“三检制”检查验收制度.doc

“三检制”检查验收制度正式版文件编号：GC-10-001 编制部门：工程管理中心“三检制三检制”检查验收制度检查验收制度1.01.0 编制目的编制目的为了明确和规范“三检制”检查验收工作的具体内容，有效保证集团各工程质量的过程控制，提高集团的总体质量管理水平，特制定本制度。2.02.0 适用范围适用范围适用于集团所有在建工程的质量检查和验收工作，包括土建与配套工程的所有分项工程。3.03.0 术语与定义术语与定义3.13.1 三检制：三检制：集团内部的质量检查验收制度，与传统意义上的“自检、互检、交接检”三检制有所区别，为三级检查制度：一级检查班组的自检；二级检查建筑项目部专检；三级检查项目工程部终检。3.2“3.2“三检制三检制”检查验收表检查验收表：集团内部为落实“三检制”检查验收制度，加强过程控制，保证工作的可追溯性而制定的专用表格，详见附件。3.3.3.3.混凝土浇筑令混凝土浇筑令：集团内部为加强对混凝土浇筑的有效控制，确保工作的可追溯性而制定的专用表格，详见附件。4.04.0 职责职责4.14.1 施工班组：施工班组：负责对所施工的各项工序、隐蔽工程进行自行检查与验收，确保工程质量符合设计要求、合同约定、质量验收标准规定；对在“三检制”检查验收中存在的问题进行积极的整改。4.24.2 建筑项目部：建筑项目部：负责组织并主导“三检制”检查验收工作，对班组自检合格的工序、隐蔽工程进行专项检查，发现问题及时要求班组限期整改，并监督指导班组的整改工作。4.34.3 项目工程部项目工程部 ：负责“三检制”的最终检查验收，并对结果作出评价。5.05.0 作业指引作业指引5.1 工作流程图见下图：分项工程完成落实整改建筑项目部 专检班组自检项目工程部 终检下道工序5.2 工作指引5.2.1 一级检查验收：分项工程完成后，操作人员在班组长的带领下进行自我检查，自我检查验收合格后，由班组长通知责任工长进行检查验收。5.2.2 二级检查验收：1)责任工长对班组的自检情况进行检查验收，验收不合格的，督促班组进行整改直至达到合格标准；验收合格的，由责任工长完善“三检制”检查验收表相关内容的填写工作，并要求班组长在“班组自检意见栏”签署意见及签名，同时知会项目质检人员和技术总工开展专项检查验收工作。2)技术总工接到责任工长的报验申请后，组织责任工长、质检人员、班组长共同对分项工程进行专项检查验收，验收不合格的，要求责任工长落实班组进行整改，质检人员监督整改情况直至达到合格标准；验收合格的，共同在“三检制”检查验收表上签署意见及签名，并由技术总工通知项目工程部专业工程师进行最终检查验收。5.2.3 三级检查验收：项目工程部专业工程师接到验收申请后，对分项工程进行最终检查验收，验收不合格的，要求建筑项目部落实整改直至达到合格标准；验收合格的，在“三检制”检查验收表上签署意见及签名， “三检制”检查验收工作终止，可以进行下道工序施工。5.2.4 检查验收的依据包括但不限于：设计要求、施工规范、合同约定。5.2.5 责任工长必须负责主导“三检制”检查验收表的填写工作，并及时将表格汇集到项目资料员处存档。5.2.6“三检制”检查验收表的填写内容必须真实可靠，严禁弄虚作假、事后补签，参与验收的人员必须在表上签署意见后并签名确认。5.2.7“三检制”检查验收表作为项目工程部审批工程款的依据，建筑项目部必须严格执行“三检制”验收检查制度。5.2.8 对于钢筋混凝土工程，在混凝土浇筑前，除应对钢筋、模板等工程进行必须的“三检制”检查验收外，还应落实混凝土浇筑令审批手续，审批手续不完善的严禁实施混凝土浇筑工作。6.06.0 罚则罚则6.1 施工班组不认真履行“三检制”检查验收手续或不按照要求实施整改工作的，将视情节轻重处以 5003000 元的罚款。6.2 建筑项目部不认真履行“三检制”检查验收手续的，将被予以通报批评，同时对相关管理人员处以 50200 元的罚款。6.3 建筑项目部因“三检制”检查验收工作不到位被连续通报三次以上的，将严厉追究项目经理的责任。6.4 项目工程部不认真履行“三检制”检查验收手续的，将对相关责任人员当月的绩效考核做降级或不合格处理。7.07.0 附件附件7.1“三检制”检查验收表7.2混凝土浇筑令