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酒店员工规章制度酒店员工规章制度(4篇)最新酒店员工规章制度有用(推举)一 您好! 我很圆满自己在这个时候向酒店正式提出辞职。 我自20xx年7月23日进入股份有限酒店，20xx年年8月24日调入到筹备组，到现在已经有半年了，正是在这里我开头踏上了社会，完成了自己从一个学生到社会人的转变。酒店的过去半年里，利用酒店赐予良好学习和熬炼时间，学习了一些新的东西来充实了自己，并增加自己的一些学问和实践阅历。我对于酒店半年多的照看表示真心的感谢!今日我选择离开并不是我对现在的工作畏惧，承受力量不行。经过这阵的思索，我觉得离我所追求的目标越来越远。人假如没有追求，他的生活很乏味，信任酒店领导会赐予谅解。我也很清晰这时候向酒店辞职于酒店于自己都是一个考验，酒店正值用人之际，酒店工程的开展，全部的前续工作在酒店上下竭力重视下一步步推动。也正是考虑到酒店今后推动的合理性，本着对酒店负责的态度，为了不让酒店因我而造成的决策失误，我严肃向酒店提出辞职，望酒店赐予批准。 祝酒店工程顺当推动制造辉煌，祝酒店的领导和同事们前程似锦鹏程万里! 此致 敬礼! 辞职人： 20xx年xx月xx日 最新酒店员工规章制度有用(推举)二 敬重的领导： 您好！ 首先，特别感谢您这半年来对我的信任和照顾。 这段时间，我仔细回忆了这半年来的工作状况，觉得来xx酒店工作是我的幸运，始终以来我也特别珍惜这份工作，这半年多来经理对我的关怀和教育让我感谢不尽。在xx酒店工作的半年多时间中，我学到许多东西，无论是交际方面还是做人方面都有了很大的改善，感谢经理对我的关怀和培育，对于我此刻的离开我只能表示深深的歉意。特别感谢这份工作赐予了我很好的熬炼时机，但同时，我觉察自己从事这份工作心有余而力缺乏，长时间的工作让我有点吃不消。故我打算离职，请您支持。 请您谅解我做出的打算。我将做到年底完毕后离开酒店，以便完成工作交接.我很圆满不能为酒店辉煌的明天奉献自己的力气。我只有诚心祝福xx酒店的业绩一路飙升！经理及各位同事工作顺当！ 此致 敬礼！ 离职人：xxx 20xx年xx月xx日 最新酒店员工规章制度有用(推举)三 第一局部考勤治理制度 第一条。考勤记录 1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。 2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 其次条。考勤类别 1、迟到:凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530元。 2、早退:凡未向主管领导请假，提前530分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚530元。 3、旷工:凡属以下情形之一者均按旷工处理。 (1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 (2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。 休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。 (3)轮班、调班不听从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。 (4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 (5)不听从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。 (6)不请假离岗者，按实际天数计算。 (7)旷工实行3倍罚款方法。 4、事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限: (1)员工在8:0017:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。 (2)请假2天以内由部门主管批准。 (3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。 (4)治理人员请假需报请总经理批准。 办公用品治理方法 目的:为了保障公司工作的正常进展，标准治理和掌握办公用品的选购和使用，特制定办公用品治理方法如下: 第一条。办公用品的范围 1、按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。 2、按须规划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。 3、集中治理使用类:办公设备耗材。 其次条。办公用品的选购 依据各部门的申请，库房结合办公用品的使用状况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。 第三条。办公用品的发放 1、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。 2、每个部门每月发放1本原稿纸。 3、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。 4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得铺张。 5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节省使用，按需领用。 员工配发个人物品治理规定 第一条。公司依据员工不同岗位，发给不同岗位的制服 其次条。公司为因岗位所需的员工供应行李、餐具等生活用品。 第三条。凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。 第四条。员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。 第五条。员工离职市时须填写离职单，将全部个人领用物品交齐前方可离职。 第六条。员工离职时必需将服装、床上用品等清洗洁净交回库房。 员工食堂就餐治理制度 第一条。员工必需在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。 其次条。食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随便进入，违反1次罚款20元。 第三条。就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防铺张。 第四条。员工就餐时，要留意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。 第五条。就餐员工要养成爱惜公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。 第六条。如有倒饭现象一经发觉罚款50元。 员工宿舍治理制度 第一条。员工宿舍为员工休息场所，必需保持环境清洁。 其次条。员工实行轮番值日，对员工宿舍进展日常清理。 第三条。在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。 第四条。不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。 第五条。严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。 第六条。严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发觉视情节轻重罚款50-200元。 第七条。宿舍内不得私藏管制刀具，一经发觉将赐予罚款或开除。 第八条。男女员工不得混居一经发觉，将开除处理。 第九条。未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。 第十条。不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。 第十一条。值日卫生清理不洁净，将处20元罚款。 员工洗浴治理规定 第一条。员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进展。 其次条。洗澡的详细时间依据营业的时间具体通知。 第三条。员工洗澡时自带浴品。 第四条。员工洗浴完毕后共同将浴室卫生清理洁净。 八、关于对讲机的使用规定 第一条。对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用 其次条。对讲机只允许在接待效劳过程中使用，不能做为个人联络使用 第三条。使用对讲机时必需用耳机，且音量要降到最低 第四条。对讲机必需妥当保管，保证使用通畅 第五条。在工作交接时，必需将对讲机、耳机上交库房。 第六条。如因个人缘由造成对讲机破损或丧失，由使用人按价赔偿。 其次局部:财务治理制度 目的:加强财务治理，有效掌握资金的使用，降低公司支出，节省本钱。 一、财务借款及核销治理方法 第一条。借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。 其次条。费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条。报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。 第四条。供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。 第五条。报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。 第六条。财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误前方可付款，并加盖付讫章。 第七条。借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特别状况必需在借款三日内进展核销。 二、会计核算治理方法 第一条。会计核算以权责发生制为根底，采纳借贷记帐法。 其次条。会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条。记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条。会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的详细状况制定。 第五条。会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。 (2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3)会计凭证保管期限为十五年。 第六条。会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求准时填制申报。 三、本钱核算治理方法 第一条。营业本钱的计算应依据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计本钱。 其次条。餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时估计消失的损耗量之价值参加产品本钱中。 第三条。对运动场所购进预备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用工程列支，不得摊入本钱。 第四条。客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接本钱。 第五条。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为本钱核算。 第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。 四、现金及流淌资金治理方法 第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按肯定额度留取。超过现额局部当天存入银行，除规定范围的特别状况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。 其次条。现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。 第三条。现金收付的手续和规定: 在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条。在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条。主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。 第六条。流淌资金即要保证需要又要节省使用，在保证批准供给营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条。要求各业务部门在编制规划时，严格掌握库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。 第八条。超储物资、商品除经批准做为特别储藏者外，原则上不得使用流淌资金，只能压缩超储的商品、物料，以削减占用资金。 第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，削减流淌资金的占用。 五、收取支票治理方法 第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。 其次条。反面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。 第三条。支票有效期为十天。 第四条。最低起点为100元。 六、盘点治理制度 第一条。目的 为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强治理人员的责任，以到达财产治理的目的，特制定本方法。 其次条。盘点范围 (一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 (二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。 (三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。 1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 2、代保管资产:系由供货商供应，使用后结帐的物品。 3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。 第三条。盘点方式、时间 (一)年中、年终盘点 1、存货:由各治理部门、选购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。 2、财务:由财务部主管会计盘点。 3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。 (二)月末盘点 每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。 第四条。人员的指派与职责 (一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进展及特别事项的上报总经理裁决。 (二)主盘人:由各部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和实施。 (三)盘点人:由各部门指派，负责点计数量。 (四)监盘人:由总经理派人担当。 (五)会点人:由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。 (六)协盘人:由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 (七)特定工程按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责一样。 第五条。盘点前的预备事项 (一)盘点编组:由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、工程编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。 (二)各部门将应用于盘点的工具预先预备妥当，所需盘点表格，由财务部预备。 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。 2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。 3、各项财产卡依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。 4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。 第六条。盘点实施要求 1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格根据盘点程序进展，不得徇私舞弊。 2、盘点时要力求物品的安全。 3、盘点完毕时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。 4、盘点完毕后，由财务部将盘点状况进展总结，上报总经理，特别状况要着重指出，盘点结果进展存档。 5、依据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理打算，并存档。 七、出入库治理方法 第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特别状况除外)。 其次条。办理出库必需由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。 第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。 第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯洁水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。 第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产治理卡片，不需要填写入库单。 第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进展监视，发觉问题应不与办理入库手续。 八、固定资产治理方法 第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务治理和计提折旧等，由财务部负责。实物治理按哪个部门使用，就由哪个部门治理的原则进展分工。 其次条。建立固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。 第三条。折旧年限:房屋20xx年、汽车20xx年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。 第四条。折旧计提方法采纳使用年限法。 九、原材料及其他物品选购治理方法 第一条。由厨师长、生产班度依据宴会预定单参照厨房库存及生产规划，提出采买规划。 其次条。将选购规划送交财务部审核。 第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由选购员。 第四条。选购员要负责将价格真实、精确、清晰的记录于请购单上。 第五条。选购员购置后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。 第六条。验收后选购员将签字的请购单连同内部直拨单、选购发票送交总经理审批。 第七条。选购员持内部直拨单、选购发票到财务报帐。 第八条。其他物品的选购，由各部门提出申请选购规划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给选购员选购。 最新酒店员工规章制度有用(推举)四 1、未按酒店规定着装，仪容仪表不符要求者，每次扣5元。 2、在客人活动区域或工作场所没有保持”三轻”(走路轻，说话轻，干活轻)，每次扣5元。 3、下班后无故停留在楼层，工作场所等，每次扣5元。 4、工作期间用电话谈与工作无关的事者，每次扣5元。 5、工作效率或效劳态度欠佳者，每次扣10元。 6、没有执行工作指令或不听从工作调配者，每次扣20元。 7、客人遗留物未按程序处理者，每次扣5元。 8、修理工程未准时报修或不阅历收签字者，每次扣5元。 9、未经批准私乘客梯者，每次扣5元。 10、超过规划费用支出按超支的%扣，每次扣5元。 11、未按程序工作或操作不标准者，每次扣5元。 12、不听从工作安排者，每次扣10元。 13、工作时间串岗者或擅自离岗者，每次扣10元。 14、工作迟到或早退者(每迟到5分钟扣款1元)。 15、无礼节礼貌，未用效劳敬语者，每次扣5元。 16、未经同意擅自换班者，每次扣50元。 17、上班看书，当班嬉笑打闹者，每次扣当事人5元。 18、私用或送给他人饭店物品以及在班期间他人拿取饭店物品时未予制止者，每次扣10元。 19、送洗客衣造成客人物品受损或住客投诉者，每次扣10元。 20、灯与窗帘未按规定时间开关者，每次扣5元。 21、工作期间会客谈天者，每次扣5元。 22、违反有关操作规定者(按员工手册处理)，每次扣50-100元。 23、钥匙保管不善者，每次扣20元，如有遗失或造成严峻后果的将另行按实赔偿。 24、未经批准无故不上班者，每次扣50元并作旷工处理。 25、发表影响员工团结言论或影响正常工，每次扣30元。 26、对考核结果有意见，没有按正常渠道申诉而发表与事实不符的言论者，每次扣30元。 27、在班期间所负责的区域消失质量问题或住客投诉者，每次扣50-100元。 28、因工作疏忽，效劳质量低劣或其他缘由引起他人投诉者，每次扣50-100元。 29、效劳员在客房内洗澡，每次扣100元;洗衣服，每次扣50元。 30、未经批准擅自开门用房的，每次扣100元。