华北建设集团有限公司质量管理手册实用手册.doc

华北建设集团有限公司质量管理手册2015年10月1日目 录第一章 质量管理组织体系41.1组织机构41.2管理层级41.3人员配置41.4任职资格51.5岗位管理职责51.6质量教育培训7第二章 质量管理工作流程92.1质保部合同评审及管理工作流程92.2质量过程管理工作流程92.3质量验收工作流程112.4创优工作流程12第三章 施工质量过程管理153.1原材（设备）进场验收与试验管理153.2施工资料及质量内业资料管理153.3样板制管理163.4三检制管理173.5质量监控内容233.6施工质量通病及防控313.7质量专题会制度363.8施工过程质量管理月报表36第四章 检验批、分部及单位工程验收管理394.1内部验收办法、内容、标准：394.2基槽验收394.3基础验收394.4主体验收394.5竣工验收404.6住宅工程分户验收制度40第五章 工程创优管理405.1地市级、省级结构优质工程申报405.2地市级、省级优质工程申报415.3国家优质工程及“鲁班奖”工程申报425.4建设单位资料。收集与归档435.5影像资料的收集与整理43第六章 实测实量及月度质量问题汇总45第七章 质量执法处罚标准477.1质量保障体系477.2内业及资料477.3土方施工487.4基础钎探497.5垫层施工497.6导墙砌筑497.7底板防水施工507.8钢筋工程517.9模板施工（木胶合板）537.10模板施工（钢模板）537.11混凝土工程557.12二次结构施工577.13装饰装修587.14屋面工程607.15室外工程617.16水电工程617.17创优管理627.18企业内部标准62第一章 质量管理组织体系1.1组织机构1.2管理层级公司质量管理组织机构由公司、分公司、项目部三级构成。公司质量保障部是公司工程质量管理工作的主管部门，负责公司工程质量的归口管理工作。分公司质量保障部，负责分公司的质量管理工作。项目部设质检部门及质量负责人。1.3人员配置管理层级配置要求配置人数备注公司质量保障部2分公司质量保障部质量负责人1项目部质量负责人1质量管理部门3专业齐全备注依据当地建委要求确定1.4任职资格管理层级学历要求职称要求工作经历要求公司本科以上工程师以上8年以上施工现场技术、质量管理经验分公司工程师以上5年以上施工现场技术、质量管理经验项目部助理工程师以上3年以上施工现场技术、质量管理经验备注质量管理人员必须持证上岗1.5岗位管理职责管理层级岗位名称管理职责公司总经理组织制定质量方针和目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立公司质量管理体系并确保其有效实施；确定和配备质量管理所需的资源；评价并改进质量管理体系。分管领导组织公司质量管理体系运行工作；组织制定并落实公司的工程质量管理方面的规章制度；组织工程质量教育活动；组织公司工程质量检查工作；定期组织召开工程质量管理工作会议；组织对工程质量事故的调查分析；组织制定预防和纠正措施。组织编制公司工程质量技术标准；组织开展工程质量技术研究工作；研究、制定解决工程质量通病的技术措施；审核、批准重要工程的施工组织设计、专项技术方案或措施；为工程质量事故的调查分析提供技术意见。质保部制定工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实；开展各种质量教育活动；编制公司工程质量技术标准；编制公司年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实；组织对在施工程的质量检查并督促项目对质量缺陷的整改；负责对分公司、项目的工程质量进行考核评比；组织开展全面质量管理活动，促进质量管理持续改进；参加工程质量事故的调查、处理工作。分公司经理根据公司质量方针和目标制订分公司的质量目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立分公司质量管理体系并确保其有效实施；确定和配备质量管理所需的资源；评价并改进质量管理体系。总工程师组织分公司质量管理体系运行工作；落实公司工程质量管理方面的规章制度，并根据分公司实际情况制订相应的工程质量管理方面的规章制度；组织工程质量教育活动；组织分公司工程质量检查工作；定期组织召开工程质量管理工作会议；组织对工程质量事故的调查分析；组织制定预防和纠正措施。主管部门监督、检查、落实工程质量管理方面的规章制度；开展各种质量教育活动；根据公司创优计划编制分公司年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实；组织对在施工程的质量检查并督促项目对质量缺陷的整改；负责对分公司各项目的工程质量进行考核评比；组织开展全面质量管理活动，促进质量管理持续改进；参加工程质量事故的调查、处理工作。项目项目经理保证国家、行业、地方及企业工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实；按照企业的有关规定，建立项目的工程质量保证体系并保持其有效运行；贯彻落实企业总体工程质量目标和质量计划，并主持编制项目的质量计划，确定质量目标；组织项目有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参加项目的工程质量专题会议；及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。项目总工认真执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；根据企业及合同质量目标组织编制质量策划；组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；组织工程各阶段的验收工作；组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见。严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项规定；编制施工组织设计、专项施工技术方案和施工措施，并及时上报企业有关部门和技术领导批准；组织编制项目质量技术交底文件并进行交底；检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的落实情况；参加项目质量验收工作；参加质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。质检负责人参加对施工作业班组的质量技术交底；每天对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量等复检工作，组织内部质量验收和质量等级评定；会同建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告；参与项目质量事故的调查和处理；组织项目操作人员开展质量竞赛活动；做好质量工作日志。质检员严格按施工程序组织施工；负责工序预检；对质量工艺和成品保护进行交底；及时安排整改；核实材料来源并督促材料选样送检；做好施工日志；记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录），并及时反馈资料员。1.6质量教育培训对质量管理人员的录用要求，除了要持证上岗外，入职前质保部负责对其进行系统的有针对性的培训，目的是通过培训让质检员熟知公司的管理理念，在日常工作中增强管理水平、拓展个人能力空间，使其工作能力得到有效提升。质保部依据规范标准、策划方案、工艺交底等材料为基础编制培训讲义和试卷，培训内容主要是质检员职责、公司质量管理要求、重点环节控制措施、质量过程控制的方式方法、实体质量实测实量的方式方法、工程创优注意事项、施工质量通病案例解析等方面。针对质量意识薄弱的项目部，或是新组建的项目部，质保部结合公司管理文件中质检管理部分，从材料进场验收到竣工内部预验收的整个环节从管理到应用逐条讲解，最终以达到公司的制度要求为准。培训结束，对质检员的培训效果进行考试，对于考试不合格的人员进行新一轮的培训和考试，直至考试合格准许录用。（中建表）教育培训实施计划培训目的培训内容培训师资培训时间培训地点参加人员培训内容：培训形式：内部师资讲座外请师资讲座外派脱产培训在职业余进修换岗轮训内部研讨其它简要说明：考核方式：指定人员递交培训报告，报告人： ；笔试；操作；完成作业指定人员讨论纪要，记录人： ；口试；取证；不考试其他：编制审核批准时间时间时间教育培训实时记录培训目的培训单位培训时间培训教师培训地点参加人员签到：培训情况：（主要记录培训内容，学时）考核情况：记录人负责人时间时间第二章 质量管理工作流程2.1质保部合同评审及管理工作流程为加强质量管理力度，保证合同的有效履行，特制定本流程。 参加经营部组织的合同评审联席会，针对合同条款中质量的相关内容进行评审：合同中应明确质量目标、双方约定隐蔽工程和中间验收的部位、质量保修范围、具体的质量保修内容、保修期限的明确及合理性、工程质量保修金不超过施工合同价款的5、质量保修金的返还承诺期限合理等。质量保修书若是作为施工合同附件看内容常规阐述合理与否。合同签订后建立台账，记录工程质量目标、特殊过程施工内容、分项工程保修期限、质量保修金所占比例等内容，标记重点项目，跟踪检查指导。参加市场部组织的项目对接会。项目部在施工中质量管理人员的配备情况、材料进场验收及不合格材料处理情况、分项验收合格率、质量问题（事故）的发生及处理情况、分项工程作业面影像资料等每月25日以报表的形式录入OA办公系统中。每月30日前将各项目部质量合同履约情况整理汇总，上报管理中心。参加管理中心组织的合同履约分析会，制定相应措施。针对各项目合同履约中存在的质量问题及分析会制定的相应措施实施跟踪、督促落实。对合同履约中存在的质量问题及项目部上报整改报告进行复查，直至达到公司制度标准要求。2.2质量过程管理工作流程过程和环节是确保质量的根本，监督、督促策划书和施工组织设计的落实，认真学习领会规范的内涵，遵循施工程序的操作，把技术交底作为班前培训落实到生产的每一个过程；坚持“三检制”“样板领路”“放大样”“样板模型”，坚持重要部位“旁站制”的实施；加强过程管理和过程控制，继续推广“上道工序不影响下道工序施工”的管理理念，确保竣工工程交验一次合格率保持100%的目标要求，特制定本工作流程。依据集团公司年度质量目标制定本部门年度工作目标和创优计划，组织公司、项目部、分公司质量管理人员集中学习领会规范标准、策划书和施工组织设计的内涵。对项目部、分公司进行质量交底，让每一个管理人员具有质量管理意识、明确质量目标。对质量管理薄弱环节采取有针对性的培训，加强项目部全体人员的质量意识、指导质检员的工作、监督检查力度。加强质量精品意识教育，增强全体职工对搞好工程质量的紧迫感和责任心。把工程质量放在首位，正确处理好质量与进度的关系。审批项目部、分公司的质量管理措施、质量策划。确定每个项目的必查部位和必查项目，随时对各工程各分项工程进行指导检查，及时发现并解决存在的问题。对特殊过程工程的劳务施工能力、操作人员素质、材料、机具等等进行把关。对操作过程及操作质量进行检查，保证一次合格。对重点分项工程中发生的质量通病和易发生质量问题的部位制定专项管理措施，出现不符合时不准转序。检查、监督各工程项目分项施工样板领路工作，对不符合标准及工艺作法的进行现场指导。对样板的实施方案和技术交底的内容进行审核，以达到样板的操作性和质量要求。监督在施工程样板制，各分项开始前必须先做样板，公司、分公司工程部、质保部、技术部对样板进行的鉴定，符合要求后才得以大面积施工。监督检查样板的实施情况，解决对在样板中出现的工艺问题、工种矛盾，为大面积施工铺平道路，以后的工程不得低于“样板”的标准。公司、分公司严格控制各工序的施工质量，做到不合格的施工工序不得转入下一工序的施工，项目部工序质量检查采取“三检”制，即自检、互检和交接检制度，通过层层检查，层层把关，确保工序质量符合工程质量要求。自检由各班组长组织，由班组操作工人对本人施工完成的工序进行有针对性的检查，特别是以前各次检查中发现的质量通病，操作者自己检查，自己发现问题，自己改正，尽可能地将质量问题解决在其发生的初始状态。互检由各班组长组织，在班组操作工人之间进行，使班组工作人员之间互相检查、互相督促，互相学习、共同提高。交接检由项目部组织，项目质检员和本工序及下一工序施工班组长，检查内容包括原材料质量情况，工序操作质量情况，操作面防护情况等。交接检符合要求后，需隐蔽的必须办理隐蔽工程记录，由参加各方签名确认以后，方得转入下一工序施工。公司、分公司、项目部深度强化过程控制，随时深入施工现场，旁站监督施工操作，随时对施工过程中不合格项的处理进行指导、检查。发现质量问题后，验证方案和技术交底的合理性，对质量问题和方案交底的不合理处尽快纠正，将不符合项消灭在过程中。公司、分公司质保部负责检查监督各分部分项的隐蔽验收、预检验收及阶段验收，基础、主体、装修完成后，要求项目部进行自检，对发现的问题进行整改，整改完后报公司、分公司工程部组织进行内部预验收。公司、分公司质保部参与内部预验收，从资料、实体功能等方面进行全方位验收。预验收发现的问题处理合格后，方准向监理报验。提高验收合格率，确保整体验收一次合格。2.3质量验收工作流程坚持报验前必须先由项目质检验收合格签字才能报验，对报验不合格的追究质检的责任，落实“一票否决权”。既要确保质量还要降低成本，竣工验收必先由项目部的上级质检部门验收合格执行。为提高工程验收合格率，分部分项工程一次性验收合格率100%，按合同要求的质量标准竣工验收一次性验收合格率100%，特制定工程质量验收流程。项目部全面实施工程质量验收制度，进行质量检验批、分项工程、子分部工程检查报验工作。项目部对存在的质量问题进行整改，并进行跟踪复查至合格报监理单位验收，项目部负责对报验、验收记录进行收集整归档管理。项目施工的各阶段，依据建筑工程施工质量验收统一标准、混凝土结构工程施工质量验收规范、建筑工程资料管理规程等国家、地方质量标准、验收规范、规程、图集及相关法律法规，公司、分公司质保部负责制定工程质量验收制度，项目部执行工程质量验收制度。对在基槽、基础、主体结构分部工程的验收中出现质量问题的，公司、分公司质保部将提出整改，质量问题在项目部整改完毕质保部复查合格后，方可进入外部单位报验程序。项目部负责填写分部工程质量验收记录表，公司、分公司工程部、质保部、技术部对基槽、基础、主体结构分部工程进行验收并签字存档。监理（建设）单位组织的分部工程质量验收（基槽、基础、主体结构分部工程的验收），公司、分公司质保部、工程部、技术部参加。公司、分公司工程部组织协调项目单位工程竣工预验收工作，公司、分公司质保部、技术部参加单位工程的预验收，项目部、对存在问题进行整改至合格。公司、分公司质保部对项目部工程存在的质量问题的整改进行跟踪检查。建设单位组织设计、勘察、监理、施工单位进行竣工验收。公司、分公司质保部、工程部、技术部参加单位工程竣工验收工作。项目部将单位工程验收记录、单位工程竣工备案表原件送到公司、分公司技术部进行留存归档。2.4创优工作流程为贯彻执行国家建设工程质量管理条例及建筑工程施工质量评价标准，推进企业工程质量创优意识，提高企业工程质量管理水平。积极支持参与新工艺、新技术的编制和应用。加强优质工程全过程的管理，从始至终坚持不懈培养优秀质检人员是关键，全员会做是基础，项目经理重视是前提。分公司应依据分公司经营管理责任书要求积极申报省级、地市级优质工程。申报工程评审要求：专家小组评审前申请集团内部预检。创建结构优质工程主要抽查范围包括但不限于：施工现场、工程资料、钢筋工程、模板工程、混凝土工程。根据各地方评审办法，有关于结构优质工程申报的资料、现场评审方式方法等问题及时与评审小组人员沟通。申报工程范围和条件：创建结构优质工程项目必须依法办理施工图审查、质量监督、施工许可等手续，符合基本建设程序；创建结构优质工程的规模符合当地申报条件的。地市级、省级结构优质工程申报申报资料的内容及要求：地市级、省级结构优质工程申报表三份、创建结构优质工程，在工程开工前向当地工程质量监督机构提出申请或依据当地申报程序执行、按当地要求准备申报资料。申报时间：符合创建结构优质工程条件的项目，施工合同签订后5个工作日内报公司质保部备案。或依据当地质量监督机构受理时间随时准备申报材料提出申请。地市级、省级优质工程申报申报工程范围和条件：根据各地方要求，创建优质工程必须在获得结构优质工程的基础上或可以直接申报；创建优质工程必须是已经建成并投入使用的新（扩）建工程、符合当地创优条件的工程或：大中型工业、能源、交通等建设项目中的主要建筑工程或设备安装工程、建筑面积1万平方米及其以上的公建工程、建筑面积5万平方米及其以上的住宅小区；建筑面积1万平方米及其以上的单体住宅。申报省级优质工程，工程应为地市级优质工程。创建优质工程项目已完成竣工验收备案，经过一年使用，没有发现质量缺陷和质量隐患。申报项目应有QC小组质量管理成果且技术含量高的、符合环保节能减排等有关法律法规规定指标工程。申报资料的内容及要求：地市级、省级优质工程申报表三份；创建优质工程，依据当地要求准备申报资料或准备：工程竣工验收及备案资料复印件一份、承建工程项目经理资质证书复印件一份、反映工程概貌及主要部位并附文字说明的工程彩照10张、将以上资料刻录成电子光盘，与文字材料一并上报、申报表中需由相关单位签署意见的栏目，应写明对工程质量的具体评价意见并加盖公章、申报资料中提供的文件、证明和印章等必须清晰，容易辨认。新材料、新技术、新设备、新工艺及节能、环保、十项新技术、等在工程应用情况。能够突出该工程在施工过程中的QC小组活动、重点、难点、特点、亮点等内容的描述。申报时间：每年6月30日之前，符合创优条件的工程，填写工程质量创优计划报公司质保部备案；符合创建优质工程条件的项目，施工合同签订后5个工作日内报公司质保部备案；依据当地质量监督机构受理时间，提前2个月准备申报材料提出申请。申报工程评审程序：专家小组评审前申请集团内部预检；创建优质工程检查程序包括但不限于：专家小组对工程进行现场复查、听取申报单位对工程施工和质量情况的介绍、听取使用单位或用户对工程质量的评价意见、查阅工程建设的前期文件、施工技术资料及竣工验收资料等、实地检查各专业的工程质量。工程影像资料收集整理工作：项目成立后由质量负责人为组长组成影像资料收集小组，由项目质检员、项目资料员以及项目各专业工长共同参与，在施工过程中的各分项工程施工进行全过程记录，并及时对收集的影像资料进行整理，交由项目资料员统一管理、统一存档保存。国家优质工程奖或鲁班奖工程申报：公司质保部组织申报国家优质工程奖或鲁班奖的工程。申报工程必须为省级优质工程为基础，填写创国家优质工程奖或鲁班奖工程申报表，由公司成立创优工作小组进行国家优质工程奖或鲁班奖工作的统一协调管理。优质工程获奖证书及奖杯统一由集团公司办公室统一留存、统一使用。64第三章 施工质量过程管理3.1原材（设备）进场验收与试验管理3.1.1原材料进场验收工作与物资部配合，项目质检员全程参与，质保部依据收料单等内业资料进行全数检查，检查数量按照试验计划确定，检查材料出厂合格证、出厂检验报告等随行资料。3.1.2成品半成品重点检查其随行资料（技术数据、合格证），根据相应规范检查资料内容及数据。对有疑问的提出质疑，必要时送法定部门进行检测。3.1.3随行资料检查无误后，依照规程需要做复试的材料在复试报告出具之前不得使用在工程上。3.1.4施工过程中检查试验资料，包括土工击实试验报告、混凝土抗压强度试验报告、混凝土试块强度统计评定记录等。物资进场验证记录工程名称项目基本情况序号物资名称规格型号进货数量生产厂家验证内容外观包装合格证质量证明文件验证日期复试报告编号编制负责人时间时间3.2施工资料及质量内业资料管理3.2.1质保部在例行现场检查时，首先检查施工资料，检查内容包括但不限于施工测量记录、隐蔽工程验收记录、交接检查记录、混凝土浇灌及拆模申请、混凝土养护和测温记录、防水工程试水检查记录等，资料无误后深入现场与实际施工质量对比检查。3.2.2质量内业资料包括日常工作检查记录、三检制记录、影像资料、施工日志，质检员在每日的工作中务必完善，质保部例行查验时对比现场施工实际质量，造假或是应付了事的行为按照执法手册对质检员个人进行处罚。3.3样板制管理3.3.1质保部负责督促样板领路工作的落实情况以及各项目样板区的建立情况，主体施工前建立在钢筋墙梁板绑扎样板、模板节点支设样板、楼梯施工样板；二次结构及装修施工前建立二次结构砌筑样板（包括门窗洞口细部处理、面层刮灰等）、屋面和卫生间防水施工样板（包括屋面排气管、卫生间管根处理等）、装修和细部施工样板等。3.3.2样板区建立前，项目部务必编制样板实施方案，质保部参与审批样板方案的适用性和可行性，然后依据由技术部编制的策划与优化后的施工组织设计，对不符合标准及工艺作法的进行现场指导。对样板区实施方案的内容进行审核，以起到样板的实际效用。3.3.3监督检查样板制度的运行情况，解决对在样板中出现的工艺问题、工种矛盾、以及工料分析中能否真正做到既提高质量又方便施工，为大面积施工铺平道路，在以后的质量检查中，以样板为标杆，严格控制大面积的施工质量不得低于“样板”的标准。样板制作和工艺评定计划工程名称项目基本情况序号样板名称计划实施部位计划实施时间是否进行工艺评定实施负责人备注编制审核批准时间时间时间样板工程验收记录工程名称项目基本情况施工起止日期验收时间参加验收人员验收结论：参加验收人员签字：工艺评定记录工程名称项目基本情况工艺名称评定时间参加评定人员验收结论：参加验收人员签字：3.4三检制管理3.4.1在要求各项目部严格控制各工序的施工质量的同时，既要做到不合格的施工工序不得转入下一工序施工，还要要求项目所有管理人员反复铭记“上道工序不影响下道工序”的指导思想，所以在项目部推行落地“三检制”制度。3.4.2自检由班组操作工人对本人施工完成的工程量进行有针对性的检查，特别是以往的检查中发现的质量通病，操作者自己复查，自己发现问题，自己改正，尽可能地将质量问题解决在其发生的初始状态。3.4.3互检由各班组长组织，在班组操作工人之间进行，使班组工作人员之间互相检查、互相督促，互相学习、共同提高，操作过程中随时纠正不合格项。3.4.4交接检由项目部质检员和专业工长组织，本工序及下一工序施工班组长参加，检查内容包括但不限于转序后可能发生的质量问题责任归属人确定、成品保护情况，操作面防护情况等。3.4.5例如：（1）墙体钢筋绑扎前，混凝土工与钢筋工交接，钢筋工检查插筋的位置、垂直度，钢筋污染的清理情况等；（2）墙体模板支设前，钢筋工与木工交接，木工检查墙体钢筋绑扎的垂直平整度，保护层控制，绑扎扣是否遗漏，洞口加筋情况等；（3）混凝土工与木工交接，木工检查墙体两侧十公分范围内是否压光等；（4）顶板模板支设前，混凝土工与木工交接，混凝土工检查立柱下垫方木情况；（5）顶板钢筋绑扎施工前，木工与钢筋工交接，钢筋工检查顶板模板支设后清理情况，梁板的起拱高度，预留孔洞是否遗漏，整体支设的稳定性等；（6）墙板混凝土浇筑施工前，木工与混凝土工交接，混凝土工检查墙体模板的垂直度平整度，对拉螺栓的间距、是否垂直于板面、丝扣紧固情况，墙顶模内的清理情况，后浇带独立支设体系的刚度和严密性，梁板起拱情况，脱模剂涂刷情况，阴阳角的拼缝，顶板模板的拼缝，顶板预留洞口模板加固情况等；（7）钢筋工与混凝土工交接，混凝土工检查顶板钢筋绑扎高度，绑扎扣是否遗漏，插筋定位情况等；（8）电工与混凝土工交接，混凝土工检查线管交叉高度，线盒的封堵和稳固情况等；（9）水工与混凝土工交接，混凝土工检查预留套筒的位置及稳固情况等；3.4.6交接检符合要求后，各班组长在工序交接单上确认签字后，方得转入下一工序施工。通过层层检查，层层把关，确保工序质量符合工程质量要求。3.4.7三检制执行示例施工过程中每道工序工人进行自检、互检，各工种之间检查规范标准执行情况、用工用料情况、使用工具、操作姿势等，取长补短、相互学习、共同提高，质检员旁站检查指导监督，将不合格控制在过程中，自互检合格后生产组织上下道工序工人进行交接检，填写三检制交接单，其中，生产的施工任务书、技术方案交底的符合性、质量过程检验等现场各部门行为一致，签字确认后转序。自检、互检记录工程名称分项名称钢筋绑扎部位自检情况：绑扎过程中按照下述六项自行检查1、钢筋型号的使用情况；2、横竖向钢筋的间距；3、墙体及柱钢筋的垂直平整度；4、保护层厚度；5、绑扎扣是否遗漏及绑扣朝向；6、洞口加筋情况。检查人：年月日互检情况：绑扎过程中按照下述六项相互检查1、钢筋型号的使用情况；2、横竖向钢筋的间距；3、墙体及柱钢筋的垂直平整度；4、保护层厚度；5、绑扎扣是否遗漏及绑扣朝向；6、洞口加筋情况。互检人：年月日问题处理情况：互检双方共同存在的质量问题及问题处理情况。复查人：年月日自检、互检记录工程名称分项名称模板支设部位自检情况：支设过程中按照下述10项自行检查1、墙体模板的垂直度平整度；2、对拉螺栓的间距、是否垂直于板面、丝扣紧固情况；3、墙顶模内的清理情况；4、后浇带独立支设体系的刚度和严密性；5、梁板起拱情况；6、脱模剂涂刷情况；7、阴阳角的拼缝，顶板模板的拼缝；8、顶板预留洞口模板加固情况等；9、立柱垂直度、下垫方木情况，整体支设的稳定性；10、顶板模板支设后清理情况。检查人：年月日互检情况：支设过程中按照下述10项相互检查1、墙体模板的垂直度平整度；2、对拉螺栓的间距、是否垂直于板面、丝扣紧固情况；3、墙顶模内的清理情况；4、后浇带独立支设体系的刚度和严密性；5、梁板起拱情况；6、脱模剂涂刷情况；7、阴阳角的拼缝，顶板模板的拼缝；8、顶板预留洞口模板加固情况等；9、立柱垂直度、下垫方木情况，整体支设的稳定性；10、顶板模板支设后清理情况。互检人：年月日问题处理情况：互检双方共同存在的质量问题及问题处理情况。复查人：年月日自检、互检记录工程名称分项名称砼浇筑部位自检情况：浇筑过程中按照下述8项自行检查1、浇筑前洒水湿润；2、浇筑厚度不大于300mm，门窗洞口两侧均匀下料；3、振捣棒移动间距不大于400mm、快插慢拔；4、振捣上层混凝土时，混凝土振捣棒要插入下层混凝土50mm；5、顶板浇筑到设计标高后，用刮杠将混凝土刮平，拉线检查顶板混凝土标高。6、检查插筋的位置、垂直度；7、混凝土能上人时，进行第二遍搓面。初凝前用铁抹子再压一遍。8、钢筋污染的清理情况；9、检查墙体两侧十公分范围内压光，厨房、卫生间等楼面混凝土表面全部压光。检查人：年月日互检情况：浇筑过程中按照下述8项相互检查1、浇筑前洒水湿润；2、浇筑厚度不大于300mm，门窗洞口两侧均匀下料；3、振捣棒移动间距不大于400mm、快插慢拔；4、振捣上层混凝土时，混凝土振捣棒要插入下层混凝土50mm；5、顶板浇筑到设计标高后，用刮杠将混凝土刮平，拉线检查顶板混凝土标高。6、检查插筋的位置、垂直度；7、混凝土能上人时，进行第二遍搓面。初凝前用铁抹子再压一遍。8、钢筋污染的清理情况；9、检查墙体两侧十公分范围内压光，厨房、卫生间等楼面混凝土表面全部压光。互检人：年月日问题处理情况：互检双方共同存在的质量问题及问题处理情况。复查人：年月日工序交接检记录工程名称交接部位x段墙体钢筋绑扎上到工序及负责人混凝土工下道工序及负责人钢筋工交接项目要求钢筋工检查项：1、甩茬钢筋的位置是否位移；2、预留插筋是否被扰动及垂直度；3、钢筋污染的清理情况；4、墙体两侧十公分范围内是否压光；5、施工现场的材料以及工具设备清理情况。交接检查记录交接评语工程技术质检工序交接检记录工程名称交接部位x段顶板钢筋绑扎上到工序及负责人木工下道工序及负责人钢筋工交接项目要求钢筋工检查项：1、顶板模板支设后清理情况；2、梁板的起拱高度；3、预留孔洞是否遗漏；4、整体支设的稳定性；5、施工现场的材料以及工具设备清理情况。交接检查记录交接评语工程技术质检工序交接检记录工程名称交接部位x段模板支设上到工序及负责人钢筋工下道工序及负责人木工交接项目要求木工检查项：1、钢筋绑扎的垂直平整度以及横竖向钢筋的间距；2、墙体根部及整体墙面的保护层控制；3、绑扎扣是否遗漏、绑扣朝向内侧；4、洞口加筋情况；5、施工现场的材料以及工具设备清理情况。交接检查记录交接评语工程技术质检工序交接检记录工程名称交接部位x段混凝土浇筑上到工序及负责人木工下道工序及负责人混凝土工交接项目要求混凝土工检查项：1、墙体模板的垂直度平整度；2、对拉螺栓的间距、是否垂直于板面、丝扣紧固情况；3、墙上口观察模内的清理情况；4、后浇带独立支设体系的刚度和严密性；5、梁板起拱情况；6、脱模剂涂刷情况；7、阴阳角的拼缝，顶板模板的拼缝；8、顶板预留洞口模板加固情况；9、立柱及拉杆是否符合方案计算要求，检查立柱下垫方木情况；10、施工现场的材料以及工具设备清理情况。交接检查记录交接评语工程技术质检工序交接检记录工程名称交接部位x段混凝土浇筑上到工序及负责人电工下道工序及负责人混凝土工交接项目要求混凝土工检查项：1、混凝土工检查线管交叉高度；2、线盒的封堵和稳固情况；3、施工现场的材料以及工具设备清理情况。交接检查记录交接评语工程技术质检工序交接检记录工程名称交接部位x段混凝土浇筑上到工序及负责人水工下道工序及负责人混凝土工交接项目要求混凝土工检查项：1、检查预留套筒的位置及稳固情况等；2、施工现场的材料以及工具设备清理情况。交接检查记录交接评语工程技术质检3.5质量监控内容3.5.1质量管理部门在施工过程控制工作运行中做到外出有计划，从月计划细化到周计划，周一至周六采取固定和不固定检查各项目的次序或突击检查的方式，根据即将检查的工程项目施工进度制定相应的检查计划提纲，例如某项目在施主体部分，质量管理人员计划检查的钢筋模板混凝土水电预留预埋，检查前准备结构工程检查表、执法手册以及工作检查记录，到场后按照从技术资料到实体的顺序检查，检查结束记录问题并留存影像资料，形成完整的检查资料留给项目质检部一份，做好下次复查准备，同一位置没有整改或是相同问题继续发生对其加强培训力度或做相应的处罚。3.5.2依据方案交底，做什么、怎么做、达到什么样的质量标准，将不合格项消灭在过程中。（1）在浇筑混凝土施工中，质检员旁站监督并且要求看筋人员，对于混凝土班组在施工中对墙体插筋的弯曲、对顶板钢筋的踩踏等严格制止或跟踪恢复，避免钢筋位置及保护层大面积受到影响，教育班组对于下道工序负责，也是对自身的负责；（2）在穿插作业中，项目质检员有权对有不利于成品保护或野蛮操作等行为予以制止，要求各班组做到谁的成品谁保护，特别是主体中的水电预留预埋工程，避免后续安装中出现堵管、预留洞位置偏移等现象；（3）执行以线为纲的基本原则，事前检查放线位置的条件和用途，项目质检员有责任配合验线员验收施工放线，根据技术交底要求，在每一项施工前，检查主体、二次结构是否有少线缺线或影响施工的模糊线等现象；（4）质检员检查各个施工环节的一次成活、一次到位，禁止有甩活、破活情况发生，做到施工一项，完成一项，验收一项，尤其是门窗洞口、水、电预留预埋，要一次成活，不需再堵洞、抹灰，厨房卫生间及需找平层防水的部位，打顶板时需压光，以防找平层空鼓，屋顶找平层要提高坡度率，压实，溜光；（5）有不便一次成活的部位，质检员应该留心监督班组按时按质完成。二次结构水电穿插施工中，质检员