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廉政准则检查资料台帐目录 第一篇：廉政准则检查资料台帐书目 廉政准则迎查资料台帐书目 一、领导重视 1、市四套班子领导及市直单位一把手收看全国、全省贯彻实施廉政准则电视电话会议图片。赵书记讲话材料。 2、市委领导班子学习廉政准则和苏发5号、中办发13号文件记录。 3、市委领导班子召开贯彻执行廉政准则专题民主生活会，征求社会各界看法，制定整改措施状况。 4、对实行廉政准则开展调研，文字材料。 二、措施扎实 1、市委召开全市学准则、葆清廉510警示教化电视电话会议，特地邀请中纪委法规室审议处处长张嘉作廉政准则专题辅导。市委书记赵鹏在会上就学习贯彻廉政准则作重要讲话。 2、市纪委组织人员到各地各单位进行专题宣讲。图片 - 1三级联动监督网络。 2、出台了加强对一把手权力运行监督制约的暂行方法。 3、出台了关于禁止领导干部大操大办婚丧喜庆事宜的通知。 4、提高制度的执行力。相继下发了盐城市绩效考评实施方法、关于推动部门内控机制建设工作的看法、制度巡查等文件，制定了反腐倡廉制度执行状况综合考评方法，保证廉政准则及相关配套制度得到全面有效的落实。 - 3 - 其次篇：台帐书目 台账书目 1.科室质量与平安管理手册 1、科室质量与平安管理小组成员组成 组 长：科主任 成 员：副主任、医疗组长、护士长 2、科室质量与平安管理小组职责根据医院制定的质量管理小组职责制定本科室医疗质量与平安管理小组职责 3、质量与平安管理规章制度，重点是核心制度，岗位职责。 4、疾病诊疗指南和临床操作规范书目 5、科室质量与平安管理小组工作支配 6、医疗质量与平安管理指标根据本科室需要 7、科室质量与平安管理小组每月有专题活动记录(住院超过30天病人的管理) 2.抗菌药物合理运用管理记录本 1、管理小组：组长、成员 2、管理小组职责 3、抗菌药物应用相关法规和管理制度书目 4、落实本科室抗菌药物的规范应用、每月记录、表达持续改良 5、围手术期抗菌药物和预防性运用 3.业务学习与培训记录本 1、科室业务学习与培训考核小组成员 2、业务学习与培训考核管理制度书目 3、支配 4、业务学习与培训支配的落实 5、内容： 6、三基三严、诊疗指南及操作规范、新技术、核心制度 7、病历书写基本规范，病历书写规范培训与训练支配、考核记录 8、住院医师规范化培训及考核，包括支配、课程设计、培训内容、考核要符合要求、 9、定期总结。 4.疑难、危重病例探讨记录本 1、疑难、危重病例探讨成员组成 2、疑难、危重病例探讨管理制度及职责 3、疑难、危重病例探讨活动记录 5.死亡病例探讨记录本 1、死亡病例探讨制度 2、死亡病例探讨流程 3、死亡病例探讨记录本 4、死亡病例登记表 5、定期死亡病例总结 6.医师交接班记录本 1、交接班制度 2、需从2022年1月份依据要求补记录本，要与护士交班本吻合。 7.医疗平安不良事务记录本 1、医疗平安不良事务报告制度及流程 2、医疗纠纷事故防范、预警与处理规定 3、各种表格 8.非支配再次手术记录本 1、非支配再次手术上报及监管制度 2、非支配再次手术申报表 3、非支配案例探讨 4、非支配再次手术季度总结 9.出院病人随访登记本 1、 出院病人随访登记 2、 特定病人随访记录 3、 上半年出院病人随访总结分析 4、 下半年出院病人随访总结分析 5、 出院病人随访总结分析 10.“紧急值接收登记本 1 、紧急值报告制度和紧急值报告流程，紧急值报告项目和范围。 2 、根据紧急值报告制度及报告流程进行接收、登记、报告 3 、医师接获紧急值后刚好追踪与处置，并在病程记录中表达 11.单病种质量限制管理记录本 暂缺、待完善实行 1、科室单病种质量限制方案 2、科室单病种质量管理小组成员 3、科室单病种质量管理小组职责 4、科室单病种质量管理标准住院流程 5、单病种质量管理培训记录 6、科室单病种质量管理季度总结 7、单病种质量管理住院状况月报表 8、科室单病种质量管理综合指标月报表 12.临床路径管理记录本 1、临床路径管理小组 2、临床路径管理工作流程 3、科室临床路径管理小组职责 4、医院临床路径管理制度书目 5、根据临床路径管理制度落实本科室临床路径实施方案、管理规范、表达持续改良，每季度探讨1次. 13.新技术和新项目开展状况登记本 1、新技术和新项目开展管理成员组成 2、新技术和新项目准入制度 3、医院新技术、新项目审批表 4、新技术、新业务准入及风险管理表 14.医院感染管理记录本 1、科室医院感染监控小组名单 2、科室医院感染监控小组职责 3、科室医院感染监控小组制度 4、医院感染管理相关法律法规、上级文件书目 5、医院感染监测反馈 6、医院感染培训记录 7、医院感染管理质量检查记录 8、科室医院感染监控小组会议记录每季度一次 9、院感爆发事务的记录 10、医疗废弃物管理：制度、培训，人人知晓 11、执行手卫生规范：培训并有记录 12、多重耐药菌医院限制管理的规范与程序：制度、培训，监测、防控 13、根据问题科室自查，有记录;职能部门监管记录 15. 毒麻精管理记录本 1、毒麻精药品管理小组成员组成 2、对毒药、麻醉药品、精神药品平安管理措施 3、麻醉药品、第一类精神药品平安管理制度 4、麻醉和精神药品管理实施细则 5、毒性药品平安管理制度 6、医院实施细则 7、毒麻精药品管理流程 8、毒麻精药品管理登记本 9、毒麻精药品管理状况评估表 16.输血管理记录本 1、输血管理制度 2、输血登记表 17. 手术分级管理制度记录本 1、手术医师资格分级授权管理制度与程序 2、每位医师资格证书 3、根据每位医师资格和实力进行分级授权 4、定期进行评价与再授权 5、关于 二、三类技术，高风险等操作授权 18. 术前探讨制度和重大手术报告审批记录本 1、术前探讨制度和重大手术报告审批制度 2、流程 3、申请申报表 19.院内多学科综合诊疗会诊记录本 1、 会诊制度 2、院内多学科综合诊疗会诊个案记录 3、院内多学科综合诊疗会诊病例总结、分析、评价、反馈、改良措施有成效根据科室状况，每年不少于2次 20.患者健康教化记录本 1、保健科健康教化小组成员组成 2、干部保健科健康教化制度 3、干部保健科患者健康教化评估表 21. 规培、实习教学管理记录本 1、临床教学秘书人员名单 2、科室带教人员支配 3、实习医师管理条例 4、实习医师工作职责 5、教学查房规范及基本程序 6、临床实习带教工作实施方法 7、临床教学查房规范 8、教学查房要求 9、实习生技能操作支配支配 10、实习生教学讲座支配支配表分院级和科内 11、教学查房具体资料 12、培训教学课件 13、出科考试试卷及技能考试表 14、工作流转表 15、实习带教手册 16、其他与教学有关的资料 22. 肠外养分液、激素类药物 暂缺、待完善实行 补充材料的基本要求及留意事项： 1、有的内容尽量手写，增加材料可信度 2、确需打印，禁止科室间粘贴，科室内容重复粘贴 3、参加人员手写签名 4、表达成效应当有曲线转变图，我院内网创建办栏中有统一的持续整改表单 5、科室有自查自纠材料 6、科室备有监管部门的监管材料、反馈结果留意和监管部门材料的真实对接 7、科室交接记录本依据有关制度予以执行 8、根据个人实力和水平对记录本进行任务分解 9、科主任和联络员要定期检查、指导 10、记录要真实牢靠避开暴露问题 11、可针对制度、流程、成员组成、支配支配、培训学习、签到、缘由分析、整改措施、定期总结等方面作适当补充。 12、对有问题的，需做缘由分析，数据统计，科内制度学习，手工签到，预期目标及支配，具体措施，并在确定期限内作总结反馈。PDCA。 13、对于新的及修改的制度、流程、规定确定要有学习记录。最好在科内业务学习及单项记录本中都分别留档，或注明学习记录的留存位置。 14、对于有权限限制的条款，需留存工作人员的相关证件复印件。 15、对于各个制度及规定请参照我院2022年底编制的管理制度及岗位职责。对于以后再有新修订的制度，则按13条执行。 第三篇：台帐书目 1、医院感染限制方块台帐6本 1医院感染病例登记本活页本 2多重耐药登记本活页本 3手卫生督查记录本活页本 4卫生消毒记录本活页本 5医院感染管理质量检查持续改良双向反馈本活页本 6职业暴露登记本笔记本 2、医务部方块15本 1 “ 三基三严 培训与考核记录本活页本2 业务学习本活页本3 死亡、危重、疑难病例探讨记录本活页本 4 术前探讨记录本活页本5 交接班记录本印刷本，手写6 随访登记本印刷本，手写 7 临床紧急值报告登记本印刷本，手写8 急危重症病例抢救登记本印刷本，手写9 医疗平安不良事务记录本活页本，HIS 系统打印 10 他科会诊登记本印刷本，手写11 应邀会诊登记本印刷本，手写12 重大手术审批登记本活页本13 非支配再手术病例登记本活页本14 临床新技术应用记录本活页本 15 患者健康教化记录本活页本，原护理方块工休本 更名为患者健康教化记录本，由护士长负责 3、质控方块7本 1 质量与平安管理记录本活页本 2 单病种质量管理记录，含卫生部指定单病种信息上报内容活页本 3 临床路径管理记录本活页本 4 床边检验POCT 结果登记本印刷本，手写 5 床边检验质控记录本印刷本，手写6 病历环节质量检查记录本印刷本，手写7 出科终末病历评价记录本印刷本，手写 四、医技科室必备台帐 1 质量与平安管理记录本活页本 2 “ 三基三严 培训与考核记录本活页本3 业务学习记录本活页本4 疑难病例探讨记录本活页本 5 临床紧急值报告登记本印刷本，手写6 医疗平安不良事务记录本活页本，HIS 系统打印 7 应邀会诊登记本印刷本，手写 8 医技科室与临床科室沟通记录本笔记本，手写 9 特殊病例追踪记录本笔记本，手写10 手卫生督查记录本活页本11 卫生消毒记录本活页本 12 医院感染管理质量检查持续改良双向反馈本活页本 六、其他方块台帐 1特殊药品管理记录本 2医疗设备平安管理记录本 3医德医风建设记录本 4科务会记录本 5院周会记录本 6教学管理记录本 7科研管理记录本 具体记录内容由相关的职能部门统一支配，要求格式与形式和院部主体设计一样。 第四篇：司法所台帐资料总书目 司法所台帐资料总书目 一、伍建设篇 队伍建设 一 1、政治学习制度及记录 2、党组织文件及制度 3、党费缴纳记录 4、剖析思想和工作存在问题及整改个人总结 队伍建设二 5、民主管理、依法行政工作 6、司法所建制、编制 7、培训状况及学历证书 8、司法所人员业务培训 9、报刊、杂志征订状况 二、职能发挥篇 一人民调解工作 1、调解纠纷登记簿 2、人民调解工作成果证明及标准化调委会证明文件 3、人民调解组织网络图及程序网络图 4、街道及社居委调解组织及调委会印章 5、调委会名册 6、工作制度 7、人民调解月报表 8、人民调解登记簿 9、人民调解协议书卷宗 二冲突纠纷排查调处工作 1、街道排查调处工作组织网络 2、社居委排查调处工作组织机构 3、调处中心各项规章制度 4、可能引发群体性事务冲突纠纷处置预案及责任制化解方案 5、决策、苗头、个案预防方案 6、2007年冲突纠纷排查调处工作接待日支配表 7、街道08年排查调处工作值班表 8、社居委排查调处信息员调解员 9、纠纷排查登记表 10、社居委周排查表 11、冲突纠纷排查调处工作 三社区矫正工作 社区矫正一 1、社区矫正对象无违法犯罪证明 2、街道及社居委组织机构 3、规章制度 4、日常监督、管理和教化措施 5、基本状况 6、社区矫正工作阅历汇报材料 7、社区矫正工作宣扬图片 社区矫正二 8、社区矫正卷宗 9、社区矫正状况综合记载簿 四刑释解教工作 刑释解教 一 1、刑释解教人员无违法犯罪证明 2、组织机构 3、安置帮教工作制度 4、刑释解教人员花名册及责任人花名册 刑释解教二 5、安置帮教工作卷宗 五普法工作 普法工作 一 1、组织机构 2、街道普法工作文件支配、规划、实施看法 3、社居委普法工作实施看法和规划 4、二零零七年普法工作支配总结 6、法律讲课稿及法律看法书 7、“12.4法律宣扬日活动 普法工作二 8、普法宣扬图片 9、普法宣扬、依法治理工作记录簿 六法律救济工作 1、法律救济工作 2、法律救济工作制度 3、接待询问登记簿 三、所务管理 1、岗位目标责任制及考评状况 2、司法所规章制度 3、司法专网信息化管理制度 6、政务公开 7、考勤记录 8、街道综治委文件及综治、司法工作支配总结 四、物质保障 1、司法所财政预算文件 2、司法所工作人员岗位津贴工资表 3、 所容所貌及装备 五、党委政府群众评价 1、司法所近三年工作综合考评状况 2、人民满足基层站所 3、司法所受表彰状况 4、司法行政工作群众评价表 第五篇：司法所台帐资料总书目 司法所台帐资料总书目 一、伍建设篇 队伍建设 一 1、政治学习制度及记录 2、党组织文件及制度 3、党费缴纳记录 4、剖析思想和工作存在问题及整改个人总结 队伍建设二 5、民主管理、依法行政工作 6、司法所建制、编制 7、培训状况及学历证书 8、司法所人员业务培训 9、报刊、杂志征订状况 二、职能发挥篇 一人民调解工作 1、调解纠纷登记簿 2、人民调解工作成果证明及标准化调委会证明文件 3、人民调解组织网络图及程序网络图 4、街道及社居委调解组织及调委会印章 5、调委会名册 6、工作制度 7、人民调解月报表 8、人民调解登记簿 9、人民调解协议书卷宗 二冲突纠纷排查调处工作 1、街道排查调处工作组织网络 2、社居委排查调处工作组织机构 3、调处中心各项规章制度 4、可能引发群体性事务冲突纠纷处置预案及责任制化解方案 5、决策、苗头、个案预防方案 6、2007年冲突纠纷排查调处工作接待日支配表 7、街道08年排查调处工作值班表 8、社居委排查调处信息员调解员 9、纠纷排查登记表 10、社居委周排查表 11、冲突纠纷排查调处工作 三社区矫正工作 社区矫正一 1、社区矫正对象无违法犯罪证明 2、街道及社居委组织机构 3、规章制度 4、日常监督、管理和教化措施 5、基本状况 6、社区矫正工作阅历汇报材料 7、社区矫正工作宣扬图片 社区矫正二 8、社区矫正卷宗 9、社区矫正状况综合记载簿 10、社区矫正卷宗 11、社区矫正状况综合记载簿 社区矫正三 12、社区矫正卷宗 13、社区矫正状况综合记载簿 14、社区矫正卷宗 15、社区矫正状况综合记载簿 16、社区矫正卷宗 17、社区矫正卷宗 社区矫正四 18、社区矫正卷宗 19、社区矫正状况综合记载簿 20、社区矫正卷宗 21、社区矫正状况综合记载簿 四刑释解教工作 刑释解教 一 1、刑释解教人员无违法犯罪证明 2、组织机构 3、安置帮教工作制度 4、刑释解教人员花名册及责任人花名册 刑释解教二 5、安置帮教工作卷宗 6、安置帮教工作卷宗 7、安置帮教工作卷宗 8、安置帮教工作卷宗 9、安置帮教工作卷宗 10、安置帮教工作卷宗 11、安置帮教工作卷宗 12、安置帮教工作卷宗 13、安置帮教工作卷宗 刑释解教 三 14、安置帮教工作卷宗 15、安置帮教工作卷宗 16、安置帮教工作卷宗 17、安置帮教工作卷宗 18、安置帮教工作卷宗 19、安置帮教工作卷宗 五普法工作 普法工作 一 1、组织机构 2、街道普法工作文件支配、规划、实施看法 3、社居委普法工作实施看法和规划 4、二零零七年普法工作支配总结 5、社居委07年普法工作支配 6、法律讲课稿及法律看法书 7、“12.4法律宣扬日活动 普法工作二 8、普法宣扬图片 9、普法宣扬、依法治理工作记录簿 10、合肥市少儿艺校普法考试试卷 六法律救济工作 1、法律救济工作 2、法律救济工作制度 3、接待询问登记簿 三、所务管理 1、岗位目标责任制及考评状况 2、司法所规章制度 3、司法专网信息化管理制度 4、司法行政工作年终检查状况 5、司法行政工作台账书目 6、政务公开 7、考勤记录 8、街道综治委文件及综治、司法工作支配总结 四、物质保障 1、司法所财政预算文件 2、司法所工作人员岗位津贴工资表 3、 所容所貌及装备 五、党委政府群众评价 1、司法所近三年工作综合考评状况 2、人民满足基层站所 3、司法所受表彰状况 4、司法行政工作群众评价表 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第35页 共35页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页