安石镇2019年部门预算及三公经费.docx

安石镇2019年部门预算及三公经费预算编制说明第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成及编制现状第二部分：浦北县安石镇2019年部门预算及“三公”经费预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、“三公”经费预算情况表五、政府性基金预算支出情况表六、部门收支总体情况表七、部门收入总体情况表八、部门支出总体情况表第三部分：浦北县安石镇2019年部门预算及“三公”经费预算说明第四部分：2019年部门预算其他事项说明第五部分：名词解释16、水土保持支出81321.6元，其中：基本支出79521.6元, 项目支出1800元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如 根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、 按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、 差旅费、会议费等日常公用经费支出。17、对村民委员会和村党支部的补助支出1364800元,全部 是基本支出预算，主要用于对乐民镇村民委员会和村党支部的补 助支出。18、事业运行（自然资源事务）支出900252元，其中：基 本支出620952元，项目支出279300元，主要用于保证日常运转 发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安 排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷 费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。19、住房公积金357444.59元，全部是基本支出预算。是按 照国家统一规定，为本级机关和所属事业单位职工计缴的住房公 积金。（二）政府性基金财政拨款情况。安石镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（三）国有资本经营预算财政拨款情况。安石镇2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）安石镇2019年部门预算全口径安排的“三公”经费 预算情况。2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算150000元（全 口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待 费支出预算75000元，公务用车运行维护费支出预算75000 ye o（二）安石镇2019年一般公共预算资金安排的“三公”经 费预算情况。2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算150000 元，比2018年预算135000元增加15000元,同比增长11.11 %。 2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是： 主要是近年来乡镇工作检查多，公车使用频率大，以及安排接待 有关领导来我镇检查各种工作、重大活动和调研考察等公务活 动，以及开展业务活动需要开支的公车运行费用。其中：1 .因公出国（境）经费2019年预算0元，。2 .公务接待费2019年预算75000元，与上年持平。主要是 安排接待有关领导来我镇各种工作的检查、重大活动和调研考察 等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待 费用3 .公务用车费2019年预算75000元，同比增加15000元, 增长25%。其中：（1）公务用车运行维护费2019年预算75000元，同比增 加15000元，增长25%。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审 等支出。（2）公务用车购置2019年预算0元。第四部分：2019年部门预算其他事项说明（一）安石镇预算单位的构成。安石镇2019年的部门预算由全镇机关事业单位构成，其中： 纳入本镇部门预算的职能单位包括：浦北县安石镇人民政府、浦 北县财政局安石财政所、浦北县安石镇社会保障服务所、浦北县 安石镇水利水土保持站、浦北县安石镇文化体育广电站、浦北县 安石镇国土规建环保安监站、浦北县安石镇卫生和计划生育服务 所。纳入安石镇部门预算的机关单位是：浦北县安石镇人民政 府，参照公务员管理全额拨款事业单位是：浦北县财政局安石财 政所。事业单位分别是：浦北县安石镇社会保障服务所、浦北县 安石镇水利水土保持站、浦北县安石镇文化体育广电站、浦北县 安石镇国土规建环保安监站、浦北县安石镇卫生和计划生育服务 所。（二）镇本级运行经费预算安排情况。行政运行2736253元，其中：基本支出2636253元，项目支 出100000元。主要用于安石镇机关事业单位为保证日常运转发 生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排 的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、 水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。（三）政府采购预算安排情况。安石镇2019年没有政府采购预算安排的支出。（四）国有资产的总体情况。根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关 规定，核定我镇保留的公务用车编制为5辆，其中：本镇核定公 务车编制5辆，实有车辆5辆，其中应急机要通信车2辆（小 型轿车），执法执勤用车3辆（小型普通客车）。（五）重点项目预算绩效说明。安石镇2019年没有部门预算项目。第五部分：名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第一部分：部门概况一、主要职能1、依据预算法、会计法等法律法规，负责管理全 镇范围内的财政收入和支出，对行政、事业和企业单位实行财务、 会计管理和监督，开展会计服务工作。2、负责组织和管理本镇财政收入和支出；编制本镇年度预 算草案，执行人代会批准的财政预算；监督本镇单位预算执行； 编制年度财政决算，对本镇财力进行综合平衡。3、负责本镇粮食直接补贴等直接面向农民的补贴性资金管 理和发放，积极推行各项涉农补贴，补助“一折通”管理模式，提 高资金运行效率和质量。4、负责本镇有关上级下达的农业综合开发、农桥建设、农 田水利等支农专项、农村公益项目资金的管理和监督；配合上级 财政及有关部门组织实施及相关工作。5、负责全镇文化、体育、广播、电视及其他信息的传播， 促进经济和文化的发展。6、开展就业、再就业信息发布，劳动监察、协查工作，社 会养老保险、城乡居民医疗保险费用征缴、待遇认证。7、计划生育提供技术指导、管理、服务。8、宣传贯彻有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环 境保护、安全生产的方针、政策和法律法规，做好国土资源、村 镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相 关信访、纠纷、事故的调查处理工作；做好土地、建筑（住房） 等不动产登记初始审核工作。9、负责全镇水利水土保持、抗旱防汛水库移民管理。二、机构设置情况安石镇共有行政机关事业单位7个。其中行政单位1个， 参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位：是浦北县安 石镇人民政府。参照公务员管理全额拨款事业单位是：浦北县财 政局安石财政所。事业单位分别是：浦北县安石镇社会保障服务 所、浦北县安石镇水利水土保持站、浦北县安石镇文化体育广电 站、浦北县安石镇国土规建环保安监站、浦北县安石镇卫生和计 划生育服务所。三、人员构成及编制现状2019年我镇部门编制总数为69人，实有在职人员总数55 人，实有退休人员28人。具体情况如下：L浦北县安石镇人民政府办公楼位于安石镇建设路38号， 占地约3497平方米。安石镇人民政府编制人数31人，都是行政 编制人员。2018年部门预算在编人数27人，退休15人，遗属 10人，其他人员13人。2 ,浦北县财政局安石财政所办公楼位于安石镇安利街101 号，编制人数6人，在职在编人数4人，退休4人，浦北县 财政局自聘人员2人，村财镇管村级财务人员2人。3 .浦北县安石镇水利水土保持站办公楼位于安石镇建设路38号，编制人数2人，在职在编人数1人，退休1人，。4 .浦北县安石镇文化体育广电站办公楼位于安石镇建设路 38号，编制人数2人，在职在编人数2人，遗属1人。5 .浦北县安石镇国土规建环保安监站办公楼位于安石镇建 设路38号，编制人数13人，在职在编人数9人，退休2人。6 .浦北县安石镇社会保障服务所办公楼位于安石镇建设路 38号，编制人数6人，在职在编人数4人。7 .浦北县安石镇卫生和计划生育服务所办公楼位于安石镇 建设路38号，编制人数9人，在职在编人数7人，退休6人， 自收自支人员1人。第二部分：安石镇2019年部门预算及“三公”经费预算报表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表上述报表详见附件。第三部分：安石镇2019年部门预算及“三公”经费预算说明一、2019年收支总体情况（一）收入预算说明。2019年收入总预算9452118.37元，同比增加1381736.41元, 增长17.12%。其中：一般公共预算拨款9452118.37元,同比增加1381736.41元, 增长 17.12%。2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定 提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标 准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是根据部门预算 编制要求增加了村干部工资、村委监督委员会经费以及扶贫信息 员工资等，使收入预算总体有所增加。（二）支出预算说明。2019年支出总预算9452118.37元，其中：基本支出 7359810.29元，占支出总预算的77.86%,同比增加864685.93 元，增长13.31%；项目支出2092308.08元，占支出总预算的 22.14%,同比增加517050.48元，增长32.82%。支出增加的主 要原因与收入增加的主要原因相同。L按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：（1） 一般公共服务科目支出预算3748304.2元，占支出总 预算39.66%,同比增加962672.2元,增长34.56%。（2）文化体育与传媒支出科目支出预算146880元，占支出 总预算1.55%,同比增加20216元，增长15.96%。（3）社会保障和就业科目支出预算1048715.41元，占支出总预算11.1 %,同比增加145673.25元,增长16.13 %。(4)卫生健康支出预算1504400.57元，占支出总预算 15.92%,同比增加 110830.75 元，增长 7.95%。(5)节能环保支出科目支出预算300000元，占支出总预算3.17%,与上年持平。(6)农林水支出科目支出预算144612L6元，占支出总预 算15.3%,同比减少86942.8元，下降5.67%。(7)自然资源海洋气象等出科目支出预算900252元，占支 出总预算9.52%,同比增加91896元，增长11.36%。(8)住房保障支出科目支出预算357444.59元，占支出总 预算378 %,同比增加137391.01元,增长62.43%。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预 算。(1)基本支出预算。基本支出预算7359810.29元，占支出总预算的77.86 %,同 比增加864685.93元,增长13.31%。工资福利支出预算5283183.49元,占基本支出预算71.79%, 同比增加814779.13元,增长18.23%。商品和服务支出预算799516元，占基本支出预算10.86%, 同比增加60396元,增长8.17%。对个人和家庭的补助支出预算1277110.8元，占基本支出预 算的17.35%,同比减少10489.2元,下降0.81 %。（2）项目支出预算。项目支出预算2092308.08元，占支出总预算的22.14%,同 比增加517050.48元，增长32.82%。商品和服务支出预算1780220元，占项目支出预算85.08%, 同比增加516720元,增长40.9%。其他支出预算312088.08元，占项目支出预算14.92%,同比 增加330.48元,增长03%。二、2019年部门财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款情况。2019年一般公共预算财政拨款支出预算9452118.37元，其 中:基本支出预算7359810.29元,项目支出预算2092308.08元。 具体支出预算如下：1 .行政运行（政府办公）2736253元，其中：基本支出2636253 元，项目支出100000元，主要用于保证日常运转发生的基本支 出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费 支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、 培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2 .一般行政管理事务（政府办）587920元，全部是项目支出 587920元。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目 支出。3、行政运行（财政事务）389331.2元，其中：基本支出 341331.2元，项目支出48000元，主要用于保证日常运转发生的 基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人 员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水 电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。4.一般行政管理事务（财政事务）31800元，其中：基本支 出0元，项目支出31800元。主要用于本单位为完成各项工作任 务而发生的项目支出。5、其他文化和旅游支出146880元，其中：基本支出142080 元，项目支出4800元，主要用于保证日常运转发生的基本支出， 如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支 出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培 训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。6、社会保险经办机构支出266640元，其中：基本支出264840 元，项目支出1800元，主要用于保证日常运转发生的基本支出， 如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支 出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培 训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。7、事业单位离退休支出1510.8元，主要用于离退休人员补 助。8、机关事业单位基本养老保险支出752700.9元，其中基本 支出预算744188.2元，8512.7元。是根据我县统一规定，按行 政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。9、财政对失业保险基金的补助12072.29元，全部是基本支 出预算。是根据我县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的 一定比例计缴的失业保险。10、财政对工伤保险基金的补助3542.96元，全部是基本支 出预算。是根据我县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的 一定比例计缴的工伤保险。11、财政对生育保险基金的补助12248.46元，其中基本支 出预算12078.2元，项目支出预算170.26元。是根据我县统一规 定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。12、其他计划生育事务支出125943L2元，其中：基本支出 537631.2元，项目支出721800元，主要用于保证日常运转发生 的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的 人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、 水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。13、行政单位医疗141718.1元，全部是基本支出预算。是 根据我县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计 缴的医疗保险。14.事业单位医疗103251.27元，其中基本支出预算99846.15 元。项目支出预算3405.12元。是根据我县统一规定，按事业单 位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。15、农村环境保护支出300000元，全部是项目支出预算， 主要用于农村环境保护。