公司辅料管控制度.doc

*公司编号： 版本： 辅料管控制度编制： 审核： 批准： 分发号： 年 月 日发布 年 月 日实施修 订 履 历序 号修 订 详 情修 订 人 修订日期分 发 清 单持有部门 /人数量存放位置持有部门 /人数量存放位置1 目的目的规范生产部辅料使用过程，提高生产辅料的利用率和公司财产的安全性。2 适用范围适用范围本公司生产部领用后的各种辅料的使用和存放。3 职责职责3.1 生产部物料员。按本文件要求对生产辅料进行管控。3.2 生产部部长。对生产辅料的使用进行督导，确保本文件规定顺利实施。负责对本文件进行修订。3.3 品管部。监督生产辅料的使用和管理，对不满足生产品质要求的地方提出整改要求。3.4 物管部。协助生产部进行生产辅料的请够和周转，对生产辅料的发放情况进行核对和监督。4 定义定义4.1 辅料。对产品生产起辅助作用的材料。4.2 生产辅料。本文件描述的生产辅料主要指：在产品生产过程中必须使用，而产品设计清单未对用量进行明确规定的非产品零部件的物料。其种类主要包括：锡条，锡丝，锡膏，红胶，助焊剂，酒精，抹机水等。5 程序程序5.1 辅料领用。生产部各车间物料员根据生产部下达的生产计划书预估辅料用量，然后于生产前到仓库领用相应辅料。辅料领用量除锡条和锡丝必须即领即用外，其它辅料原则上只能领用一个月以内的使用量。5.2 保存。生产部辅料的保存须严格按材料保存要求执行。红胶和锡膏须冷藏，助焊剂、酒精、抹机水等危险化学品须放入危险化学品库。车间物料员将辅料领至车间后须放置在专门的辅料放置区，不得将辅料堆放在生产线操作区。辅料的保存由车间领料员负责，对辅料的库存数量做好记录，并做好辅料存放的安全防范。任何人都不得自行将辅料带出生产大楼，危险化学品库必须锁门，钥匙由生产部指定专人保管。5.3 使用。生产部辅料的使用实行车间主任审核后按需分配的使用原则。车间辅料的使用须做到节约高效，详细记录。5.3.1 锡条使用。生产部锡条原则上只允许波峰焊机生产时使用。生产车间每天可以在固定时间领用锡条一次。领用锡条由波峰焊机操作员提出申请，由车间负责人确认后通知仓库发料。锡条到车间后应在库管员监督下全部投入锡炉。锡炉标准锡量为：锡面高度距离锡炉口 2-3 厘米为宜。领用后未一次使用完的锡条须立即退库，不得在生产车间保留任何未使用的锡条。否则按违反生产安全制度处理，扣除相应绩效工资。5.3.2 红胶和锡膏使用。使用红胶和锡膏首先应观察其是否在保质期内，超过保质期的须做报废处理。车间物料员将红胶和锡膏领入车间后须立即放入冰柜保存，保存条件按相关工艺文件执行。操作员在使用红胶和锡膏时须按严格工艺文件执行并做好详细记录。5.3.3 锡丝使用。锡丝的使用实行定人定岗，只有生产部确定的焊锡工位人员才可以领取锡丝。车间物料员将锡丝从仓库领出后应对应使用人进行编号，然后由领用人签字后发放。操作员使用锡丝应努力提高焊接水平，保证节约使用锡丝。锡丝使用完后，操作员需凭空卷轴领取新锡丝。车间物料员也应凭借锡丝空卷轴到仓库领取新锡丝。5.3.4 助焊剂、酒精、抹机水使用。助焊剂、酒精、抹机水属于危险化学品，其使用必须按照公司安全制度执行。原则上生产车间只有此 3 种物料的使用人可以进行领用，其他人领用须取得生产主管同意。助焊剂、酒精、抹机水从化学品库领出后须及时倒入对应容器（注意不要洒落到地面和其它物品上） ，未装入车间容器的助焊剂、酒精、抹机水应及时放回危险化学品库。使用此 3 种物料时须注意远离火源，并注意保持密封状态。车间每天下班前须将此 3 种物料放置到指定的安全位置。5.4 回收和再利用。生产辅料的使用应努力做到节约为本。对可以回收利用的锡渣须按规定收集和集中存放。对未使用完的红胶和锡膏应及时回收放入冰柜，避免变质报废。5.5 报废。对生产车间存放的已经确认为不合格的辅料，应按生产控制程序进行报废。生产车间不得使用报废辅料进行生产作业。5.6 退料。生产车间如果领用辅料过多或者确认辅料品质不合格，可以申请退料。辅料退料按公司退料流程执行。6 质量记录质量记录 生产部锡丝领用记录表 生产部锡膏使用记录表 生产部红胶使用记录表7 相关支持文件相关支持文件生产过程控制程序