送变电工程公司任务观察管理工作标准18076.pdf

Q/CSG 云南省送变电工程公司企业管理制度 Q/CSG-YNPG-SBD214041-2015 任务观察管理工作标准 2015年5月8日发布 2015年5月8日实施 云南省送变电工程公司发布 编制:孙伟忠 日期：2015 年 5 月 4 日 审核:周 峰 日期：2015 年 5 月 5 日 批准:马 钦 日期：2015 年 5 月 7 日 Q/CSG-YNPG-SBD214041-2015 41-13 任务观察管理工作标准 1 总则 1.1 为了解员工行为、作业方法或标准的符合性以及员工熟悉和依从的程度，及时发现和纠正管理、作业活动中的不规范问题，特制定本标准。1.2 本标准适用于公司各部门、单位。2 规范性引用文件 以下引用、应用文件如经修订，以最新版本为准。2.1 引用 中华人民共和国安全生产法第三十条 第四十六条 第五十五条 建设工程安全生产管理条例（国务院第 393 号令）建设工程项目管理规范（GB/T 50326-2006）中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系（2012 年版）6.7.4 2.2 应用 云南省送变电工程公司作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214019-2015）云南省送变电工程公司环境、职业健康安全绩效监测管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214048-2015）云 南 省 送 变 电 工 程 公 司 纠 正 与 预 防 措 施 管 理 工 作 标 准（Q/CSG-YNPG-SBD214051-2015）3 术语与定义 3.1 任务观察：指对作业人员执行任务过程的观察。目的在于了解、掌握作业人员执行作业步骤、作业方法中存在的不足或制度标准的正确性及跟踪员工接受培训的效果，以便为培训和制度规定与作业标准的修编提供依据。任务观察可分为全面任务观察和局部任务观察。3.2 任务观察的类别：根据任务观察的目的，将任务观察的类别分为作业环境观察、隔离闭锁观察、作业行为风险观察、个人防护装备观察、工具与设备观察、程序与培训观察共 6 类。4 职责 4.1 安全监管部是任务观察管理工作标准的归口管理部门，负责对所有的任务观Q/CSG-YNPG-SBD214041-2015 41-10 察结果进行统计分析。4.2 各部门（安全监管部、工程管理部、运检管理部、后勤保卫部、办公室等）、各单位（变电分公司、送电一、二、三分公司、电网运检分公司、技术装备处、线路器材厂、物资公司等）及各单位所辖项目部、工作站、车间、施工作业班组负责所辖范围内的任务观察策划、执行、统计分析和信息报送工作。5 管理内容与方法 5.1 根据任务观察管理职责，工作流程，过程控制要求，将任务观察工作分为：制定计划、执行、纠正、记录、统计分析、通报等过程。公司任务观察流程图见附录一。5.2 任务观察的策划 5.2.1 各部门、单位应基于以下目的开展任务观察：5.2.1.1 了解员工的行为习惯；5.2.1.2 检验制度标准或作业指导书的全面性和可操作性；5.2.1.3 跟踪员工的培训效果；5.2.1.4 收集员工的培训需求和合理化建议；5.2.1.5 发现可能导致事故、伤害、损失和无效率的行为或方法；5.2.1.6 跟进上一次任务观察提出的现场改进措施的执行效果；5.2.1.7 其他。5.2.2 各部门、单位应结合月度工作计划，制定本部门、单位月度任务观察计划(各部门、单位每月至少开展一次任务观察，各项目部、工作站、车间、施工作业班组每月至少开展二次任务观察，任务观察计划表详见（P41-R01）)，明确任务观察类别、执行时间、执行人(任务观察的执行人可以是部门主任/副主任、部门管理人员、项目经理、工作站站长/副站长、车间主任/副主任、项目部/工作站/车间安全员、技术员、有经验的施工作业人员等)。并重点对以下情况开展任务观察：5.2.2.1 实行新的作业任务或作业标准；5.2.2.2 中、高风险的作业任务；5.2.2.3 事故事件分析或统计结果反映出的突出问题；5.2.2.4 新上岗员工的作业；5.2.2.5 作业技能培训后；Q/CSG-YNPG-SBD214041-2015 41-13 5.2.2.6 安全表现差、经常尝试冒险的员工。5.2.2.7 上月任务观察统计分析结果表明的趋势和问题。5.2.3 制定计划时，各部门、单位应根据管理职责和关注焦点，选择开展全面任务观察或局部任务观察。5.3 任务观察的人员应掌握任务观察方法，熟悉所观察的作业任务。5.4 任务观察执行 5.4.1 采用安全观察与沟通六步法进行，具体步骤是：第一步：观察-决定采取行动，安全地制止不安全行为；第二步：表扬-肯定该员工作业方式中安全的部分；第三步：讨论-讨论不安全行为，该不安全行为可能导致的后果，有无更安全的作业方法；第四步：沟通-就如何安全地工作，与员工达成一致意见，并取得员工的承诺；第五步：启发-启发该员工讨论其它安全问题；第六步：感谢-感谢该员工的配合。5.4.2 任务观察时应做到:5.4.2.1 观察过程不影响正常作业。5.4.2.2 观察过程中对存在安全隐患可能导致事故、伤害、损失的不安全行为应安全地进行纠正，并将正确的行为或方法进行演示、指导。5.4.2.3 对发现的问题应与相关人员沟通，探究深层次原因和讨论更安全的作业方法。5.4.2.5 对任务观察发现问题所涉及的现场作业人员免于处罚。5.4.2.6 任务观察完成后，任务观察人员应将观察情况和后续改进意见反馈给被观察员工。5.4.3 任务观察完成时，任务观察人员应对照任务观察记录表（P41-R02）的要求，分类记录任务观察发现和了解的信息。5.4.4 任务观察发现的管理或系统性问题，应及时纳入纠正与预防系统。5.5 任务观察统计与分析 5.5.1 各部门、单位在开展任务观察后，应针对任务观察发现的不安全行为，认真分析管理和系统上的原因，提出改进措施或建议，填写任务观察跟踪表Q/CSG-YNPG-SBD214041-2015 41-10 （P41-R03），纳入纠正与预防系统，并持续跟踪改进措施或建议的落实情况。5.5.2 各部门、单位应定期收集所辖项目部、工作站、车间、施工作业班组任务观察跟踪表，按照任务观察分析报告（P41-R04）的样式对本单位每月开展的任务观察进行分析，并在每月 28 号前将任务观察跟踪表和任务观察分析报告报公司安全监管部。5.5.3 各部门、单位应按季度将任务观察中存在反复出现的问题或出现严重的违章或不符合情况，在每季度分析会材料中进行重点分析说明，分析不安全行为的分布、排序和变化趋势，并纳入纠正与预防系统。5.6 任务观察的回顾 5.6.1 安全监管部应每年对任务观察工作的开展情况进行回顾。5.6.2 安全监管部每两年组织对本标准进行回顾，必要时进行修订。5.7 任务观察技能培训 安全监管部每年根据各部门、单位上报的任务观察培训计划或培训需求，结合各部门、单位任务观察实施过程中的不足，确定公司年度任务观察培训计划，并按计划开展任务观察技能培训，努力提升任务观察人员对任务观察的执行效果。6 附则 6.1 本标准由公司安全监管部负责解释。6.2自 本 标 准 实 施 日 起，原 任 务 观 察 管 理 工 作 标 准（Q/CSG-YNPG-SBD214036-2014）同时废止。6.3 附录 6.3.1 附录一：任务观察流程图 6.3.2 附录二：任务观察计划表（P41-R01）6.3.3 附录三：任务观察记录表（P41-R02）6.3.4 附录四：任务观察跟踪表（P41-R03）6.3.5 附录五：任务观察分析报告（P41-R04）41-13 附录一 任务观察流程图安全监管部各部 门、单位结束汇总任务观察资料、统计分析，形成任务观察分析报告(8)部门/单位负责人审核(9)是否开始审核（2）安全员（指定的任务观察归口管理人员）是否在月度、季度安全生产例会上通报汇总分析结果(12)任务观察人员制定任务观察计划（1）执行任务观察计划（3）专责主任各部门/单位现场立即纠正，填写任务观察记录表（5.2）审核(10)是否是否立即纠正（5）是是安全监管部每月填写任务观察跟踪表（7）接受任务观察信息反馈（6）是否发现问题（4）否否汇总 任务观察统计、分析，形成任务 观察分析报告（9.1）作业人员填写任务观察记录表（5.1）反馈到对应负有管理职责的部门或班组进行改进(9.2)是对纠正预防情况进行监督管理（11）41-10 任务观察计划表 P41-R01 任务观察名称 观察目的 观察地点 观察时间 观察人员 观察类别 观察部门/单位 单位（部门）：编制：审核：批准：注：分、子公司以及项目部（工作站）的任务观察计划表应该按月制定，各职能部门的任务观察计划表可以按年度或按季度来制定，任务观察计划表的填表要求按照以下要求执行：1.任务观察名称通常为作业名称，如：1）500kV 厂曲线核相、线路绝缘、线路参数测试，2）500kV 场地 XX 间隔隔离开关安装等。2.观察地点指实际观察的地点，如：1）500kV 喜平变 220kV 场地，2）500kV 铜都仁和线路工程 N93塔。3.观察目的指任务观察管理工作标准中规定的观察目的，如：1)了解员工的行为习惯；2)检验制度标准或作业指导书的全面性和可操作性；3)跟踪员工的培训效果；4)收集员工的培训需求和合理化建议；5)发现可能导致事故、伤害、损失和无效率的行为或方法；6)跟进上一次任务观察提出的现场改进措施的执行效果；7）其他。4.观察时间指计划开展任务观察的时间。5.观察人员指计划开展任务观察的人员。6.观察类别指全面任务观察或局部任务观察。7.观察部门/单位指开展任务观察的部门。41-13 任务观察记录表 P41-R02 被观察单位/项目部（工作站）：观察部门/单位：执行人（签名）：观察时间：年 月 日 时 分至 日 时 分 观察任务名称：任务观察类别：全面观察 局部观察 观察目的 了解员工的行为习惯；发现可能导致事故、伤害、损失和无效率的行为或方法；检验制度办法或作业指导书的全面性和可操作性；跟进上一次任务观察提出的现场改进措施的执行效果。跟踪员工的培训效果；其他 收集员工的培训需求和合理化建议；作业环境 隔离闭锁 作业行为风险 个人防护装备 工具与设备 程序与培训 临近带电体作业 临近强感应电场作业 高空作业 人口密集区域作业 密闭场地（隧道，变压器内部）作业 陡坡及靠近悬崖作业 狭窄空间作业 水中（岸边）作业 潮湿场地作业 湿滑场地作业 照明场所作业 风力气候作业 高温环境作业 低温环境作业 杂乱区域作业 噪音环境作业 标识、划线 其他 电源箱未上锁 临边未装设或正确装设围栏、遮栏、标示牌 孔洞未设盖板或盖板未固定 机械转动部分未设防护罩 气瓶未安装压力表或损 未断开待检修设备的电源 停电检修设备未有效接地 未对运行端子进行封堵或隔离 其他 触电 误操作 坠落 停电 外力外物致伤 烧烫伤 窒息 中毒 设备故障 设备损坏、停运 交通伤害 职业病 其他 触电防护 坠落防护 呼吸防护 头部 眼部 耳部 脸部 手和手臂 躯干 腿和脚部 其他 不适合该作业 未正确使用工具与设备 工具与设备本身不安全 其他 没有建立 不适用/可操作性差 不可获取 员工缺乏培训 没有遵照执行 其他 41-10 观察地点 主要强项或安全、值得推广的好方面 不安全行为的描述 总计 总计：项 总计：项 不安全行为原因分析 改进措施或建议 备注：“作业环境”请在观察到的项目前“”内划“”，其他的观察类别请在观察到不安全行为的项目前“”内划“”，同一项目如观察到多次在项目后注明人次或数量；“作业行为风险”、“工具与设备”、“程序与培训”细分观察项见附表一、二、三。41-13 任务观察跟踪表 P41-R03 分公司 年 月任务观察跟踪表 填报人：填报时间：年 月 日 被观察单位/部门 观察目的 行为分类 细分风险种类 主要强项或安全、值得推广的好的方面 不安全行为描述 原因分析 改进措施或建议 处置情况 处置人 处置时间 41-10 说明：1.被观察单位填写被观察项目/工作站；2.观察目的：了解员工的行为习惯；检验制度办法或作业指导书的全面性和可操作性；跟踪员工的培训效果；收集员工的培训需求和合理化建议；发现可能导致事故、伤害、损失和无效率的行为或方法；跟进上一次任务观察提出现场立即改进措施的执行效果；其他。3.行为分类：作业环境；隔离闭锁；作业行为风险；个人防护装备；工具与设备；程序与培训。4细分风险种类：各单位细分风险种类根据自身业务范围自行确定（如：触电、误操作、坠落、外力外物致伤、烧烫伤、中毒、窒息等）5.主要强项或安全、值得推广的好的方面填写观察过程中发现确实做的好的、值得推广的主要方面；6.不安全行为描述填写观察过程中发现的具体不安全行为；7.原因分析应结合任务观察发现的不安全行为,从人、机、料、法、环等方面认真分析造成不安全行为的主要原因；8.改进措施或建议根据原因分析有针对性的制定相应控制措施，确保措施有效。9.处置情况根据现场控制措施的落实情况真实反映。10.处置人填写具体落实控制措施的执行人。11.处置时间填写控制措施落实完成的具体时间。41-13 P41-R04 云南省送变电工程公司 年 月 分公司任务观察统计分析报告 一、任务观察月度数据统计与分析 年 月，分公司制定任务观察计划 次，临时增加 次，取消 次，延期 次，实际执行 次。共对 个作业任务开展了任务观察，观察到不安全行为 次，本月任务观察发现统计详见下表：年 月任务观察数据统计表 序号 单位 次数 良好项 符合项 不符项 不符合项简要描述 1 分公司 6 1 3 2 员工掌握了培训内容，但是培训内容不能完全满足作业现场。年 月任务观察发现不符合项分布图 17%50%33%任务观察不符合项分布图良好项符合项不符项 二、任务观察数据分析（一）按观察大项分析 根据任务观察数据统计表，按行为分类“作业环境、隔离闭锁、作业行为风险、个人防护装备、工具与设备、程序与培训”六个维度绘出“各观察大项不安全行为分布图”，并用文字简要 41-12 说明柱状图的情况，或特别说明某一突出数据的情况。（二）（二）按观察细项分析 根据任务观察数据统计表，按细分风险种类“触电、误操作、坠落、外力外物致伤、烧烫伤、中毒、窒息等”维度绘出“各观察细项不安全行为分布图”（各分子公司细分风险种类应根据自身业务范围自行确定，并根据排序表从高到低显示），并用文字简要说明柱状图的情况，或特别说明某一突出数据的情况。（三）按作业类别分析 根据任务观察数据统计表，按“基建施工、线路运维、事故应急抢险、物资、大件运输、塔材加工、临时工作”等维度绘出“各作业类别不安全行为分布图”，并用文字简要说明柱状图的 41-13 情况，或特别说明某一突出数据的情况。三、改进措施和要求 根据以上的分析情况，有针对性的提出下一阶段改进措施和要求。