生态循环农业项目商业计划书.doc

1生态循环示范基地项目建设生态循环示范基地项目建设商业计划书商业计划书2目目 录录一、一、 总论总论 41.1、 项目定义项目定义 41.2、 计划目标计划目标 5二、二、 项目基本情况项目基本情况 62.1、项目背景、项目背景 62.2、项目选址、项目选址 72.3、区位条件、区位条件 72.4、项目占地面积、项目占地面积 7三、技术可行性和成熟性三、技术可行性和成熟性 83.1、技术可行性、技术可行性 83.2、项目的成熟性和可靠性、项目的成熟性和可靠性 9四、实施方案四、实施方案 124.1、开发计划、开发计划 124.2、建设规模和布局、建设规模和布局 124.3、生产工艺方案、生产工艺方案 124.4、生产方案、生产方案 134.5、销售方案、销售方案 13五、投资预算五、投资预算 1535.1、固定资产投资估算、固定资产投资估算 155.2、流动资金估算、流动资金估算 165.3、投资总规模、投资总规模 17六、效益分析六、效益分析 18七、资金筹措七、资金筹措 26八、风险分析八、风险分析 27九、项目拓展九、项目拓展 294一、一、 总论总论1.1、 项目定义项目定义本生态循环养殖采用综合利用生态 链式养殖模式，项目以蝇蛆养殖消耗、处理动物粪便等废物为循环基础，是以蝇蛆动物活性蛋白作为畜、禽等动物饲料添加剂为核心的绿色、环保、安全的现代工厂化、规模化生态养殖项目。生态链式养殖循环示意图生态链式养殖循环示意图家 畜 类农 经 作 济 物作 物蝇蛆粪便苍 蛹苍 蝇蝇蛆养殖家 禽 类水 产 类动物蛋白虫渣动物蛋白排 泄 物淤 泥蚯蚓养殖有机肥51.21.2、计划目标、计划目标1.2.11.2.1 总体目标总体目标生态循环养殖项目计划总投资 8600 万元，项目建设内容：养殖部分建设期为 9 个月，项目完成生产达到设计规模，将形成年产动物活性蛋白 1500 吨；饲养纯种母猪 250 头，年出栏 5000头（约 500 吨）三元商品猪；育雏、育成和蛋鸡年存约 10 万只，其中蛋鸡约 7 万只，年产鸡蛋 2140 万个（约 850 吨） 。 种植部分占地约 1520 亩，建设周期约 3 年时间，项目完成形成蔬菜种植面积 700 亩，年产量 2000 吨；果树种植面积 210 亩，年产量 480 吨，粮食种植面积 610 亩，年产量 218 吨。生态展示体验中心占地约 50 亩，建设周期暂定一年，项目完工运行，预计年收入近 2000 万元。1.2.21.2.2 经济目标经济目标项目计划完成后，达成设计规模，种养项目年实现销售收入（按现行价）8316 万元，销售利润 2238 万元，展示体验经营利润约 350 万元。6二、二、 项目基本情况项目基本情况2.1、项目背景、项目背景民以食为天，食以安为先。食品安全问题是目前中国消费者的最大不安，种植、养殖和食品加工的安全是国人的一块心病，食品安全在政治层面上已摆到一个非常高的高度，是我国各级政府当前亟待解决和加大监管力度的重要工作。随着人们对环境、生态等可持续发展认识的深入，人们开始寻求更为安全、有效、无残留的动物促生长剂和保健剂来代替抗生素和化学药品。对于畜牧生产者来说，生产无残留、无污染的天然绿色禽畜产品是当务之急，实现禽畜产品“绿色化”的核心问题，即是少用或不用抗生素等药物类饲料添加剂。对此，畜牧养殖业如何提高品质，减少药物残留，降低甚至禁止抗生素等药物作饲料添加剂使用成为生产绿色禽、畜产品的首要环节，也是当前禽、畜养殖业生存和发展的基础，环保、绿色、安全食品的生产和供给已成为时代消费的潮流。而蝇蛆固有的动物活性高蛋白、维生素和多种微量元素以及蝇蛆体内可诱导产生抗菌物质（这些物质包含抗菌肽、抗菌蛋白、壳聚糖、昆虫凝集素等）作为动物蛋白添加剂，不仅可替代日益昂贵的鱼粉和骨粉，提高产蛋率和猪生长速度、降低养殖成本，且蝇蛆可诱导产生的抗菌肽成分可取代目前饲喂动物所用的抗生素，提高养殖动物自身的抗病菌能力，使用蝇蛆作为饲料添加剂可真正实现禽畜产品“绿色化”生产，满足消费者食品安全食用的时尚需求。同时，蝇蛆养殖过程中要消耗大量的禽、畜粪便，经蛆处理后的禽、畜粪便臭味很快消失，解7决了禽畜养殖中粪便污染问题，净化了环境，蝇蛆处理后的剩余物（虫渣）还是一种肥效长、无臭味、土壤改良效果明显，能克服连作障碍，防止土壤酸化的优质有机肥。因此，利用蝇蛆作为饲料添加剂规模化发展养殖业不仅是生物技术应用的推广，而且符合当前国家大力推动的生态、环保、安全的“有机食品”生产要求，是一个利国利民、造福人类的伟大事业。2.2、项目选址、项目选址彭州市桂花镇三圣村2.3、区位条件、区位条件2.3.1、地理位置：彭州市桂花镇位于川西平原，在彭州市境西部、土溪河两岸。东邻九陇、 隆丰镇，南连庆兴乡，西接都江堰市，北靠磁峰镇。三圣村地处彭州市西北，距城区 17 公里，以丘、坝地形为主。2.3.2、交通条件：庆（兴）桂（花）公路、彭（州）灌（都江堰）公路呈“丁“字形过境。此外，镇内有川西旅游环线南北横穿，新彭白公路将东西贯穿。2.3.3 气象、水文情况：桂花镇地处丘陵区，平均海拔 730 米。气候温和，年平均气温 15，年降水量 1100 毫米。土溪河、蒲阳河流经境内，绝大部分农田属自流灌溉。2.4、项目占地面积、项目占地面积示范试验基地依据种、养规模进行设计，占地面积约 1620 亩，其中养殖面积 100 亩，种植面积 1520 亩；以有机种养生态观光为主题体的生态展示体验中心占地约 50 亩。8三、三、 蝇蛆动物蛋白技术可行性和成熟性蝇蛆动物蛋白技术可行性和成熟性3.1、技术可行性、技术可行性蝇蛆动物蛋白的繁殖和养殖技术经过近二十年的实践已相对成熟，目前，我国河南、江浙、四川、广东、广西乃至东北地区在蝇蛆生态链式养殖都取得了较好的经验，在鸡、鸭、猪和水产等特种养殖方面形成了各自的特色和特点。 我国用于生态养殖的蝇蛆品种主要是工程家蝇和经过驯化的红头苍蝇。在生物学上，人们把目光投向了蝇蛆养殖，这是源于蝇蛆具有其他昆虫所不具有的特点决定的：一是繁殖快生产效率高。苍蝇繁殖速度快，据侧算，1 对苍蝇4 个月能繁育 2000 亿个蛆，可积累纯蛋白质 600 多吨。蝇蛆从卵发育到成虫，一般只需要 1011 天。由卵到蛆，只需 45 天，周期短、繁殖快、产量高。初孵幼虫每头重 0.08 毫克，在 2430 度下，经 45 天生长，蛆的体重即可达 2025 毫克，总生物量增加250300 倍。是迄今用其他方法生产动物性蛋白质所无法比拟的；二是食性杂而嗜食畜禽粪。养殖蝇蛆原料来源广泛，麦麸、酒糟、豆渣等农副产品下脚料，猪粪、鸡粪、鸭粪等畜禽粪便均宜于养殖。一个畜禽养殖场配上一个蝇蛆养殖场，就等于又建了一个昆虫蛋白质饲料生产场。原料是畜禽排出的粪便，产品是优质蝇蛆蛋白，利用禽畜粪养殖蝇蛆，价格低廉、生产成本低，而且化废为宝、变害为利，具有较深远的环境效益和社会效益。9三是蝇蛆生产简单易行。家蝇养殖易于人工控制，可在室内进行工业化生产，蝇蛆宜于高密度养殖，一个 50 厘米*50 厘米*50 厘米的蝇笼可饲养 1 万只至 1.2 万只成蝇，蝇蛆国内规模化、工厂化生产技术及蝇蛆生化系列产品的制作工艺已渐成熟。3.2、项目的成熟性和可靠性、项目的成熟性和可靠性3.2.1、蝇蝇蛆蛆综综合合利利用用工工艺艺成成熟熟用于禽畜动物蛋白养殖的蝇蛆，是上世纪 50 年代发达国家、上世纪 70 年代后期我国中科院动物所专门研究的一种新型家蝇品种， 早期研究主要用于航天事业，后来在上世纪 90 年代在我国应用于养殖业。国内外科技人员研究发现：苍蝇体内富含“活性抗菌肽”和“甲壳素”（几丁质）物质。这种“活性抗菌肽”具有广谱性抗菌作用，抗菌力是青霉素的 900 倍；同时，蝇蛆富含蛋白质（干物质蛋白含量超过鱼粉），完全可以替代日益昂贵的进口鱼粉，来做为饲养畜禽所需的动物蛋白的添加料，而且昆虫幼虫（蛆）已列入了农业部的动物源性蛋白的目录，是允许添加的动物蛋白。将“工程家蝇”幼虫按一定的量替代部分饲料添加到饲料当中，既替代进口鱼粉，降低养殖成本，又增强畜禽的抗病能力，替代抗生素的使用。从国内外相关资料得知，利用养殖蝇蛆作为动物饲料添加剂，可取到以下几方面综合效益：第一：变废为宝，净化环境。禽畜粪便污染一直是困扰养殖业的一大难题，禽畜粪便未经防污处理、肆意排放，导致水体和土地的严重污染，带来一系列环境灾难。但在一定条件及人为控制下养10殖蝇蛆，采用蝇蛆养殖的生物技术处理禽畜粪便，并使用其他方法解决粪便污染问题更具有优越性。据统计，生产一公斤蝇蛆可处理八千克左右的动物粪便，且养过蝇蛆的动物粪便不再发臭，是很好的有机肥。第二、优质蛋白、助长动物。蝇蛆蛋白是优质蛋白，粗制的蛆干粉蛋白含量高达 60%左右，与进口鱼粉相当，但每种氨基酸含量高于鱼粉，必须的氨基酸的总量是鱼粉的 2.3 倍，蛋氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸均比鱼粉高 2.6 倍以上，可提高饲养动物的产蛋率、产肉率和增重率，降低养殖成本。据报道，在鸡饲料里加入 11.3%的蝇蛆，可节省饲料 40%，降低成本 33%，鸡肉增长 12%，效益显著。第三、含抗菌肽、提高免疫。由于蝇蛆体内含有抗菌活性物质，可提高禽畜的自身免疫力，由此，可替代禽畜养殖中的防病灭菌用药，不仅可降低养殖成本，而且可解决大量使用抗生素所带来的食品安全问题。据科学研究证明苍蝇体内能产生多种抗病菌和抗病毒有效物质，苍蝇的分泌五种有一种抗菌活性蛋白，具有极强的杀菌和抗病毒能力，只要 0.01%的浓度，就能将各种细菌和病毒至于死地。3.2.2、蝇蛆动物蛋白营养丰富、安全可靠、蝇蛆动物蛋白营养丰富、安全可靠 1、.廉价、优质的动物蛋白饲料。家蝇幼虫中含有丰富的营养成分，早在 1951 年 West.L.S 研究并报道了鲜蛆含蛋白质 18.6%，脂肪 5%，碳水化合物和盐类 5%，水分 71.4%。其他研究表明干蝇蛆、11蛹和蝇尸的粗蛋白分别为 60.88%、58.2%和 64.2%；粗脂肪为17.6%、14.5%和 6.5%；灰分为 9.2%、8.1%和 7.5%；各成分含量相当于进口鱼粉的含量，超过国产鱼粉和豆饼的含量。蝇蛆粉内氨基酸含量全面，必须氨基酸总量是鱼粉的 2.3 倍，对家禽生长，蛋氨酸、苯丙氨酸和赖氨酸的含量分别是鱼粉的 2.7、2.9 和 2.6 倍 ，而成本不及进口鱼粉的 1/3。同时，蝇蛆还含有多种生命活动所需要的微量元素，如铁、锌、锰、磷、钾、钙、硒等等，是一种新型的、廉价的优质饲料蛋白资源。2、经济价值高。 家蝇幼虫不仅是优质的养殖业动物蛋白饵料，而且是制取蛋白质、几丁质、抗菌肽等重要物质的原材料。一是蝇幼虫可直接加工成蛋白活性粉 据报道蛋白活性粉具有抗疲劳，抗辐射，延缓衰老、护肝、增强免疫力等作用。二是幼虫表壳和蛹壳可提取几丁质 几丁质是一种特殊的糖蛋白，在医药、食品、化工等行业上具有十分重要的利用价值。三是利用家蝇幼虫开发新型医药 家蝇具有特殊的免疫功能，其体内含有的“抗菌活性蛋白”只要万分之一浓度就可以杀灭病菌，同时幼虫体内含有的一类粪产碱菌，对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌等致病菌有很强的抑菌作用，并能促进表皮的生成和创伤愈合。总之，我国一些省市对蝇蛆养殖和利用的研究实践证明，以蝇蛆作为循环生物养殖的基础，不仅可以净化动物养殖带来的环境污染，起到较好的环保作用，而且用蝇蛆饲养鸡、猪、鱼等效果良好，既可以增产、增长、提高抗病能力，还可以减低饲料系数，降低养12殖成本。四、实施方案四、实施方案4.1、开发计划、开发计划根据项目区域特点，结合生态种、养循环、环境改造、食品生产安全的要求和实际需要，该项目养殖部分设施建设期约为九个月，养殖达成设计规模确定为两年；种植部分的设施建设及土壤改造两年时间完成，三年达成有机食品种植的基本要求。4.2、养殖部分建设规模和布局、养殖部分建设规模和布局本项目将依托项目区适宜发展生态循环养殖的自然条件和喂养畜禽的动物活性蛋白饲料资源优势，按照高起点、高水平、高效益的原则，采取现代化、规模化、标准化的管理手段，逐步形成动物活性蛋白生产、畜禽养殖为一体的生产模式。整体建设分为四大区域，五个部分，其中：建设猪舍 8 栋，约 3520 平方米；蛋舍 12 栋，约 8000 平方米；动物活性蛋白生产车间 12 栋，约 5300 平方米；研发办公、生活、饲料生产区域 1200 平方米；配套的污染处理工程约3200 平方米。四大区域相对独立，通过道路、绿化形成自然的隔离区，在场内交通组织上实施净道和污道分离，以减少污源交叉感染对环境的影响。 建设布局详见附件一：（总平面图、总规划示意图）134.2.1、生产工艺方案、生产工艺方案1、商品猪生产：采用自繁自养的方式，其工艺为母猪-妊娠-育仔-育肥；2、蛋鸡生产：采用高密度笼养的方式，其工艺为育雏-育成-蛋鸡生产；3、动物活性蛋白生产：采用工厂规模化无菌生产方式，其工艺为笼养集卵-立体多层饲养；4、环保工艺：对畜禽排泄物采用干湿分离，对固体排泄物通过活性蛋白生产进行消化处理，制造固体有机肥进行肥田消化；对液态排泄物和污水，通过水解-厌氧消化-沼气净化工艺后进行种植灌溉或经过水产养殖达到零排放标准予以排放。4.2.2、生产方案、生产方案1、牲猪生产：饲养母猪 250 头，年妊娠两次，产仔猪约 5000-6000 头，商品猪年出栏 5000-6000 头；2、蛋鸡生产：购置鸡苗，月均育雏育成小鸡 5000 只、淘汰蛋鸡5000 只，保持月笼养 60000-70000 只蛋鸡的生产规模；3、动物活性蛋白生产：饲养种蝇 400 万只，日排卵约 40 公斤，日产活性动物蛋白约 4000 公斤；4.3、种植部分布局、种植部分布局 依托养殖基地，由桂花镇三圣村向川西旅游环线拓展；地理位置见附表一。144.4、销售方案、销售方案创建独立营运的生态产品营销体系，成立生态绿色食品专营公司，作为推广包括本项目生态产品的销售平台。专营公司依托国内生态绿色产品系列品牌，立足于三维销售网路的建设和专营公司商业品牌的打造，通过建立完善的分选加工、储藏保鲜、包装设施和质量安全检测体系，采取农产品、食品生产基地与消费者专线对接的商业模式，构建针对性强富有安全保障个性的标准化销售的高端会员制消费者服务平台。 15五、投资预算五、投资预算5.1、种养项目固定投资估算、种养项目固定投资估算5.1.1、养殖项目经估算，本项总投资 1800 万元， 详见如下投资估算表。 单位：万元单位：万元序号序号工程或费用名称工程或费用名称建安工程建安工程设备购置设备购置其他费用其他费用合计合计一一建设投资建设投资12681268 380380 152152 18001800 1 1研发、生活区研发、生活区9797 3030 127127 1.11.1研发楼67 1.21.2库舍楼30 0 2 2牲猪养殖区牲猪养殖区210210 150150 360360 2.12.1母猪舍26 2.22.2妊娠舍26 2.32.3仔猪舍26 2.42.4育肥舍132 3 3动物蛋白生产区动物蛋白生产区203203 6060 263263 3.13.1种蝇产卵区30 3.23.2 孵化生产区173 4 4蛋鸡养殖区蛋鸡养殖区478478 140140 618618 4.14.1育成鸡舍78 4.24.2蛋鸡舍400 5 5配套工程区配套工程区2802802802806 6工程建设其他费用工程建设其他费用7171 7171166.1建设单位管理费25 6.2工程建设监理费15 6.3勘察设计费31 7 7预备费预备费5656 5656 8 8其他其他25252525总投资总投资180018005.1.2、种植项目投资估算：按每亩土壤改造以及农田设施改造均投资 3000 元计算，估计投资约 460 万元。5.2、生态展示体验中心投资估算、生态展示体验中心投资估算生态展示体验中心投资约 4180 万元， 详见如下投资估算表。 单位：万元单位：万元序号序号工程或费用名称工程或费用名称面积面积建安工程建安工程设备购置设备购置合计合计一一土地购置费土地购置费5050 亩亩20002000二二建设投资建设投资218021802.12.1产品展示中心（平米）1500180202002002.22.2生活体验及服务区（平米）850068060012801280三三景区绿化景区绿化（平米）16667500500500四四设施配套（设施配套（道路、停车场等）道路、停车场等）100100100五五其他费用其他费用100100估算合计估算合计41804180注：1） 、项目用地为集体建设用地 2） 、生态展示体验馆容积率为 0.3，其中展示中心占建筑面积的 15%，生活体验区及 办公服务区建筑面积占 85%； 3） 、规划场景及绿化率为 50%。 4） 、道路、停车场占地面积 30%5.3、流动资金估算、流动资金估算流动资金依据本项目设计生产能力、生产负荷和经营成本，原辅材料消耗等因素，采用分项详细估算法进行估算。经估算，本项17目达到规模需流动资金约 2160 万元。 5.2.1、养殖部分约 1200 万元1、种苗购置费 235 万元 ：仔鸡 100000 只，3.5 元/只，计 35 万元仔猪 5000 头，仔猪重约 20 斤，20 元/斤，计 200 万元2、饲料根据鸡、猪生长周期不同，首期投入流动资金需 882万元，其中：仔鸡到产蛋期养殖时间约 5 个月，按六个月时间喂养计算，需消耗饲料 2100 吨，3200 元/吨，计 672 万元猪养殖周期为 6 个月，每期出栏数为 2500 头，按 6 个月作饲料消耗。需猪饲料 675 吨，3100 元/吨，计 210 万元。3、水电费开支 7.8 万元其中，每只鸡耗用水电费 0.5 元，十万只六个月时间耗费水电费约 1.8 万元；每头猪耗用水电费 20 元，2500 头六个月耗费水电费约 5 万元。4、工资费用养殖场按 60 人配员，人均工资 2200 元/月，由于养殖场前六个月基本没有收益，故需工资费用约 79.2 万元。5.2.2、种植部分约 962 万元，其中：1、蔬菜种植成本投资 570 万2、果树种植成本投资 262 万3、粮食种植成本投资 130 万元185.4、投资总规模、投资总规模项目规模达成，投资总规模资金约为 8600 万元。六、效益分析（仅对养殖进行具体分析）六、效益分析（仅对养殖进行具体分析）6.1、养殖生产成本按养殖蛋鸡 10 万只（折合成品鸡 8 万只） 、牲猪 5000 头测算。6.1.1、蝇蛆养殖成本：日产日产 4000 公斤动物蛋白养殖主要耗用成本测算表公斤动物蛋白养殖主要耗用成本测算表项目苍蝇（800 万只） 蝇蛆（10000 万个）合计数量1.6kg单价 15 元/kg金额 24 元日 耗 奶 粉数量240kg单价4 元/kg金额960 元日 耗 红 糖数量 32000kg单价0金额0粪 便数量5200kg麦 麸单价1.6 元/kg19金额8320 元数量4000kg单价0.4 元/kg金额1600 元保 健 液合计984 元9920 元10904 元全年按 360 天生产计算，养殖蝇蛆 1440 吨，成本投入估算约 390 万元。6.1.2、蛋鸡养殖成本（按生长周期 17 个月计算）（1）、饲料成本：考虑到育雏、育成鸡消耗饲料，10 万只养殖规模折合成品蛋鸡 8 万只计算。单位：kg、万只、 蝇蛆代替单位 耗料养殖 总数应耗总量 单耗总量占比实际消耗 外购饲料0-2 月1.8581480000.372960020%3-5 月7.6586120001.9115280025%6-17月48.68388800012.63101040027%合计464800011928003455200通过加入蝇蛆动物蛋白，蛋鸡养殖外购饲料实际耗用总量为3455 吨，按四川地区现行鸡饲料价格 3200 元/吨计算，蛋鸡一个生长周期饲料成本为 1105.6 万元。折算成折算成 12 个月平均计算，年均消耗饲料成本约个月平均计算，年均消耗饲料成本约 780 万元。万元。6.1.3、牲猪养殖成本（按购入仔猪方式计算）仔猪购入重量为 10 公斤，按六个月生长期，重量为 100 公斤出20栏，肉料消耗比按 3:1 计算。单位：kg、头数量仔猪重出栏重净增应耗料蝇蛆代替实际耗料一头10 kg100kg90kg270kg72kg198kg5000 头500005000004500001350 吨360 吨990 吨通过加入蝇蛆动物蛋白，牲猪养殖外购饲料实际耗用总量为990 吨，按四川地区现行猪饲料价格按四川地区现行猪饲料价格 3100 元元/吨计算，出栏吨计算，出栏 5000 头头猪饲料成本为猪饲料成本为 307 万元。万元。6.1.4、水电费每只鸡耗用水电费 0.5 元，十万只 12 个月时间耗费水电费约3.6 万元；每头猪耗用水电费 20 元，5000 头六个月耗费水电费约 10万元。共计约 14 万元。6.1.5、摊销固定费固定资产投资共 1800 万元 ，按 30 年摊销，每年摊销折旧费共计 60 万元。6.1.6、工资费用养殖场按 60 人配员，人均工资 2200 元/月，全年工资费用约158 万元。6.1.7、种苗购置费仔鸡 100000 只，3.5 元/只，计 35 万元仔猪 5000 头，仔猪重约 20 斤，20 元/斤，计 200 万元6.1.8、场地租赁费21占地面积 100 亩，现行单位面积年租赁费用 1600 元，全年租赁费支出 16 万元。6.1.9、以上八项构成年养殖生产成本共计 1960 万元。6.2、养殖销售收入、养殖销售收入6.2.1、鸡蛋销售按七万只成品蛋鸡计算，平均产蛋率为 85%，产蛋周期 12 个月产蛋约 2142 万个。若单位售价为 2 元/个，则收入 4284 万元。年淘汰 6 万只蛋鸡，按每只鸡平均重量 4 斤、售价 5 元/斤计算，收入约 120 万元。蛋鸡全年销售收入（鸡蛋和鸡）约 4400 万元。6.2.2、牲猪销售按全年出栏总数 5000 头，毛重总量约 500000kg，按现行四川收购价 20 元/kg 计算，可得收入 1000 万元。6.2.3、上述蛋、蛋鸡和牲猪全年可得销售收入约 5400 万元。6.3、养殖生产毛利、养殖生产毛利销售收入 5400 万元-养殖成本 1960 万元 = 3440 万元。6.4、种植部分（按大类品种分析）、种植部分（按大类品种分析）6.4.1 种植成本预计 965.3 万元；（如表）1、蔬菜种植 ： 品名种殖面积周期亩产 （kg）年产量 (kg)单位 成本成本合 计（万 元） 果西瓜 10 亩 一年40004000031222甜瓜10 亩 一年 30003000039 黑西红柿 20 亩一年200040000624 小西红柿20 亩一年200040000624大西红柿20 亩一年300060000530黄瓜 20 亩 一年300060000530南瓜 20 亩一年300060000318 搅瓜20 亩一年200040000416 豇豆20 亩一年250050000630 刀瓜20 亩 一年250050000630 冬瓜 20 亩一年300060000318 西葫芦20 亩一年200040000312 青椒20 亩一年200040000624实 类 辣椒20 亩一年200040000624小计260301青菜202 批次200080000216 生菜204 批次1500120000224 韭菜103 批次10003000026 空心菜202 批次150060000212 花菜201 批次20004000028 花椰菜201 批次20004000028 大白菜201 批次400080000216 卷心菜201 批次300060000212 菠菜101 批次15001500023叶 菜 类紫角菜101 批次10001000022 小计17099 紫薯100一年3000300000390 紫土豆50一年2000100000330 白土豆30一年200060000318 芋艿30 一年200060000318 萝卜30一年4000120000336 生姜10一年20002000036 大蒜10一年20002000036块 茎 类独头蒜10一年10001500034.5小计270 172.5合计700572.52、果树种植：品名种殖面积周期亩产(kg) 年产量(kg)单位 成本成本 合计23（万 元） 蜜柚 10 亩 一年 2000 2000036 猕猴桃50 亩 一年 3000 150000690葡萄 50 亩一年 3000 150000460柑橘50 亩一年 3000 150000345水蜜桃20 亩一年 2500 50000325脐橙30 亩一年 3000 90000436 合计2102623、粮食种植：品名种殖面积周期亩产(kg) 年产量(kg)单位 成本成本合 计（万 元） 粳米 100 亩 一年600 60000636糯米50 亩 一年 500 25000615 小麦 120 亩一年 30036000621.6元麦30 亩一年 300900065.4黄豆150 亩 一年 30045000627赤豆50 亩一年 2501250067.5 黑豆20 亩一年300600063.6 白豆20 亩一年250500063 绿豆50 亩一年2501250067.5 蚕豆20 亩一年250700064.2 合计610130.84、土地租用成本：1520 亩土地年租金为 243 万元，即1520 亩*1600 元/亩=243.2 万元项目种植部分成本支出共计约项目种植部分成本支出共计约 1208 万元万元6.4.2 种植销售收入预计 2916 万元（如表）1、蔬菜 ： 品名种殖面积周期亩产 （kg）年产量 (kg)单位 售价收入合 计（万24元） 西瓜 10 亩 一年4000400001040 甜瓜10 亩 一年 300030000927 黑西红柿 20 亩一年20004000015 60 小西红柿20 亩一年2000400001040大西红柿20 亩一年30006000010 60黄瓜 20 亩 一年3000600001060南瓜 20 亩一年300060000848 搅瓜20 亩一年2000400008 32 豇豆20 亩一年250050000840 刀瓜20 亩 一年250050000840 冬瓜 20 亩一年3000600008 48 西葫芦20 亩一年20004000010 40 青椒20 亩一年2000400001560果 实 类 辣椒20 亩一年20004000015 60小计260 655青菜202 批次200080000540 生菜204 批次1500120000896 韭菜103 批次1000300008 24 空心菜202 批次150060000530 花菜201 批次200040000936 花椰菜201 批次2000400006 24 大白菜201 批次4000800009 72 卷心菜201 批次3000600009 54 菠菜101 批次1500150008 12叶 菜 类紫角菜101 批次10001000010 10 小计170 398 紫薯100一年300030000010300 紫土豆50一年200010000010100 白土豆30一年200060000742 芋艿30 一年200060000742 萝卜30一年40001200006 72 生姜10一年20002000010 20 大蒜10一年20002000010 20块 茎 类独头蒜10一年1000150001522.5小计270 618.5合计7001671.52、水果 ：25品名种殖面积周期亩产(kg) 年产量(kg)单位 售价收入 合计 （万 元） 蜜柚 10 亩 一年 2000 200001020 猕猴桃50 亩 一年 3000 15000030450葡萄 50 亩一年 3000 15000010150柑橘50 亩一年 3000 1500008120水蜜桃20 亩一年 2500 500001050脐橙30 亩一年 3000 90000872 合计2108623、粮食 ：品名种殖面积周期亩产(kg) 年产量(kg)单位 售价收入合 计（万 元） 粳米 100 亩 一年600 6000020120糯米50 亩 一年 500 250002050 小麦 120 亩一年 300360001657.6元麦30 亩一年 30090001614.4黄豆150 亩 一年 300450001672赤豆50 亩一年 250125001620 黑豆20 亩一年3006000169.6 白豆20 亩一年2505000168 绿豆50 亩一年250125001620 蚕豆20 亩一年25070001611.2 合计610 382.86.4.3 种植部分生产毛利为 1708 万元销售收入 2916 万元种植成本 1208 万元=毛利 1708 万元。6.5、生态展示体验中心部分、生态展示体验中心部分（不做具体分析）生态展示体验中心以有机食品展示、购物为导向，以提供旅游、休闲、品尝、娱乐等生活体验为基础的服务来吸引高端消费群体，日均流量约 200 人左右，按人均消费 300 元计算，年收入约 2000 万26元左右，利润近 700 万元。6.6、循环生态项目年利润、循环生态项目年利润 上述养殖和种植产品生产毛利共计 5148 万元，按食品行业销售费用率 35%的平均水平计算，扣除商品销售费用，该项目年利润约2238 万元。加上生态体验中心经营利润，利润总额近 3000 万元.8316 万元（8316*35%）万元3168 万元+700 万元=2938 万元6.7、项目敏感分析、项目敏感分析6.7.1、种养项目生产成本不变，受自然灾害、疫情、市场波动等诸多因素影响，若销售收入下降 40%，则项目效益为接近正负零界。即：8300*0.68300*0.6*0.353168=69 万元6.7.2、生态展示体验中心项目主要是维护成本和员工薪酬开支，年净收入低于 150 万元项目效益为接近正负零界。七、资金筹措七、资金筹措本项目建设资金全部自筹，其来源为1、增资扩股2、出让股份给国内的有识之士3、引入业内同盟者共同开发27八、风险分析八、风险分析7.1、 技术风险本项目技术风险主要是指由于项目产品生产技术不成熟，从而造成产品质量不稳定，产量达不到设计规模给项目实施带来的风险。本项目生产的无公害畜禽商品是我公司拥有雄厚的技术实力及专家团队，生产、技术、工艺成熟较成熟，本项目只要严格按照生态畜牧养殖标准进行，基本不存在难以攻克的技术难关，产品生产存在的技术风险较小。但遇重大疫情，发生不可控的局面，将会直接影响产量和企业效益。7.2、 市场风险市场风险主要是本项目产品销路不畅和市场价格发生变化给项目运营带来的风险。公司有一定的市场营销经验，拥有一定量的高端客户，并已储备一支具有丰富市场营销经验和吃苦耐劳及开拓精神的高素质的团28队，能够为用户提供优质、高效的服务，为本项目产品的销售和售后服务奠定了良好的基础。此外，本项目产品定向销售，销售对象明确，基本无销售回款风险。经分析，本项目在产品市场销售方面的风险较小。但在同类绿色产品市场规模化生产以后，供给的平衡导致价格波动将是直接影响项目效益的主要因素。7.3、人员风险人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和关键管理、技术人员流失给项目造成的风险。本项目实施将竭力构建和实施现代企业制度，建立一整套符合企业目前实际的具有激励体制的薪酬和福利待遇制度体系，将企业整体利益与员工个人利益密切结合，将短期利益和长期利益密切结合，并随着情况的改变而不断调整改进。注重主要技术和管理人员结构的稳定，注重员工整体素质的提升，增强企业的向心力和凝聚力较强。从目前人员结构情况来看，生产技术骨干人员存在缺口，技术性生产工人还需大量的招聘和培训。7.4、 管理风险管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目带来的风险。本项目实施要建立了比较完善的包括产品出入库制度、生产流程管理制度、质量保证制度、后勤管理制度、产品检验制度、财务管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客户回访制度等制度在内的一整套现代企业的管理制度，并能在生产经营活动中严格执行和根29据需要进行不断修改和完善。经分析，本企业有能力实施和管理好本项目，但在生产管理方面要保证动物蛋白的产能产量，以提供动物所需足够的活性蛋白质；在疫情防范和动物间交叉感染方面有严格的控制，使生产管理风险最小化。九、项目拓展九、项目拓展针对国内目前尚未出现以蝇蛆作为循环基础的大型养殖生产企业，该项目可以一类城市和经济较为发达的省会城市为中心，在全国的华东、华南、华北、西北、东北、华中等区域投资同类型的十个生态循环养殖基地来获得市场占有率。按本项目投资规模，十个项目总投资控制在 9 亿元，项目达到设计产能年收入可实现近 11 亿元 左右。以蝇蛆养殖生态循环为基础，在各环节饲养规模达到一定程度的情况下，我们可将项目链条依据不同的环节和中间产品进行细分，衍生、拓展，进入一些新的领域：第一、可创建独立营运的生态产品营销体系。为促进生态产品的推广和品牌建设，扩大公司产品的市场影响力和占有率，针对食品消费追求安全和品质的行为趋势，结合国内外其他生态食品的供需情况，成立生态绿色食品专营