仓储作业管理规定,仓库管理工作主要内容与标准操作指南.docx

日期(版本) 2019/8/22(A0)修订履历修订内容初版文件修订人盖晓杰会签与配布范围单位会配布份数单位会签配布份数签生产部þý营业部ýý工程技术部品质部þþýý文控中心ýþ部门姓名各部门会签职务日期备注审查与核准签名文件受控印记流程日期审查核准1.目的通过制定仓库管理制度及操作流程规定，使仓库管理人员有所依据、作业越发规范, 确保货物科学平安存放，切实有效保证公司资产平安，加速物资周转。2 .原则2.1 全部物品之入库及领退料作业均须在管制状态下进行.2.2 凡入出库之物品, 均须经检验合格并有明显的标示.2.3 须准时保持库存品料帐相符, 库存之不良品及呆滞品应尽速处理.2.4 储存环境及平安措施也应列入管制.3 适用范围原材料仓、成品仓、耗材仓及包材仓库。4 职责4.1 仓库管理员负责素有原材料的收料、发料、退料、出入库手续、储存、防护工作.4.2 仓库管理员负责单据保管、入账.4.3 仓库管理员负责仓库内卫生区域的清洁4.4 仓库管理员负责仓库内防火平安5 来料接收入库：9 / 95.1.选购人员完成选购任务，准时通知仓库部门做好来料接收预备工作；仓库对其来来料依据其“选购单”或其“送货单”，认真核对产品外观，品名，规格，数量，颜色等，如有问题有权拒收或通知选购做相关处理。52仓库部门于第三方送货时,如有问题签收时应注明状况同时拍照留存。准时通知选购做后续处理。5.3 核对数量及交期等正确无误后, 将产品放置“待检区”填写进货验收单, 送品质单位检验, 若来料为大宗物品，可挺直存放于原料区，唯应明显标示“尚未检验字样”。5.4 品质检验员检验完成后，将判定结果连同单据交给仓库管理员。管理员依据检验结果将产品移至原料良品区；检验不合格时由进料检验单位填写进料质量不良处理单给仓库及选购单位, 由选购通知第三方做不良品处理。原料之入库, 一律以检验合格之验收单处理入账。5.5 仓库管理员依据品质之合格判定，对原材料进行入库作业，同时应对原材料进行数量复核。箱装、袋装、卷材原材料，点袋，抽查标重：帮助材料及金属材料在公司吨嗙上进行标重。当所标原材料数量与发货数量不符时，应重新对物料数量进行复嗙。通知选购部，选购联络供应商来确认。5.6 仓库管理员依据材料类别分区，指定原材料存放区域、位置。5.7 原材料应按材料存放标准进行存放。摆放整齐，同种材料尽量放置一个区域，入库时间不同的材料不得混放。应本着“先进先出”便于领用的原则摆放。5.8 原材料摆放后，应对原材料进行标识名称、型号、数量、到货日期、保质期、厂家及月份标签。车间存放的材料由车间人员标识。5.9 仓库管理员入库后，依据入库单登记入账。6 领、发退料6.1 车间人员依据方案全部材料，填写原材料领料单。领料单一式两份，一联仓库留存，一联车间留存。领料单上应注明材料名称、型号、数量，经主管批准签字方可生效。6.2 仓库管理员凭领料人的领料单据照实发放材料，如领料单上无用料主管签字、管理员拒绝发放材料。材料出库时必需严格遵守“先进先出”的原则。6.3 如领料人领用材料过多，或者转变生产方案等，材料剩余时领料人应把材料在下班前一小时退回仓库。管理员依据车间退回材料数量，在领料单上减去，并做好入账。7 物料储存7.1 原材料入库后，储存过程中应防止日晒雨淋、浸水、和脚踏等，储存环境应清洁、干燥、通风，防静电等。7.2 仓库内温度应在 0-35 度之间，湿度 30%-70%RH。且应做好日常点检，如有异样，准时报请上级处理。7.3 原料、成品须依仓库存放平面图存放.，全部物品须尽量予以清晰标示其品名(料号).数量，油类等物料需明显标示其生产日期及有效期.7.4 仓库内要有平安防火必备设施。7.5 材料入库后，需按不同类别按区、安排、按位定位存放，材料摆放整齐、库容洁净洁净。7.6 原料、物料、半成品、成品、不良品均需分开存放.相同规格的产品应存放于同区域. 先入库者, 置存于储存区之前方或, 后入库者, 置于其后, 以利出库时易于先进先出.7.7 产品堆栈, 如底面为长方形, 应接受交叉迭放方式, 较不易倾倒,产品迭放高度不行超过2.4米.；相同原料之迭放, 每层数量应相同, 以利盘点, 并接受交叉迭放方式较为稳固.7.8 库存信息准时呈报，须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据精确性和牢靠性7.9 合理安排仓库库存，给每种材料做好明确标识，做到先进先出，了解实行合理的爱护措施，防止材料因各种缘由受到损坏。发觉材料异样信息，和诸位不对、账物不符、品质问题，需要准时反馈处理。保持材料的正确标识和定期检查，对标识错误的需要追查相关责任。7. 10特殊物品存放需以专柜专区设锁存放, 挺直由资材单位保管.资材单位设立登记簿记录领用情形:成品入库及报废品入库情形,对每次领用，用法及剩余状况做有效控管。8 不合格品的处理8.1 对选购来料不良，管理员应准时反馈通知选购部，可暂放仓库，带选购部把原材料退与供应商。8.2 卸料过程中发生材料损坏，应准时反映上级，到现场了解，分析缘由。叉车、工人卸车过程中造成的损坏应准时把材料清理，与车间联系使材料准时用法：运输过程中或供应商缘由造成的损坏，准时联系选购处理8.3 在用法过程中，消失不合格材料，生产部反馈品质检验确认后。仓库管理员准时反映到选购，选购赐予签字，联络厂家处理。8.4 在储存过程中发生的损坏，管理员要准时清理，并反映给品质部，由品质部确认材料是否合格。合格材料连续发放，不合格材料以书面的形式上报主管处理。8.5 对于不合格材料要移至到不合格区域，避开错发、误发8.6 对于选购来的不良原材料不予办理入库手续。9 呆滞料的处理9.1 管理员依据原材料储存期限，每月上报“呆滞料申请处理表“。报表要标明材料名称、规格型号、数量、到货日期、供应商。9.2 管理员依据上报呆滞料，递交给主管批示。领导批示后（1.退厂 2.外卖 3.代用 4.留用 5.报废）9.3 产品出货前在仓库储存超过90天未异动者, 于需要出货时由资材单位依出货通知单上显示之项目, 备妥物品通知品保单位作质量鉴定并保留记录.9.4 物料在仓库储存超过180天未异动, 需由资材单位通知品保单位检验,若检验不合格,由品保单位负责提报处理.9.5 在仓库储存之物料超过其有效期的, 由资材单位负责写签呈提报处理.9.6 每月报请主管经理对仓库储存超过一年之物料做相关处理，以加速资金周转和减缓库存压力。10 物料盘点10.1 材料库每月末定期盘点，检查一下账物是否相符，假如不是，就要查找缘由（出入错误，合理损耗等），做出盘点报表，汇报给主管领导，更改账面数字，做到帐卡物相符。10.2 盘点时需要保证盘点数量的精确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘点、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表、随便换岗等， 不按盘点作业流程作业等需要依据状况追查先关责任。10.3 盘点初盘、复盘点责任人均需签字确认以对结果负责9.4 库存材料发觉账物不符时需要查明缘由，查明缘由后依据责任轻重进行处理11. 材料保质期11.1 钢材：保质期 3 年铜材：保质期 1 年其他依据材料的材质等其他特性来规定保质期12 仓库的平安及卫生管理12.1 管理员每天都要对仓库及卫生区域进行清理整理工作，清理掉不要、不用的东西，并将仓库内的材料整理到制定存放位置，达倒整齐、洁净、洁净、卫生、合理的摆放要求。12.2 对仓库内的材料要做到合理的摆放和规划。12.3 仓库内保证平安通道的畅通，不行有积累物，保证人员、物料的平安。12.4 仓管员上下班或外出时要关闭好门窗、仓库门要准时上锁。12.5 仓库内严禁烟火、吸烟、应有明确的标识12.6 准时检查物料，如有异样或者平安隐患准时上报处理。12.7 仓库工作人员应当培育良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作看法。12.8 仓库工作人员细心，严谨、负责、狡猾、团结互勉的工作看法和作风。12.9 上级下达的工作任务五特殊缘由需要在规定时间内完成，切保证工作品质。12.10 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间谈天、不得擅自离开岗位，不得以私人理由会客等12.11 对于在工作中用法的办公设备、仪器、工具必需妥当保管，细心维护，如造成一式或认为损坏，则按公司规定进行赔偿12.12 管理员要保守公司隐秘，疼惜公司财产，发觉异样问题准时反馈13. 相关文件：选购掌握程序不合格品掌握程序检验和试验状态管理程序14. 相关表单：进货验收单入库验收单发料申请单呆滞料申请处理表盘点表