核查是否有质量管理体系文件及对照附录 B查看各项制度是否齐全，对照附录 C 中核查各项标准规范是否齐全 配合比设计：企业应按标准要求进行配合比设计，生产用预拌混凝土配合比必须经过试验室试配后才能使用，并做好试配记录 核查混凝土配合比设计报告及试配记录是否完整 3.质量管理 管理要求 计量：计量器具必须由法定计量部门定期检定（或校准），试验设备上应有清晰的计量标识，并有有效的检（校）验证书。自检自校的仪器设备建立自检自校方法，并留有自检自校记录。所有计量设备应有计量台帐和管理制度 现场查看计量器具是否具有检定合格标识，核查检定合格证书是否在有效期内；核查自检自校记录；核查计量设备台帐及设备管理制度 产品质量 生产质量控制：预拌混凝土生产时必须严格执行混凝土施工配合比，企业操作人员应严格按施工配合比输入和控制计量误差，生产中应及时测定砂石的含水量，计量偏差满足相关标准要求。施工配合比的签发要符合企业管理制度 核查配合比通知单及砂石含水率测量原始记录，计量误差抽查报告等 混凝土出厂：企业应按相关标准对出厂预拌混凝土进行各项指标检验，包括工作性能、强度、抗渗性能等。并应出具预拌混凝土发货单和预拌混凝土出厂质量证明书 核查混凝土出厂检验报告原始记录，检查混凝土调度单及出厂记录单、预拌混凝土发货单和预拌混凝土出厂质量证明书 产品质量：混凝土强度的检验评定应符合GB/T 50107 等国家现行标准规定，并按规定提供所有混凝土出厂质量证明，定期接受有资质的质量监督检验机构的抽查 核查预拌混凝土出厂质量证明书及抽检报告 售后服务：企业应积极做好质量回访、质量事故处理等售后服务 核查质量回访记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告 原材料 管理 采购：企业采购部门应严格按照原材料质量标准组织进货，采购合同应经质量管理机构审批，应制定采购主要原材料的质量控制制度并严格执行 核查采购合同、采购发票及采购质量控制制度 砂石堆放：必须按不同品种、不同粒级分别堆放，并有明显的标识，标明产地、品种和规格；堆放场地应平整、排水通畅，宜铺筑混凝土地面 现场查看 水泥及掺合料、外加剂的贮存：水泥按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存；外加剂应按生产厂家、品种分别贮存。矿物掺合料应按品种、级别分别贮存，应设有专用筒仓，不同矿物掺合料及其他粉料严禁混存。各种材料应有明显标识牌 核查原材料进货入库台帐 企业按产品标准和试验方法标准的要求对进厂原材料进行复验后使用。不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料，不得使用立窑水泥和未经处理的海砂等.水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每两个月送检一次至有资质的质量监督检验机构检测 核查原材料台帐、水泥出厂合格证及各项原材料检验报告、送检报告及送检频次 4.试验室条件 建立健全各项试验规章制度(见附录 B)对照附录 B 中各项制度是否齐全 管理要求 有必要的现行试验标准、规程、规范等技术资料(见附录 C)对照附录 C 中查看各项标准规范是否齐全 管理要求 有齐全的试验原始记录及各类试验统计台帐（见附录D）查看原始记录、台帐，核查常规检验项目是否齐全 具备砂、石、水泥、外加剂和掺合料常规项目检验以及混凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗检验能力 仪器设备要求 试验室必备设备齐全(见附录 A)对照附录 A 核对试验室必备仪器是否齐全，精度、性能满足标准要求 各试验仪器设备必须经计量部门定期检定,并有相应的检定证书；在用试验仪器设备的完好率应达100%查看计量检定合格证书；实地查看仪器设备 每台试验仪器设备都应有操作规程,台帐和档案 查看操作规程,台帐和档案 试块成型室、养护室、养护箱应能保证试验条件符合国家标准中规定的温度和湿度要求，并有干湿温度计和设有必要的恒温和恒湿设备；标养室有自动温湿控制仪 是否有操作规程及档案；查看试块成型室、养护室、养护箱、标养室干湿温度计，看温 度湿度是否复合要求 场地要求 企业应设立符合要求的水泥及混凝土的标准养护室，且面积不少于 30m2，应设立符合要求的水泥、粉煤灰、矿渣粉和外加剂等的专用留样室，且面积不少于 15m2 实地查看 5.安全文明 生产 安全生产 企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施 核查制度 安全生产 企业近两年内无重大安全事故 查看重大安全事故报告 企业生产设备、设施的危险部位应有安全防护装置并安全标志 现场查看安全防护装置和安全标志 是否有突发事件处理预案 核查是否有突发事件处理预案 文明生产 企业容貌整洁，有一定绿化面积，场地与生产能力相适应，排水沉淀、冲洗运输车条件具备，排水系统完备，具备废水废浆的回收设施。混凝土运输车辆容貌整洁，环保意识强，散装物料运输车有上盖，散装物料堆放有上盖 现场核查场地绿化、卫生及粉尘处理情况，以及排水、冲洗、废水废浆回收设施等情况；混凝土运输车容貌情况