工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表.doc

9 工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检 查 时 间： 年 月 日 时至 年 月 日 时单位/地址：法定代表人： 被调查人姓名：检 查 人 员： 姓名/单位： 姓名/单位： 姓名/单位： 主持检查人员：姓名： 执法证件号： 记 录 员：姓名： 执法证件号： 注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。4.标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相关栏目以达标计。 10 达 标 情 况 检 查 项 目检 查 主 要 内 容 达标基本达标不达标达 标 标 准检查方法备注一、污染环境防治 责任制度（固体 废物污染环境防治 法 ，简称“固 废法 ”第三十条）1.*产生工业固体废物的单位应当建立、 健全污染环境防治责任制度，采取防治 工业固体废物污染环境的措施。建立了责任制，负责人明 确、责任清晰，负责人熟 悉危险废物管理相关法规、 制度、标准、规范。现场核查，查看 相关管理制度。2.*危险废物的容器和包装物必须设置危 险废物识别标志。二、标识制度 （固废法第五 十二条）3.收集、贮存、运输、利用、处置危险 废物的设施、场所，必须设置危险废物 识别标志。依据危险废物贮存污染 控制标准 （GB18597- 2001）附录 A 和环境保 护图形标志-固体废物贮存 （处置）场 （GB15562.2- 1995）所示标签设置危险 废物识别标志的为达标； 已设置但不规范的为基本 达标；未设置的为不达标。现场核查。4.危险废物管理计划包括减少危险废物 产生量和危害性的措施。5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、 利用、处置措施。查看危险废物管 理计划。三、管理计划制度 （固废法第五 十三条）6.报所在地县级以上地方人民政府环境 保护行政主管部门备案。危险废物管理 计划内容有重大改变的，应当及时申报。制定了危险废物管理计划； 内容齐全，危险废物的产 生环节、种类、危害特性、 产生量、利用处置方式描 述清晰；报环保部门备案； 及时申报了重大改变。询问所在地县级 以上环保部门。 11 检 查 项 目检 查 主 要 内 容达 标 情 况 达 标 标 准检查方法备注 达标基本达标不达标7.*如实地向所在地县级以上地方人民政 府环境保护行政主管部门申报危险废物 的种类、产生量、流向、贮存、处置等 有关资料。如实申报（可以是专门的 危险废物申报或纳入排污 申报中一并申报） ；内容齐 全；能提供证明材料，证 明所申报数据的真实性和 合理性，如关于危险废物 产生和处理情况的日常记 录等。四、申报登记制度 （固废法第五 十三条）8.申报事项有重大改变的，应当及时申报。及时申报了重大改变。询问所在地县级 以上环保部门。 核查相关证明材 料五、源头分类制度 （固废法第五 十八条）9.*按照危险废物特性分类进行收集、贮 存。危险废物包装容器上标识 明确；危险废物按种类分 别存放，且不同类废物间 有明显的间隔（如过道等） 。现场核查。10.*在转移危险废物前，向环保部门报 批危险废物管理计划，并得到批准。有获得环保部门批准的管 理计划。查看批准的管理 计划，并询问环 保部门。11.转移危险废物的，按照危险废物转 移联单管理办法有关规定，如实填写 转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。按照实际转移的危险废物， 如实填写危险废物转移联 单。现场查看联单， 并结合环评文件、 台账记录等材料 进行核对。六、转移联单制度 （固废法第五 十九条）12.转移联单保存齐全。当年截止检查日期前的危 险废物转移联单齐全。现场查看联单， 可与申报登记数 据核对。 12 检 查 项 目检 查 主 要 内 容达 标 情 况 达 标 标 准检查方法备注 达标基本达标不达标13.转移的危险废物，全部提供或委托给 持危险废物经营许可证的单位从事收集、 贮存、利用、处置的活动。除贮存和自行利用处置的， 全部提供或委托给持危险 废物经营许可证的单位。可与申报登记数 据及其证明材料， 以及转移联单等 进行核对。 七、经营许可证制 度（固废法第 五十七条）14.有与危险废物经营单位签订的委托利 用、处置危险废物合同。有与持危险废物经营许可 证的单位签订的合同。核查合同有效性 及废物接受单位 的危险废物经营 许可证（复印件 ） 。15.制定了意外事故的防范措施和应急 预案。有意外事故应急预案（综 合性应急预案有要求或有 专门应急预案） 。查看应急预案。16.向所在地县级以上地方人民政府环境 保护行政主管部门备案。在当地环保部门备案。询问当地环保部门。八、应急预案备案 制度（固废法 第六十二条）17.*按照预案要求每年组织应急演练。上年度组织应急预案演练。查看应急预案演 练记录。九、贮存设施管理 （固废法第十 三条、第五十八条）18.依法进行环境影响评价，完成“三同 时”验收。有环评材料，并完成“三 同时”验收。查看环评批复、 验收报告等。 13 检 查 项 目检 查 主 要 内 容达 标 情 况 达 标 标 准检查方法备注 达标基本达标不达标19.*符合危险废物贮存污染控制标准 的有关要求。贮存场所地面须作硬化处 理，场所应有雨棚、围堰 或围墙；设置废水导排管 道或渠道，将冲洗废水纳 入企业废水处理设施处理； 贮存液态或半固态废物的， 还设置泄露液体收集装置； 场所应当设置警示标志。 装载危险废物的容器完好 无损。现场核查。20.*贮存期限不超过一年；延长贮存期 限的，报经环保部门批准。危险废物贮存不超过一年； 超过一年的经环保部门批准。现场查看相关危 险 废物识别标志（应 当填写日期） 。21.未混合贮存性质不相容而未经安全性 处置的危险废物。做到分类贮存。现场查看。22.未将危险废物混入非危险废物中贮存。做到分类贮存。现场查看。九、贮存设施管理 （固废法第十 三条、第五十八条）23.建立危险废物贮存台账，并如实记录 危险废物贮存情况。有台账，并如实记录危险 废物贮存情况。现场查看台账， 并与贮存情况核 对。十、利用设施管理 （固废法第十 三条）24.依法进行环境影响评价，完成“三同 时”验收。有环评材料，并完成“三 同时”验收。查看环评批复、 验收报告等。 14 检 查 项 目检 查 主 要 内 容达 标 情 况 达 标 标 准检查方法备注 达标基本达标不达标25.建立危险废物利用台账，并如实记录 危险废物利用情况。有台账，并如实记录危险 废物利用情况。查看台账记录。十、利用设施管理 （固废法第十 三条）26.*定期对利用设施污染物排放进行环 境监测，并符合相关标准要求。监测频次符合要求，有定 期环境监测报告，并且污 染物排放符合相关标准要 求者为达标。 监测频次不符合要求，有 当年有环境监测报告（年 初检查的，有上年度报告） ， 并且污染物排放符合相关 标准要求者为基本达标。 其余为不达标。根据环评批复的 要求，对照相关 标准查看环境监 测报告。27.依法进行环境影响评价，完成“三同 时”验收。有环评材料，并完成“三 同时”验收。查看环评批复、 验收报告等材料。28.建立危险废物处置台帐，并如实记录 危险废物处置情况。有台账，并如实记录危险 废物处置情况。查看台账记录， 并与处置情况核 对。十一、处置设施管 理（固废法第 十三条、五十五条）29.*定期对处置设施污染物排放进行环 境监测，并符合危险废物焚烧污染控 制标准 、 危险废物填埋污染控制标准 等相关标准要求。有环境监测报告，并且污 染物排放符合相关标准要 求。对照相关标准查 看环境监测报告。 15 检 查 项 目检 查 主 要 内 容达 标 情 况 达 标 标 准检查方法备注 达标基本达标不达标十二、业务培训 （关于进一步加 强危险废物和医疗 废物监管工作的意 见 （环发 201119 号）第 （五）条）30.危险废物产生单位应当对本单位工作 人员进行培训。相关管理人员和从事危险 物收集、运送、暂存、利 用和处置等工作的人员掌 握国家相关法律法规、规 章和有关规范性文件的规 定；熟悉本单位指定的危 险废物管理规章制度、工 作流程和应急预案等各项 要求；掌握危险废物分类 收集、运送、暂存的正确 方法和操作程序。查看培训计划和 培训记录。合 计综合评估：达标 基本达标 不达标综合评估标准： 1.满分为 60 分。50 分以上为达标；40-49 分为基本达标；40 分以下为不达标。 2.第 13 条、14 条为否决项；即该项不达标，则综合评估为不达标。 3.考核年度内每次环境污染事故扣除 10 分；造成重大环境污染事故或人员伤亡的，综合评估为不达标。