河北钢铁集团宣钢公司程序文件 监视和测量控制程序.docx

河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第1页共10页监视和测量控制程序受27控编 号：XGGLC-QG- II-09版次/修订号："0主责部门：企业管理处1目的为及时有效地掌握公司在生产经营活动过程中的质量/测量/能源/ 环境/职业健康平安管理绩效，为综合管理体系的有效运行和科学管理提 供依据，制定本程序。2适用范本程序适用于公司各部门、单位质量/测量/能源/环境/职业健康安 全管理绩效的监视和测量。3术语和定义3. 1监视：观察系统或系统一局部的工作，确认正确的运行和检出 不正确的运行。3.2测量：测量是按照某种规律，用数据来描述观察到的现象,即对事物作出量化描述。测量是对非量化实物的量化过程。3. 3绩效：对各项作业活动进行管理所取得的可测量结果。4引用文件1 GB/T19001-2008质量管理体系 要求4.2 GB/T19022-2003测量管理体系测量过程和测量设备的要求4. 3 GB/T23331-20124. 3 GB/T23331-2012能源管理体系要求4.4 GB/T24001-20044.4 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南5 GB/T28001-2011职业健康平安管理体系要求5职责5.1企业管理处负责对综合管理体系整体运行的绩效监视和测量，督 导各项管理工作的规范运行和持续改进。5. 2技术中心负责产品实现过程的监视和测量;负责应用统计技术对河北钢铁集团宣钢公司2014-027 2公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第10页共10页附件3：更改状态一览表序号版 本 号更改号更改 章节 号更改 内容修改人日期审核人日期批准人日期生效日期110公布黄建光2014.01.28张丙生2014.02. 11迟桂友2014.02. 12下达之日河北钢铁集团宣钢公司2014-027 2公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第2页共10页过程质量或产品特性进行测量、分析，寻找改进的机会。5. 3计检中心（自动化公司）5. 3.1负责产品质量指标、原燃料的进厂结算指标的化验分析。5. 3. 2负责监视测量设备（或装置）的管理，组织对监视测量设备（或 装置）定期校准、检定。5. 4机械动力处（能源环保处）5.4. 1负责能源运行、绩效的监视和测量，包括能源效率、能源使用 和能源消耗有关的运行控制参数的监测。5. 4. 2负责环境运行、绩效的监视和测量，包括污染物排放指标、 数量的监测。5. 4. 3负责特种设备、平安装置的外委检定（检验）。5. 5平安处负责职业健康平安运行、绩效的监视和测量，包括有毒 有害作业场所如岗位噪声、高温、电离辐射、岗位粉尘等；接触有毒有 害员工职业健康定期体检等。5. 6人力资源部负责监视和测量人员的资质管理。6. 7各部门、单位负责职责范围内综合管理体系运行、绩效的监视和 测量。6管理内容及要求1基本要求6.1.1 企业管理处通过内部审核、管理评审、检查等方式监视综合 管理体系运行绩效。内部审核执行内部审核控制程序，管理评审执行 管理评审程序。6.1.2 各专业管理部门每月对本专业业务目标、指标完成情况及控 制措施（方案）有效性的监视和测量。6.1.3 各类监视和测量，应制定相关的监测标准、监测周期，详细 记录监测结果。各责任部门对监测结果的不符合采取必要的措施进行整河北钢铁集团宣钢公司2014-027 2公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第3页共10页改、完善，按不符合、纠正和预防措施控制程序执行。6. 2监视和测量主要内容6. 2. 1质量监测质量管理主要对产品实现过程进行监视和测量。包括关键过程控制 情况、产品质量特性、设备运行情况、用户意见及满意情况、过程的符 合性和有效性等。过程的监测按生产和服务提供的控制程序执行， 产品的监测按检化验管理程序执行。6. 2. 2测量监测测量管理主要对计量确认和测量过程进行监视，应用适宜的统计技 术在确定的时间间隔内进行，按测量过程控制程序、测量设备控制 程序执行。6. 2.3能源监测能源管理主要对与能源效率、能源使用和能源消耗有关的运行控制 参数进行监测。能源消耗主要监测工程6. 2. 3. 1焦化工序：洗精煤消耗、煤气消耗、电量消耗、水量消耗、 蒸汽消耗、余热回收。烧结工序：固体燃料消耗、煤气消耗、电量消耗、水量消 耗、余热回收。6. 2. 3.3炼铁工序：入炉焦量、喷煤量、煤气消耗、电量消耗、氧 气消耗、水量消耗、煤气回收、TRT发电量。6. 2. 3.4炼钢工序：电量消耗、氧气消耗、水量消耗、煤气消耗、 煤气回收、余热回收。6. 2. 3. 5轧钢工序：煤气消耗、电量消耗、水量消耗。6. 2. 3.6辅助工序：煤气消耗、电量消耗、水量消耗。6. 2. 4环保监测河北钢铁集团宣钢公司2014-027 2公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第4页共10页环保管理主要对废水、废气、噪声、固废等进行监测。环保监测主 要监测工程：6. 2. 4. 1废水监测：生产废水、生活废水等；6. 2. 4. 2废气监测：有组织排放的废气等；6. 2. 4. 3噪声监测：工作场所、厂界噪声；6. 2. 4. 4固废监测：生活固废、工业固废等。6. 2. 4. 5粉尘检测：原料场及各种加工、输送环节的粉尘。6. 2. 5职业健康平安监测职业健康平安主要对有毒有害作业场所、接触有毒有害员工、平安 防护设施、平安装置及特种设备等进行监测。6. 2. 5. 1有毒有害作业场所物理因素监视和测量：包括岗位噪声、 高温、电离辐射等；6. 2. 5. 2有毒有害作业场所化学因素监视和测量：车间空气中有毒 物质、岗位粉尘等浓度；6. 2. 5. 3接触有毒有害员工职业健康体检。6. 2. 5. 4防护设施效果评价检测，包括防尘、防毒设施及劳动防护 用品效果评价。6. 2. 5. 5特种设备平安检验，包括：锅炉、压力容器、压力管道、 起重设备、天车、电梯等；6. 2. 5. 6平安装置检测：包括平安阀、压力表、水位计、防雷避电、 检测报警装置等。6. 3监视和测量计划6. 3.1机械动力处（能源环保处）根据公司实际，每年末制定下一 年的能源绩效、环保绩效监视和测量计划，对各单位的主要能源相关变 量、能源绩效参数控制及污染物排放进行监测。定期对特种设备平安性 能进行检定。河北钢铁集团宣钢公司2014-027 2公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第5页共10页6. 3.2计检中心（自动化公司）根据公司实际，每年末制定下一年 的计量绩效监视和测量计划，对各单位的计量器具定期检定、校准。6. 3.3平安处根据公司实际，每年末制定下一年的职业健康平安监 视和测量计划，对各单位接触有毒有害员工职业健康情况进行体检，对 各单位有毒有害作业场所物理因素、化学因素进行监测。6. 3. 4各单位制定本单位质量/测量/能源/环境/职业健康平安的监 视和测量计划。6. 4监视和测量实施6. 4.1各专业管理部门按照监视和测量计划,根据国家标准、操作规 程、现场检查、设备测试、目标考核、能源计量、统计报表、统计分析、 评价等方法组织实施运行控制的监视和测量，形成记录在规定时间内反 馈给相应的部门和单位。6. 4. 2各单位根据本单位的监视和测量计划组织实施监视和测量， 对监视和测量结果进行综合分析,并报公司专业管理部门备案。6. 4. 3能源绩效的监视和测量实施6. 4. 3. 1对各主要耗能工序加强监测，催促各单位优化生产工艺， 严格执行操作规程，不断改进操作方法，落实设备基础工作，确保耗能 设备维持正常性能，开展系统优化匹配工作，实现设备高效运行，降低 能源消耗。6. 4. 3. 2应用计算机网络控制技术，逐步实现对能源供给到消耗全 过程的连续监测、集中控制、统一调度，使能源到达优化利用、合理平 衡。6. 4. 3. 3用能设备的主要运行参数应符合该设备经济运行的要求， 在平安稳定的前提下，优化设备运行控制参数。6. 4. 4环保绩效的监视和测量实施6. 4. 4. 1对各单位外排废水、废气排放量及其主要污染因子的浓度河北钢铁集团宣钢公司2014-027 2公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第6页共10页或厂界噪声等进行监测。6. 4. 4. 2对各单位节能降耗表达的环境效果以及涉及到重要环境因 素的运行控制情况进行监督检查。职业健康平安绩效的监视和测量实施6. 4. 5. 1对公司级的重大危险因素控制计划、措施落实情况进行不 定时监督抽查。6. 4. 5. 2组织对作业环境中的有毒有害作业场所岗位噪声、高温、 电离辐射、岗位粉尘浓度等进行监测。6. 4. 5. 3组织接触有毒、有害岗位的员工进行定期体检。6. 4. 6发现异常情况和超标现象，责任单位或相关单位组织整改。 具体执行不符合、纠正和预防措施控制程序。7支持性文件7. 1环境监视和测量管理方法7. 2动力介质计量仪表管理方法8记录8. 1 检查表 XGGLJL-QG-14 （附件 1）9流程监视和测量管理流程（附件2）10附那么1.1 1本文件自下达之日起执行。1.2 本文件传到达公司基础级。1.3 本文件由企业管理处负责跟踪、完善。1.4 起草人：企业管理处黄建光1.5 会签人：技术中心姜碧涛计检中心（自动化公司）韩勇河北钢铁集团宣钢公司2014-027 2公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第7页共10页机动处（能源环保处） 马跃强 王永平平安处 尹振奎人力资源部庞建忠1.6 初审人：孙风江7会签人：李付俊魏小珍马立明底根顺王耀彬1.7 审核人：张丙生批准人：迟桂友河北钢铁集团宣钢公司2014-027 2公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第8页共10页附件L检查表受审核（检查）方：编号:XGGLJL-QG-14河北钢铁集团宣钢公司2014-027 2公布标准和 条款号或 文件检查内容检查方法检查结果说明审核（检 查）员审核（检查）组 长日期河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第9页共10页附件2：监视和测量管理流程河北钢铁集团宣钢公司2014-027 2公布