2017年部门预算编制说明5028.pdf

1 2017 年部门预算编制说明 一、部门情况（一）部门机构设置、职责 我院建于 1950 年。历经五十多年的风雨历程，今天的复兴医院已发展成集医疗、教学、科研、预防和社区医疗卫生服务为一体的大型综合医院。同时医院还承担着月坛社区 15 万居民的卫生保健工作。（二）人员构成情况 首都医科大学附属复兴医院行政编制 0 人;事业编制 1411 人；工勤编制 103 名；实际 1342 人；长期聘用临时工 354 人。离退休人员 869 人，其中：离休 36 人，退休 833 人。（三）本预算年度的主要工作任务 医院为改善病人的就医环境和就医条件，投资建设了新病房楼，改造、装修原有北病房楼；购置了 MRI、手术内镜、数字减影血管造影系统等大型仪器设备；医院还高度重视科教发展，本着“以人为本，科教兴院”的发展战略，实施了“重点科室重点建设、重点项目重点投入、重点人员重点培养”的三重工程，对具有自身特色的科室进行重点扶持，先后建立了各具特色的 3 个中心和重点科室：妇科内镜宫腔镜诊治中心、乳腺微创中心、心血管防治中心、神经内科、急救医学、肾内科、月坛社区卫生服务中心；2 与此同时，医院加强内涵和文化建设，注重医疗、护理服务的层面和范围，掌握并满足患者及亲属的个性化需求。二、收入预算说明 2017 年首都医科大学附属复兴医院总支出安排 111726 万元。其中：预算内资金安排 18710 万元，财政专户资金安排 0 万元，其他资金安排 93017 万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 0 万元。2016年收入预算 109752 万元。2017 年收入预算比2016 年增加 1974 万元。业务量增加、财政补助收入增加；我单位不涉及政府性基金收入预算。三、支出预算说明（一）2017 年支出预算按用途划分：（1）基本支出 36627 万元，其中公用支出 2952 万元。（2）项目支出预算 75064 万元。主要项目是药品费 42278 万元；卫生材料费 14865 万元；医疗设备 1742万元；区域医疗补助 4098 万元。（二）2017 年涉及政府采购项目 60 个，预算资金 65000 万元。（三）2017 年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 万元。（四）2017 年机关运行经费预算情况 2017 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 0 万元。机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。3 2017年部门预算收支总表 单位名称:首都医科大学附属复兴医院 单位：元 收入项目类别 收入预算金额 支出项目类别 支出预算金额 预算内资金 行政事业单位医疗 一般公共预算收入 187096788.66 住房改革支出 政府性基金预算收入 行政事业单位离退休 财政专户管理 技术研究与开发 财政专户 公立医院 行政事业性收费收入 其他预算外收入 政府性基金预算支出 批准留用 上级补助收入 事业收入（不含事业单位预算外资金）930167359.39 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入合计 1117264148.05 本年支出合计 1117264148.05 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 收入总计：1117264148.05 支出总计：1117264148.05 4 2017年财政拨款支出预算表 单位名称:首都医科大学附属复兴医院 单位：元 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 总计 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35,126,000.00 35,126,000.00 30109 职业年金缴费 14,050,400.00 14,050,400.00 30301 离休费 4,190,280.00 4,190,280.00 30314 采暖补贴 92,000.00 92,000.00 30315 物业服务补贴 93,240.00 93,240.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 164,280.00 164,280.00 30314 采暖补贴 1,916,050.00 1,916,050.00 30315 物业服务补贴 1,951,680.00 1,951,680.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3,332,600.00 3,332,600.00 30299 其他商品和服务支出 463,400.00 463,400.00 30299 其他商品和服务支出 78,070.00 78,070.00 30299 其他商品和服务支出 249,000.00 249,000.00 30199 其他工资福利支出 40,980,000.00 40,980,000.00 30299 其他商品和服务支出 1,752,000.00 1,752,000.00 31006 大型修缮 850,000.00 850,000.00 31006 大型修缮 1,700,000.00 1,700,000.00 30906 大型修缮 5,237,000.00 5,237,000.00 31006 大型修缮 4,900,000.00 4,900,000.00 31003 专用设备购置 2,800,000.00 2,800,000.00 31006 大型修缮 1,500,000.00 1,500,000.00 31006 大型修缮 2,700,000.00 2,700,000.00 31003 专用设备购置 1,500,000.00 1,500,000.00 31003 专用设备购置 17,420,000.00 17,420,000.00 30104 其他社会保障缴费 25,130,849.80 25,130,849.80 30104 其他社会保障缴费 3,330,000.00 3,330,000.00 30312 提租补贴 832,080.00 832,080.00 30313 购房补贴 14,757,858.86 14,757,858.86 5 2017年部门预算明细预算表 单位名称：首都医科大学附属复兴医院 单位：元 功能科目代码 功能科目名称 经济分类代码 经济分类名称 项目名称 预算金额 是否为政府采购项目 其中：政府购买服务预算金额 合 计 1 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费 35,126,000.00 否 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 14,050,400.00 否 2080501 归口管理的行政单位离退休 30301 离休费 对个人和家庭补助支出（离休统发）_离休费 4,190,280.00 否 2080501 归口管理的行政单位离退休 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出（离休统发）_采暖补贴 92,000.00 否 2080501 归口管理的行政单位离退休 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出（离休统发）_物业服务补贴 93,240.00 否 2080501 归口管理的行政单位离退休 30399 其他对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭补助支出（离休统发）_其他对个人和家庭的补助支出 164,280.00 否 2080502 事业单位离退休 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_采暖补贴 1,916,050.00 否 2080502 事业单位离退休 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出1,951,680.00 否 6（离退休非统发）_物业服务补贴 2080502 事业单位离退休 30399 其他对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助支出 3,332,600.00 否 2080502 事业单位离退休 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出 463,400.00 否 2080501 归口管理的行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出 78,070.00 否 2080502 事业单位离退休 30299 其他商品和服务支出 离退休人员体检费 249,000.00 否 2100201 综合医院 30199 其他工资福利支出 区域医疗中心补助经费 40,980,000.00 否 2100201 综合医院 30299 其他商品和服务支出 产科床位补助 1,752,000.00 否 2100201 综合医院 31006 大型修缮 北病房楼阳台封闭工程 850,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 南病房楼楼宇窗户改造 1,700,000.00 是 2100201 综合医院 30906 大型修缮 西配楼装修改造费 5,237,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 手术室综合改造 4,900,000.00 是 7 2100201 综合医院 31003 专用设备购置 老旧电梯更换 2,800,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 CT 室装修改造 1,500,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 ECT 室装修改造 2,700,000.00 是 2100201 综合医院 31003 专用设备购置 安保系统升级 1,500,000.00 是 2100201 综合医院 31003 专用设备购置 医疗设备（财政资金）17,420,000.00 是 2101102 事业单位医疗 30104 其他社会保障缴费 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 25,130,849.80 否 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30104 其他社会保障缴费 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他社会保障缴费 3,330,000.00 否 2210202 提租补贴 30312 提租补贴 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_提租补贴 832,080.00 否 2210203 购房补贴 30313 购房补贴 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴 14,757,858.86 否 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费 3,536,845.84 否 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 1,414,738.34 否 8 2100201 综合医院 30101 基本工资 人员支出（在职非统发）_基本工资 46,759,512.00 否 2100201 综合医院 30102 津贴补贴 人员支出（在职非统发）_津贴补贴 15,326,904.72 否 2100201 综合医院 30104 其他社会保障缴费 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 4,252,913.04 否 2100201 综合医院 30107 绩效工资 人员支出（在职非统发）_绩效工资 119,038,422.48 否 2100201 综合医院 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_采暖补贴 2,797,350.00 否 2100201 综合医院 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_物业服务补贴 2,869,800.00 否 2100201 综合医院 30399 其他对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助支出 5,392,248.00 否 2100201 综合医院 30201 办公费 日常公用支出（在职人员）_办公费 2,744,000.00 否 2100201 综合医院 30205 水费 日常公用支出（在职人员）_水费 301,840.00 否 2100201 综合医院 30206 电费 日常公用支出（在职人员）_电费 3,018,400.00 否 2100201 综合医院 30207 邮电费 日常公用支出（在职人员）_邮电费 1,373,000.00 否 9 2100201 综合医院 30208 取暖费 日常公用支出（在职人员）_取暖费 6,823,132.84 否 2100201 综合医院 30211 差旅费 日常公用支出（在职人员）_差旅费 1,042,720.00 否 2100201 综合医院 30213 维修（护）费 日常公用支出（在职人员）_维修（护）费 1,848,170.00 否 2100201 综合医院 30215 会议费 日常公用支出（在职人员）_会议费 411,600.00 否 2100201 综合医院 30216 培训费 日常公用支出（在职人员）_培训费 1,399,440.00 否 2100201 综合医院 30228 工会经费 日常公用支出（在职人员）_工会经费 3,315,958.69 否 2100201 综合医院 30229 福利费 日常公用支出（在职人员）_福利费 3,687,936.00 否 2100201 综合医院 30231 公务用车运行维护费 日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费 367,500.00 否 2100201 综合医院 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出 2,643,169.02 否 2100201 综合医院 30227 委托业务费 保安队员聘用费 1,920,000.00 否 2100201 综合医院 31006 大型修缮 检验科电力改造 480,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 南病房楼2号3号医用电梯大修 400,000.00 是 10 2100201 综合医院 31006 大型修缮 污水站电气系统及设备改造 150,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 发电机运载试验 200,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 南病房楼发电机应急电源改造 300,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 配电室清扫及高低压传动试验 80,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 院内道路修缮 870,000.00 是 2100201 综合医院 30299 其他商品和服务支出 院内东门翻建 100,000.00 是 2100201 综合医院 30299 其他商品和服务支出 院内南墙翻新 400,000.00 是 2100201 综合医院 30231 公务用车运行维护费 车辆维修维保费 200,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 化粪池清掏费 20,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 生活垃圾处置费 170,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 医疗垃圾处置费 700,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 绿化养护及绿植租摆费 142,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 消杀技术服务费 66,000.00 是 11 2100201 综合医院 30227 委托业务费 烟道清理服务费 25,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 电视信号费 20,000.00 是 2100201 综合医院 30213 维修（护）费 电开水器维修维护费 52,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 中央空调运行及末端维护费 950,000.00 是 2100201 综合医院 30213 维修（护）费 中央空调主机维保费 135,000.00 是 2100201 综合医院 30213 维修（护）费 南楼中央空调大修 600,000.00 是 2100201 综合医院 30213 维修（护）费 院内标识维修维护 200,000.00 是 2100201 综合医院 30213 维修（护）费 计量检测费及更新仪器仪表 25,000.00 是 2100201 综合医院 30216 培训费 安全生产培训费 100,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 院内部分楼宇房屋防水维修 850,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 急诊卫生间改造 350,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 检验楼 2 层装修 850,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 原洗衣房房屋改造 800,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 保洁、运送、配餐服务 12,000,000.00 是 12 2100201 综合医院 30227 委托业务费 基础设施运行管理及物业服务费 3,000,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 电梯运行维保费 1,834,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 洗衣费 2,200,000.00 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 移动医生查房系统 1,000,000.00 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 电子认证项目 900,000.00 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 信息系统网络防病毒软件项目 200,000.00 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 网络系统升级改造项目 3,033,061.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 医保信息系统增值服务项目 260,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 服务器及存储设备运维项目 135,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 网络系统运维服务项目 286,000.00 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 防统方系统项目 220,000.00 是 2100201 综合医院 31002 办公设备购置 服务器 479,500.00 是 2100201 综合医院 31002 办公设备购置 存储器 76,000.00 是 13 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 计算机 739,500.00 是 2100201 综合医院 31002 办公设备购置 购打印机 199,230.00 是 2100201 综合医院 31002 办公设备购置 扫码枪 4,000.00 是 2100201 综合医院 31002 办公设备购置 读卡器 8,400.00 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 复兴医院合理用药决策支持系统尾款 250,000.00 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 复兴医院合理用药决策支持系统运维服务项目 50,000.00 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 复兴医院手术麻醉系统运维服务项目 50,000.00 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 复兴医院妇幼信息系统二期接口项目 400,000.00 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 复兴医院（特定）单病种质量检测系统项目 150,000.00 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 复兴医事掌上 APP 490,000.00 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 DRGs 管理应用软件 490,000.00 是 2100201 综合医院 31002 办公设备购置 笔记本电脑 42,000.00 是 2100201 综合医院 31003 专用设备购置 南楼新增冷却塔水处理设备 100,000.00 是 14 2100201 综合医院 31003 专用设备购置 北楼中央空调新增散热及喷雾联动系统 120,000.00 是 2100201 综合医院 31003 专用设备购置 门诊中央空调更新 460,000.00 是 2100201 综合医院 31003 专用设备购置 南病房楼大厅装修及更换照明灯具 480,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 北楼南侧采光井封闭项目 800,000.00 是 2100201 综合医院 31003 专用设备购置 南北楼安装风幕机组项目 198,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 北楼楼顶机房更换轻体房设备间 850,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 检验楼消防设备改造 2,000,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 风机盘管管道维修清洗费 650,000.00 是 2100201 综合医院 31002 办公设备购置 购固定资产（家具类）1,230,000.00 是 2100201 综合医院 31002 办公设备购置 购固定资产（电器类）940,000.00 是 2100201 综合医院 31003 专用设备购置 购固定资产（医用设备类）3,835,000.00 是 2100201 综合医院 31003 专用设备购置 购固定资产（其他类）460,000.00 是 2100201 综合医院 30299 其他商品和服务支出 购低值易耗品 5,500,000.00 是 15 2100201 综合医院 30218 专用材料费 卫生材料费 148,651,568.74 是 2100201 综合医院 30218 专用材料费 药品费 422,783,154.52 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 医院预算管理软件 350,000.00 是 2100201 综合医院 31007 信息网络及软件购置更新 医院绩效管理软件 450,000.00 是 2100201 综合医院 30299 其他商品和服务支出 医院财产保险 150,000.00 是 2100201 综合医院 30213 维修（护）费 无负压供水设备及管线改造 677,000.00 是 2100201 综合医院 30227 委托业务费 消防设备维保、中控室值班费 620,000.00 是 2100201 综合医院 30213 维修（护）费 消防水箱更换维修 300,000.00 是 2100201 综合医院 30299 其他商品和服务支出 更换疏散指示标识 100,000.00 是 2100201 综合医院 31006 大型修缮 血管造影室装修改造 1,500,000.00 是 2100201 综合医院 30299 其他商品和服务支出 人才梯队管理软件 50,000.00 是 2100201 综合医院 30299 其他商品和服务支出 物业信息管理软件 100,000.00 是 2100201 综合医院 31003 专用设备购置 水机更换及防水处理 300,000.00 是 16 2100201 综合医院 30299 其他商品和服务支出 承重改造 100,000.00 是 2100201 综合医院 30216 培训费 安全员专项培训经费 360,000.00 是 2100201 综合医院 30202 印刷费 印刷费 80,000.00 是 2100201 综合医院 31003 专用设备购置 热力站软化水设备更换 200,000.00 是 2100201 综合医院 31003 专用设备购置 医疗设备（自筹资金）35,002,600.00 是 2210201 住房公积金 30311 住房公积金 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金 23,197,707.50 否 2210202 提租补贴 30312 提租补贴 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_提租补贴 1,230,240.00 否 2210203 购房补贴 30313 购房补贴 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴 6,324,796.66 否 2017年市级提前告知专项转移支付预算表 单位名称：首都医科大学附属复兴医院 单位：元 预算单位名称 功能分类代码 功能分类名称 经济分类代码 经济分类名称 是否采购 项目名称 指标金额 市指标文号 17 0 我单位无相关数据，故此表为空。18 2017年部门预算政府性基金支出情况表 单位名称：首都医科大学附属复兴医院 单位：元 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 总计 0-0-0-0-0-0-2017年我部门未安排政府性基金支出预算，故此表为空。19 2017年部门预算“三公”经费预算安排情况表 单位名称:首都医科大学附属复兴医院 单位：元 项目 本年度预算 1、因公出国（境）费 0 2、公务接待费 0 3、公务用车购置及运行维护费 0 其中：公务用车购置费 0 公务用车运行维护费 0 总计 0 20 2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 一、预算单位范围 首都医科大学附属复兴医院部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即首都医科大学附属复兴医院。二、关于 2017 年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明 2017 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0 万元，其中：（一）因公出国（境）费 2017 年财政拨款预算安排 0 万元。（二）公务接待费 2017 年财政拨款预算安排 0 万元。2016 年财政拨款预算安排 0 万元，比 2016 年减少 0 万元;（三）公务用车购置及运行维护费 2017 年公务用车数量为 15 辆，财政拨款预算安排 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2016 年财政拨款预算安排 0 万元，比 2016 年增加 0 万元。原因是财政没有安排此项资金。