非煤地下矿山安全管理资料清单(2017.10).pdf

非煤地下矿山安全管理资料清单(2017.10)精 品 管 理 制 度、管 理 方 案、合 同、协 议、一 起 学 习 进 步 企业管理，管理制度，报告，协议，合同，标书 d2 花垣非煤地下矿山安全管理资料清单 项目 内容 资料 备注 1 资质证照 1.工商营业执照 复印件 2.安全生产许可证 复印件 3.采矿许可证 复印件 4.爆破作业单位许可证 爆破作业许可证（与民爆公司签署的服务协议）。5.安全生产标准化证 自评报告、外部评审报告、标准化证书 6.主要负责人安全合格证 复印件 7.安全管理人员安全合格证 5 名以上安全管理人员资格证 8.各类特种作业人员的格证书 电工、通风、安全检查、支柱、排水、运输、爆破、焊接与热切割、井下电气等。9.注册安全工程师 注册安全工程师证书（或技术服务协议）2 规章 制度 1.建立健全安全生产责任制及安全生产承诺制 安全生产责任制（盖章、颁布）打印装订、盖章 安全生产承诺书（每人1 份）。2.建立健全安全生产管理制度 安全生产制度汇编 3.安全操作规程 安全技术操作规程汇编（风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工等）3 安全生产管理机构及人员 1.安全管理机构和人员配备 1 安全管理组织机构图（文件，宣传栏上墙）；2 安全生产领导小组（安委会）成立文件；企业管理，管理制度，报告，协议，合同，标书 d3 项目 内容 资料 备注 3 职业健康安环部（科）成立文件；2.技术人员配备 地质、测量、采矿、机电、通风等专用技术人员证书（技术服务协议）4 基本图纸 1.图纸类别 地形地质和水文地质图；采空区分布图；总平面图；井上井下对照图；通风系统图；排水系统图、运输系统图；通讯系统图；井下避灾路线图；单体设计图等。2.及时修订（3 个月）绘图相关人员签字；技术负责人审查签字；企业盖章。5 安全教育培训 1.新员工三级安全教育（记录不少于 72 课时）三级安全教育卡片；培训签名表；培训照片；培训资料（课件打印）；考试卷、分数统计表；培训应分类进行 2.安全管理人员继续教育 资格证以及继续教育复印件。3.员工继续教育（不少于 20 小时）培训签名表；培训照片；培训资料（课件打印）；考试卷、分数统计表；4.转岗、复工教育（调换工种、离岗六个月以上复工）培训签名表；培训照片；培训资料（课件打印）；考试卷、分数统计表；5.其他安全生产培训记录档案 安全教育培训计划；培训计划情况落实表；企业管理，管理制度，报告，协议，合同，标书 d4 项目 内容 资料 备注 6 安全投入 1.安全费用提取及使用 安全费用提取标准的文件（金属地下矿山按 10 元/吨）；每月提取明细表（矿石量、金额）；使用明细表（采空区治理、机电设备、供配电系统、六大系统、重大危险源和事故隐患评估、监控、安全生产检查、安全防护用品、教育培训、设备检测检验）财企201216 号 2.工伤保险购买情况 最近半年保险缴费单、参保人员名册 3.安全生产责任险 保险单据、发票复印件 7 隐患排查与治理 1.安全生产检查和隐患排查记录档案 1 日常安全检查记录；2 隐患整改台账（台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容）；2.重大危险源监控及重大隐患 重大危险源台账；重大隐患清单；预防、控制措施方案文件；3.采空区治理情况 采空区普查报告；采空区论证报告；采空区治理设计（图纸）；采空区治理施工、监理、验收资料（图纸）。8 应急救援 1.预案编制 应急预案文本（颁布、盖章）。2.应急预案备案 专家评审意见；备案登记表 3.应急预案培训 培训签名表、培训记录、培训照片 4.应急预案演练（综合应急预案演练或应急预案演练计划、方案；演练记录、演练照片或视频；企业管理，管理制度，报告，协议，合同，标书 d5 项目 内容 资料 备注 者专项应急预案演练 1次/1 年；现场处置方案演练 1 次/半年。）演练总结；5.应急救援组织 兼职的应急救援人员任命文件；应急救援救护协议。6.应急救援物资 应急物资清单（千斤顶、担架、钎子、挖机、照明设施等应急救援器材、设备等）9 事故事件处理与教育 1.事故事件统计、登记 历年事故登记统计台账（轻伤、设备事故、未遂事故、工伤事故）2.事故处理、调查 事故调查报告；相关人员处置情况资料；事故现场勘察记录、照片；伤情报告书或诊断、手术证明（复印件）；事故分析会记录；防范和整改措施的相关资料。3.事故警示教育 事故警示教育记录、签名表、培训照片等。10 劳动保护 1.配置劳保用品 劳保用品发放标准；发放记录；劳保合格证明（资质）；劳保借用登记（外来参观、学习、实习人员）；2.劳动合同 从业人员劳动合同。11 安全“三同时”管理 1.安全设施设计 初步设计（安全专篇或安全设施设计）；安全预评价；专家评审意见；安监部门批复文件；企业管理，管理制度，报告，协议，合同，标书 d6 项目 内容 资料 备注 采空区治理设计及相应批复；2.建设施工 施工资料；竣工图纸；监理及检测资料。3.竣工验收 验收评价报告（图纸）12 领导带班下井 1.带班成员 发布矿山带班下井领导文件（主要负责人、领导班子成员和副总工程师）；2.记录、档案 带班下井月度计划（带班领导名单表格盖章）；请假与调换人员审批表；计划完成情况表；带班下井记录（检查线路、发现的问题及处理情况）；3.公示栏 带班下井月度计划；当班领导公示牌（当天领导下班情况公示）；上月带班下井完成情况表 13 职业卫生管理 1.管理制度 职业病防治责任制、警示与告知制度、申报制度、宣传与培训制度、职业卫生设施检修制度、职业卫生监测及评价制度等；2.职业卫生管理人员 发布职业卫生管理机构和人员任命文件（或职业卫生技术服务机构协议）；相关人员资格证；职业危害防治计划和实施方案；3.职业危害公示 职业危害公告栏；职业病防治规章制度、操作规程；职业病危害防治应急措施；工作场所职业病危害检测结果等。企业管理，管理制度，报告，协议，合同，标书 d7 项目 内容 资料 备注 4.监护档案 员工职业健康体检档案（上岗体检、年度体检、离岗体检）；作业措施职业危害检测报告；职业卫生评价报告 5.教育 职业卫生教育记录、签名表、培训照片；14 设备管理 1.危险性较大设备检测（1 年 1 检）空压机、主水泵、主扇风机检测检验合格。2.日常维修 安全设备检查、维修记录本。3.安全避险“六大”系统 安全避险六大系统设计报告；施工、验收相关图纸及资料；六大系统检查维护记录；六大系统设备清单；15 其他方面 1.安全生产会议记录 会议内容记录；会议照片；会议签名。2.安全奖惩 奖励与处罚通知单；统计表 3.审批作业管理 井下动火审批表；停送电作业审批表；隐患处置方案及安全措施落实审批。4 出入井管理 出入井登记本（井口每天填写）