制度汇编-项目管理制度--汇编--全套.doc

项目部管理制度汇编为培养良好的工作作风，提高工作效率，规范工作秩序，体现项目文明风貌，打造精干、廉洁、务实、高效的团队，根据项目特点及公司管理各项规章管理制度，制定本项目管理制度，本制度适用项目部所有人员且所有人员有监督执行的义务，部门负责人，项目领导班子负有监督本部员工遵纪守法的管理责任，办公室负责记录并纳入绩效考核，违反本制度将给予必要的处罚，对于严重违反或屡教不改者，项目必将严肃处理直至开除，望全体员工严格遵守。第一章项目部办公、生活纪律1.1严格遵守考勤制度，按时上下班，杜绝迟到、早退、旷工现象。1.2工作时应保持衣着整洁，仪表端庄大方，配证上岗。严禁穿背心、短裤、拖鞋和奇装异服，女职工不得浓妆艳抹及涂染手指甲，男职工不得烫发、染发。1.3工作时间保持项目部各区域安静，不得高声喧哗、嬉戏打闹，严禁争吵打架。1.4集中精力，坚守岗位，严禁从事与工作无关的活动；不准串岗闲聊，不准打盹睡觉，严禁上班时间电话聊天、电脑娱乐；在工地现场工作更要坚守岗位，尽职尽责，不允许私自离开施工范围区，不允许躲在工棚内或其它地方睡觉、聊天、看小说等与工作无关的事情。1.5处理事务及时准确，当日事当日毕，严禁积压拖延。凡上级要求报告事项必须准时报告；凡下级请示事项必在两日内做出答复。1.6对领导交办的工作应积极办理，并在规定时限内报告结果。业务请示坚持谁主管谁负责的原则，不得多头请示。1.7保持办公区卫生，做到窗明地净，物品摆放整齐有序。1.8讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲团结，广泛使用文明用语。禁止讲粗话、脏话，严禁搬弄是非。1.9项目员工应顾全大局，保持稳定。服从工作安排，不得发表对施工、团结不利的言论，否则项目将予以待岗处理。1.10秉公办事，勤政廉洁，自觉维护公司利益和形象，严禁利用工作之便徇私舞弊，索贿受贿。1.11遵守作息制度，按时起床、就餐、打扫卫生，按时休息。工作之余员工因私外出须经主管领导同意，如晚上外出必须于当日22：00之前赶回。第二章考勤及请销假规定考勤由办公室负责，适用于项目部全体员工，对虚报乱考勤者，罚部门考勤人员200元/次，并对部门主管处以200元/次的罚款。2.1工作时间：项目工作时间为7：3012：00、13：3018：00（可视季节调整，以办公室发出的通知为准），无周休制度，考勤地点设在办公室，由办公室制定签到表，每天上午、下午上班之前到办公室签到，由于加班等原因不能按时签到须向主管领导汇报后，由主管领导向办公室考勤人员说明后考勤人员备注说明。鉴于项目生产工作的特殊性，在正常工作时间之外若有公事需办理者，员工不得以任何理由推托、扯皮，否则以违纪论处。2.2迟到早退：上班时间开始后20分钟内到班者，按迟到论处；提前20分钟以内下班者，按早退论处；迟到、早退处以罚款20元/次。2.3 旷工:2.3.1无故缺勤或未经批准休假者将被视为旷工。2.3.2上班迟到、早退超过20分钟不足3.5个小时的按旷工半天处理；超过3.5个小时按旷工一天论处。2.3.3员工临时外出公干，需经部门主管同意，并由部门主管向项目经理汇报，否则视为私自外出，私自外出时间超过60分钟者视为旷工半个工日；超过3.5个小时按旷工一天论处。2.3.4以上及其它情况以旷工论处者，均按本人日工资标准3倍罚款，连续旷工2日者，作自动离职论处。2.4请销假规定：2.4.1 员工凡因事、因病等原因需离开工作岗位者，均须履行请销假手续，做到有事请假，事后销假。2.4.2凡不履行请假手续而擅自离岗者依旷工论处，凡事后不及时销假者依事假论。2.4.3 请假程序：A、申请人到办公室领取请假条，如实填写请假事由及请假日期；B、按权限报主管领导审批；C、经审批同意后，请假条交办公室备存，考勤员做好考勤记录。2.4.4 续假：请假期将满，需延长请假期限者，应及时办理续假手续，若在外地，需电话请示原审批人征得同意并报知办公室后方可续假，销假时补办手续，若无故超假或者虽经请示但未得批准擅自超期者，按旷工论处。2.4.5销假：凡请假期满，回到工作岗位，需及时到办公室办理销假签认手续。2.4.6假期时间计算假期起点以请假人向办公室递交请假条的时间为准，假期截止时间以请假人办理销假签认手续为依据。请假时间在18:00前者视为当天请假，超18:00为第二天开始请假，销假时间在中午12:00点前，当天允许签到视为出勤。假期天数以上述方法计算的天数减去一天的路途时间就为请假时间。2.4.7 其它：A、员工请假必须事先办理书面请假手续，经审批同意，请假条交办公室后方可离开，否则，按旷工论处。B、员工请假时主管领导不在，必须电话请示得到批准，将请假条交办公室后方可离开，不交假条而擅自离开者，按旷工论处，员工在返回工作岗位后两日内补全书面手续，超期拖延不办，按旷工论处。C、特别情况如因急病或因急事而不能事先履行请假手续，须电话向主管领导请假，员工在返回工作岗位后两日内补全书面手续，逾期按旷工论处。2.4.8 假期种类及审批权限：A、审批权限：（1）一般员工请假无论时间长短，均需部门主管同意，分管领导签署意见，项目经理审批（如有领导不在时需电话请示）；（2）部门主管请假，由分管领导签署意见，项目经理审批；（3）项目经理请假，由公司领导审批；（4）员工请婚丧假、探亲休假均按以上审批程序执行。B、假期种类及待遇：（1）病、事假期间，按实际天数扣除工资和奖金，请假2月以上的，退回公司；（2）婚丧假假期7天，按比例发放工资，路费、住宿费自负。（3）员工每月有一次探亲休假共计4天，员工可根据个人的实际情况选择休或者不休，不休按日工资标准发放工资，休假者可扣除路途时间一天。2.5出差:2.5.1 一个工作日内的出差公干，员工需经部门主管同意，部门主管需经项目经理同意；2.5.2一天以上的出差或出差需过夜时，均需填出差申请单，一般员工由部门主管同意，分管领导签署意见，项目经理审批，部门主管出差需由分管领导签署意见，项目经理审批；2.5.3报销差旅费时，应附加由经理审批同意的出差申请单。2.6其它:2.6.1 项目考勤统计区间为本月1日至本月末。办公室将考勤表统计整理后上报项目经理，对出勤不力及虚报考勤人员提请处分。2.6.2 公派培训学习、公派考察、因公出差等情况，必须有经审批同意的出差申请单证明，方可视同正常出勤。2.7本规定的解释权归办公室。2.8附表:（一）请假条（二）出差申请单项目部请假条兹因 （事由）需请假 天，自年月日 起到 年 月 日止，本人工作交由 负责，请领导批示！ 请假人： 年 月 日部门主管审批分管领导审批项目经理审批续假记录：销假记录请假人：销假时间： 年月日备注合同项目部公出申请单兹因 （事由）需前往 出差办理，自年月日起到 年月日止，共计 天，请领导批示！ 申请人： 年 月 日部门主管审批分管领导审批项目经理审批第三章项目劳动人事管理规定3.1本规定适用于本项目员工的招聘、使用、调配、培训、工资、福利等事项。3.2员工招聘：3.2.1项目提出用人计划经公司同意后通知上岗，在规定时间不到者，项目将另聘人员。3.2.2项目新进员工，先到办公室报到。未报到直接上岗的，不予发放薪资。员工须服从工作安排，项目部将组织人员对其培训，经考核合格后上岗，项目与员工签定上岗合同、安全责任书，明确职责、权利、义务，以后纳入项目绩效考核。3.3.3 各部门临时使用民工，须经办公室同意，并于当日将工单交办公室。3.3人员调配：3.3.1 部门间调动，由办公室发职工岗位变动函，员工在1天内办妥移交手续，到新岗位报到。个人要求换岗的，须经项目经理同意。3.3.2 员工调出项目，由公司下调令，办公室通知员工办理离岗手续，同时将其关系转回公司。3.3.3 项目可根据需要安排部分富余员工待岗。员工接通知后在2天内办好手续后离岗。项目待岗三个月，关系转回公司。3.3.4员工调离或被辞退离开项目时，应持“离岗通知单”到各部门办理签认手续，包括工作交接、行政办公生活用品返还等内容确认，配发的耐用行政办公生活用品缺失者，应折价赔偿，手续完成后交办公室存档，方可离开项目。3.5考核培训：3.5.1离岗培训应服从项目安排，并到办公室填写相关记录。3.5.2奉派受训期间视同出勤，其受训费用、差旅费按标准给予报销。3.6工资、奖金：项目实行岗位绩效工资加奖金的分配方式，具体分配办法另定。第四章行政办公生活用品管理有关规定4.1项目办公室负责行政办公、生活用品、招待用品、劳保用品的采购、管理、配置、回收。对耐用办公用品，办公室及时登记造册，以免流失。4.2项目易耗办公用品按月进行核算控制，超出标准不得领用。4.3各部门在每月30日前向办公室报送次月购置计划，由办公室汇总，报项目经理审批后送财务部，财务部根据计划安排资金，予以借款购买。采购程序为：部门报采购计划本部门主管签认报项目主管审批交办公室（核实库存）办公室采购采购计划单附发票财务审核计算项目经理签批财务报销。4.4办公室根据日常办公需要，提交采购计划预购办公生活用品者，按以上采购程序购回后，须交库管人员点收入库，库管人员在报销发票上属名已点收，并做好发放、领用记录和相关台帐。4.5各部门所需特殊办公用品，由该部门报项目经理批准后，由办公室统一购买。各部门不得自行采购办公用品。4.6配发个人的耐用（单价200元以上）用品，办公室登记个人领用台帐，由配发人签领；配发各部门公用物品，挂部门主管帐。4.7项目员工对配发物品应妥善保管，因保管不善损坏的，须赔偿相应修复费用后方可上交销帐。4.8项目员工所配发所有办公生活物品于本人离开项目前上交行政销帐，否则，折价赔偿。4.9低值易耗办公用品根据工作需要，由部门主管开具领料单，到办公室领取，办公室凭领料单入帐核算各部门领用数。4.10办公生活用品自然损耗而报废，由办公室报经理批准后处理，不得随意丢弃。4.11固定资产的购买按公司规定执行。1.4.12附表1 办公生活用品采购申请表2办公生活用品领用申请表办公生活用品采购申请表部门： 年 月 日序号物资名称规格参数单位计划数量计划单价合计备注12345678签署意 见申请人部门主管分管领导项目经理办公生活用品领用申请表年 月 日 领用物品数量用 途领用人领用部门部门主管签字分管领导审批备 注第五章项目会议管理规定5.1本规定适用于项目各类会议。一般会议的目的是传达上级指示、精神，总结回顾过去的工作，反映存在问题，讨论解决问题的方法方案，下一步的工作计划安排等内容，各召开会议的人员对会议作详细的安排，会议前通知与会人员会议内容、会议议程、会议时间、地点等信息，以达到尽量缩短会议时间的目的。5.2项目部会议由办公室负责资料的准备、会议的召集和实施。5.3会议主持人指定会议记录人负责会议记录（包括影像资料记录）。5.4项目办公室负责会议文件的审核、下发、归档。5.5例行的生产调度会、质量分析会、安全生产会由各主管领导主持，各部门相关人员参加。5.6会议程序：5.6.1需要召开会议的部门，由该会议的主持人确定会议出席和列席人员名单，确定会议时间和地点，通知办公室安排，并委派会议记录人。5.6.2办公室或会议的召集部门负责通知会议出席和列席人员。5.6.3在会议召开前一天将相关资料发至出席和列席人员手中。5.6.4会议开始前10分钟，与会人员签到。5.6.5 主持人按时宣布会议开始，提出议题和议程。5.6.6按会议议程进行，与会者发言。5.6.7所有议题讨论完毕后或主持人认为必要时宣布会议结束。5.6.8会议记录：会议记录人负责进行会议记录，会议记录内容包括：会议名称、会议时间、会议地点、会议召集部门和主持人、会议记录员、出席人员(注明出勤情况：迟到、早退、缺席)、列席人员(注明出勤情况：迟到、早退、缺席)、会议内容、会议决议。会议记录整理后由会议主持人负责对其确认。必要时编写会议纪要。会议主持人要明确给出会议纪要下发到哪些部门。5.7会议纪律5.7.1会议主持部门要事先做好会议召开的各项准备工作，倘若因主持部门的失职等原因而造成会议不能正常或延迟举行的，对主持部门应视其情节给与相当处罚。5.7.2会议主持人要准时宣布开会，否则，对其个人处以20元/次罚款。5.7.3出席人员迟到者处以20元/次罚款，无故中途退席者处以同等罚款。5.7.4 无故缺席者处以50元/次罚款。5.7.5 出席人员在会场上不得利用响铃接听通讯工具，违者处以10元/次罚款。5.7.6出席人员在会场上不得有任何扰乱会议的行为，如不礼貌言词、与会议无关的行动等，违者视其情节给予相应处罚。第六章项目文件管理规定6.1本规定适用于本项目各部门的收文、发文、文件阅处、文件归档等工作。6.2发文：6.2.1本项目发文应严格按筹建处的通知及本规定办理。6.2.2工程技术文件由工程、合同、质检、机料、试验等对口部门草拟，行政文件由办公室草拟。6.2.3本项目发文使用统一规格的 “.工程有限公司.项目经理部文件”红头文件， 公文号为“.合同字（201x）XXX号 签发人：XXX”。文号由办公室统一编序，各部门发文时到办公室领取。6.2.4 所有发文均需由项目经理或其授权人核稿（技术文件亦可由总工或授权人核稿）后盖章签发，签发的原稿由办公室留存并作登记。6.2.5 项目各部门需建立发文登记本，登记本部门发放的文件。6.3收文：6.3.1 办公室建立收文登记本，登记项目所有收文。6.3.2 项目所有来文原件由办公室存管并作登记，复印件发至有关部门。6.3.3办公室负责所有收文的处理，按收文处理签要求，提交项目主管批办意见，传阅、复印发放、原件存档等，最后记录处理结果。6.3.4 所有存档文件需有存档目录备查。存档目录内容包括：文号、文件名称、简要内容、收发文单位、收发文日期、销毁日期。6.3.5 项目文件的销毁： 对失效文件，可由保管人员提出销文请示，部门领导、经理两级复核后销毁。销毁文件时需有一名员工在旁协助，并在销毁清单上签字确认。对于已销文件，保管人员须在存档目录注明。6.4附表：收文处理签收 文 处 理 签原文号来文机关收到日期机密程度编号标 题批办意见阅者签字收存人签字处理结果第七章印章使用保管规定7.1印章的保管：7.1.1项目印章由办公室专人保管。7.1.2印章保管人员要有强烈的责任心和保密意识，要坚持原则，秉公办事。7.1.3 印章保管人员必须保证印章的正常使用和安全存放，印章保管处要牢固加锁，防止被盗。7.2印章的使用：7.2.1 建立用印登记簿，严格履行用印登记手续。7.2.2用印前要审阅用印内容，不得盲目用印。7.2.3 公文要经项目经理部主管领导签发后方可用印，并将原件存档。7.2.4 合同、协议要严格按照审批程序办理，项目经理最后审定。7.2.5 各种证件、介绍信、便函、证明等一般性资料的用印，经部门负责人批准即可，必要时需留存根。7.2.6 日常报表用印经部门负责人批准。7.2.7 年报用印需由经理批准。7.3注意事项：7.3.1空白纸上用印，用印要在文字处，如单位名称、单位负责人签字、日期等落款处。7.3.2 禁私自带出，遇有特殊情况时，应由经理批准，并办理书面交接手续，按事先约定的内容用印，并限期交还。第八章项目劳保福利用品管理规定8.1为规范员工劳保福利用品采购发放程序，制定此规定。8.2项目福利劳保品的发放标准为15元/人月，办公室按月核算控制采购成本。8.3办公室于每月末确定下月福利劳保品采购的种类、数量，同时核实劳保品库存数量，制定采购计划报经理审核批准后交由项目专职采购员负责采购。8.4项目于每月15-20日发放劳保福利用品。8.5每月15日前在项目工作的员工，可领用劳保福利用品；15日后到项目工作的，自下月起可领用劳保福利用品。由于本人原因逾期不领，视同放弃，项目原则上不予补发。8.6劳保福利用品购回点收入库后，由办公室根据部门人数开具部门领料单，各部门持领料单到库房领取。8.7特种作业人员劳保防护用品的发放根据安全施工需要，按公司有关规定执行。8.8项目于6、7、8三个月给员工发放防暑降温费，标准为2元/人天。第九章项目费用开支标准及报销规定9.1各项费用控制标准9.1.1差旅费标准：工作人员出差，不分途中和住勤，不分地区，每人每天20元包干，超支自理，不得另行报销餐费。住宿费2人一天100-150元，交通费按实际路程车票金额控制，因业务需要发生的招待费用,须项目经理特批。9.1.2业务招待费标准各部门的业务招待费用施行每月限额制度，具体为项目经理4000元/月、主管地方协调的副经理2000/月、主管生产的副经理1500元/月、总工1500元/月、地方协调500元/月、工程部800元/月、合同部800元/月、实验室800元/月、办公室500元/月、财务部500元/月，超过限额的由各部门自行处理，不再报销。业务招待用烟、茶按标准控制：项目招待用品由办公室按计划统一购置。经理每月烟2条、茶1盒，总工、副经理每月烟1条（220元/条）、茶1盒；矿泉水使用经济型；茶叶标准为不超过300元/斤（每月不超过1斤）。；各职能部门根据业务情况（原则标准：主要对外部门1月一条，其他部门原则不用），到办公室申请领用。9.1.3员工每月休假的差旅补助按400元/月发放，发放时间随同每月工资，不再另行报销，如满勤另设200元/月的满勤奖。9.1.4电话通讯费手机话费控制标准为：项目经理500元/月;总工、副经理400元/月; 部门主管200元/月;技术及现场管理人员50-100元/月（由经理核定具体人员及标准），员工刚进场或退场时，当月考勤满半月则按全月标准发放话费，不足半月话费自理。项目部设固定电话（及传真）1 部，由办公室管理。固定电话费每月控制在300元，据实报销。9.2各项费用报销规定9.2.1工作人员差旅费报销的规定：（一） 出差人员完成任务返回后，须在两日内到财务部办理完毕粘贴票据的手续，三日内办理完有关的签字手续并报销。同时交回未使用完的预借款项。（二） 每次出差报销一次，不能多次出差合并报销，以便财务部门及时进行账务处理及财务核算。（三） 出差人员在填制差旅费报销单时，应按出差路线、起止地点详细填列，有关金额部分均由财务人员计算填列。（四）差旅费报销单的签批人，应与原借款单的签批人一致，以利于有关领导了解任务完成情况并签署意见。（五） 对丢失的火车票，据实际情况由出差人员写出书面说明，经同行人员证明，部门领导审批后，可做为原始凭据报销。无同行人员的由部门领导、财务负责人审批，项目经理同意方可报销。其他票据的丢失，应取得原出票人证明，并经上述程序签批后，予以报销。（六） 因特殊情况原始票据超过本人开支标准的,由批准出差负责人在每张票据的背面签字，项目经理签批，财务负责人签付后。财务部方可予以报销。9.2.2招待费的报销各部门尽量选择在项目部招待，需要在外招待，须向主管领导、项目经理逐级详细汇报招待事由，招待人数，招待地点，经同意后实施。经办人取得招待费发票和招待审批表一起，先在办公室进行登记，主任签字后，交项目经理签字方可报销。9.2.3电话费报销所发生话费在经理核定范围之内的，由财务定期（月初或月末）按标准补充交足差额部分，超支自负。若因特殊原因话费超支者，由项目经理特批方可予以报销。话费报销是为了提高工作效率，所有报销话费的手机应保持24小时开机，便于联系，若因超支停机两日以上或故意关机造成贻误工作者，当月话费按核定标准扣回，情节严重者，按公司有关制度另行处理。9.3财务签批报销程序规定9.3.1、对报销原始凭证（票据）的基本要求：（一） 外部凭证：须填写单位名称，日期，填制人。经办人签名（或盖章），开据单位公章的正式税务发票，经济业务内容完整，数量，单价及金额（大小写一致），不得有涂改挖补的有效报销联，否则，视为无效票据。（二） 内部自制凭证：经办人，审核人，审批人签章齐全，表格式样一致。9.3.2票据报销程序：（一） 由财务人员按票据性质分类粘贴、审核、计算。（二） 乘机、招待费、出租车票、由财务人员粘贴，单独计算。（三） 项目领导、部门负责人均不得在未经财务人员审核、计算的空白粘贴单、空白借款单、空白差旅费报销单上签字。（四） 对不符合财务规定的票据不予报销。（五） 粘贴、计算好的单据一般人员由部门领导签字确认、部门领导由项目主管领导签字确认、项目领导由项目经理签字确认、项目经理由项目其他领导签字确认及财务主管联合签批后，最后由项目经理签批后财务方可报销。9.3.3签字审批权限：（一）出差费、招待费、日常报销：1、一般人员报销、借款，部门负责人签审，项目经理签批，财务负责人签付。2、部门负责人报销、借款，主管领导复核，项目经理签审，财务负责人签付。3、项目副经理、总工报销、借款，项目经理签审，财务负责人签付。4、项目经理报销、借款，项目其他领导签审，财务负责人签付。（二） 通讯工具费用：由办公室签字登记，项目经理签批，财务负责人签付。9.4、报销有关问题：所有生活、办公费用票据，应在本人返回项目五日内结算（特殊原因领导批准），不得拖延，否则财务部不再办理。所有报销费用均需在办公室登记，以方便成本核算。9.5说明本章的费用标准制定是为了减少非生产性开支，规范项目管理费用的支出，各部门各人员要养成节约的习惯，减少支出，避免浪费，对此有几点说明：9.5.1各部门应节约用纸。除非特殊要求，文件一般须双面打印、复印；不需保存的文件以及需传阅、会签的文件，先以废纸打印，待传阅、会签、修正完毕后一次打印成文。9.5.2节约用水、用电，禁止长明灯、长流水；对办公用品爱护使用，降低使用成本。9.5.3用餐吃多少取多少，不浪费粮食、蔬菜。9.5.4合理安排出行，减少车辆使用，实现低碳、节能、环保。第十章车辆使用管理规定为了进一步规范项目部车辆管理，提高车辆使用率，降低成本，特制定本制度。 10.1车辆由办公室统一调度，不得私自出车。10.2驾驶员应忠于职守，不擅离工作岗位，保持通信畅通。 10.3驾驶员应严格执行交通规则、安全行车。做好车辆日常定期保养，保持车辆的清洁卫生和良好的运行状况，严禁酒后驾车。 10.4车辆油卡由办公室统一购买和管理，实行“一车一卡”， 办公室登记项目小车里程、耗油量、差旅费等，每月进行核算，对异常支出情况进行核查，并将结果和处理意见报经理审批。对油耗严重超标车辆的驾驶员进行相应的处罚。10.5每天必须认真填写行驶日志，做好每次的加油记录。10.6出差在外的车辆，要把车放在安全的场所，并锁好方向盘和车窗，搞好安全防范。 10.7驾驶员不得擅自开动车辆，特殊情况需要用车须经办公室同意。办公室要不定期对用车情况进行督查，发现驾驶员第一次违规用车，扣其50元罚款，第二次违规用车扣其100元罚款，第三次违规用车，予以辞退。10.8车辆维修、保养、替换配件由驾驶员提出书面申请，经办公室同意项目部领导审批后，方可修车、购换，废旧配件交回归库。报销时须附维修明细表。第十一章环境卫生管理制度11.1公共卫生管理规定11.1.1积极参加爱国卫生运动，保护环境，文明施工，做好职业病的防治，保证职工的身体健康。11.1.2工地厕所必须专人打扫消毒，建立保洁制度，保持卫生清洁，禁止随地大小便。11.1.3生活垃圾必须倒入指定的垃圾筒内，由保洁人员负责清运，建筑垃圾应集中堆放，并进行围拦遮盖，禁止建筑垃圾与生活垃圾混堆。11.1.4制定食堂管理、食堂卫生、食品存放等一系列食堂卫生管理制度，落实炊事人员岗位职责，食堂保持整洁、干净，炊事人员持健康证上岗，并穿戴“三白”（白衣、白帽、白口罩），规范操作。11.1.5积极开展除“四害”活动，经常性进行生活区卫生大扫除，对食堂餐具用具严格消毒，杜绝病毒和流行病的发生。11.1.6组织职工定期进行体格检查，教育职工搞好个人卫生，勤理发、勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲，不食不洁食品，防止食物中毒。夏季施工必须做好防暑降温工作，满足职工的茶水供应，及时发放保健药品。11.1.7对职工加强环境卫生知识方面的宣传教育，制定职工宿舍卫生管理制度，实行宿舍舍长负责制。项目管理人员必须不断地对生活区进行检查，保证职工宿舍的通风和保温条件，及时发放劳保用品，安排专职人员对生活区进行全方位清扫，保持良好的工作和生活环境，抵制疾病发生。11.1.8降低施工噪音，保证施工中的一切不影响周边居民和群众，创建文明工地。11.2厕所卫生保洁制度11.2.1用厕人员必须讲究卫生，保持大小便入池，并及时冲洗。11.2.2用厕人员不得在厕所内外乱写乱画，不得将垃圾废物抛在厕内。11.2.3保洁人员每日两次定时对厕所进行冲洗清扫工作，并喷施药剂，进行消毒，时刻确保厕内外清洁，厕内便槽无污垢、无恶臭。11.2.4及时疏通排污管道，防止溢漏，并及时通知环卫部门抽运粪便。11.3职工宿舍卫生管理制度11.3.1集体宿舍为一人一床，禁止男女混宿。11.3.2宿舍门窗必须坚固齐全，床铺整齐，不得加宽，床上禁止放置电视机及行李杂物，床下无脏乱物件，鞋子摆放整齐。11.3.3宿舍内每日进行值日清扫，保证做到“四无”：无灰尘、无烟蒂、无痰迹、无污水。11.3.4宿舍内必须做到“一块三线”：被子折叠成块、毛巾晾挂成线、鞋子摆放成线、安全帽、工作服勾挂成线。11.3.5茶具餐具必须放在指定的地方并摆放整齐。11.3.6宿舍内不准喧闹，按时就寝、熄灯。自行组织的娱乐活动不得超过晚上11点，更不得影响别人休息。11.3.7杜绝违章用电，禁止私拉私接，严禁使用电炉、电水壶、电炊具、煤气灶等，茶水和生活用热水由食堂供应，不得私烧。11.3.8宿舍内不准酗酒，禁止赌博等不法行为发生。11.3.9禁止卧床吸烟、禁止乱泼污水、禁止随地便溺。11.4食堂卫生制度为了保障职工身体健康，解除职工后顾之忧，确保施工任务的圆满完成，特制定如下食堂卫生管理制度。11.4.1本制度适用于项目部食堂，炊管人员务必严格执行。11.4.2食堂工作人员须搞好个人卫生，养成良好的卫生习惯。不得带装饰品，工作时严禁吸烟。11.4.3食堂须切实做好防尘、防毒及防污染工作，生熟食品不得混放。11.4.4食堂不得提供变质、变味食品、隔夜食品及时处理。11.4.5食堂配置纱门、纱罩；板刀具及时清洗，分开摆放，食堂内环境卫生每天早晚清扫，并派专人监督检查。11.4.6食堂须经常坚持灭鼠去蚊工作，保证厨房、餐厅无积尘、无残渣剩饭，物品用具整洁，确保内外无蚊蝇孽生地，无鼠害。11.5食品存放卫生管理制度11.5.1食品仓库必须保持干燥，不漏雨、不渗水、要防鼠防霉，并严格控制库存量。11.5.2所购蔬菜必须当日食尽，不得隔日。蔬菜购回后必须在货架上摊摆，防止闷烂。11.5.3鱼、肉、蛋禽类购入后，除当顿食用外，均要冰箱内存放，冰冻期不得超过三天。11.5.4油、酱等调料品不得一次性购进太多，注意保质期限，在阴凉干燥处放置。每顿留样食品必须置于冰箱内24 小时以上。第十二章后勤管理制度12.1门卫工作制度12.1.1门卫必须履行自己的职责，24 小时轮流值班。12.1.2外来人员进入项目部，门卫必须进行询问检查和登记。12.1.3进出项目部的各种材料和物品必须经过门卫查验，并进行登记。12.1.4职工带物品出门，必须由主管负责人向门卫说明或签发出门单。12.1.5门前周围不准堆放建筑材料，保持门前清洁。12.1.6礼貌待客，维护项目部和公司形象，发现可疑人员要密切注意动向，采取必要的防范措施，并及时向有关领导汇报。12.1.7保持值班室清洁、卫生、安静，闲杂人员等不得在值班室逗留。12.1.8上班时不得随便离岗，不得无故与他人聊天，不做与保卫工作无关的事情，值夜班不准睡觉，按规定准时交接班，及时关闭大门。12.1.9夜间值班必须流动巡查，要做好防火工作，发现可疑情况和火警必须及时发出警报。12.2食堂管理制度12.2.1炊管人员上岗前必须经过体检，身体条件不符合饮食业标准的，不准安排在食堂工作。12.2.2食堂采购由管理员同炊事员一同进行。管理员负责记录采购单据并付帐，采购回来的主、副食及其它调料和用具，必须经其他炊事员验收，并在单据上签字，管理员方能报销入帐。12.2.3就餐标准按9元/日（不含燃气费用），每日用餐统计使用“用餐记录表”，工作餐使用“工作餐通知单”。12.2.4项目部用餐标准按9元/日（不含燃气费用）核定，其中，在编员工个人负担2元/日，项目部补贴7元/日，员工请假、出差在一月之内的，均按全月计扣和补贴，超出一月者，可以不扣不补。12.2.5外来人员在食堂用餐（非工作餐），需向食堂管理员预交餐费，事后按实际用餐天数计，多退少补，一天用一餐均按全天算。12.2.6管理员月底计算一月盈亏，按本月采购食品金额加上月末库存减去本月库存，得本月实际支出，汇总“用餐记录表” 和“工作餐通知单”的用餐人次，核算盈亏，并公布伙食盈亏帐，不及时公布的，罚管理员50元/次。12.2.7食堂不得出售变质饭菜，发现一次扣除炊管人员200元/人，发生职工中毒事件的，扣罚当月全部工资并解除上岗合同。12.2.8每餐剩菜，第二餐不得混合在一起。12.2.9根据施工要求，保证有热饭菜供应，除正常开饭外，依据管理员通知按时送饭到工地。施工期间需24小时服务，随叫随到。12.2.10各部门工作餐需提前一小时到办公室开具工作餐通知单，食堂照单做饭，在招待标准范围内尽量提高饭菜质量。工地送饭需提前半小时通知食堂做准备。12.2.11炊管人员要制定出菜谱，做到饭菜营养可口。12.2.12炊管人员必须讲卫生，主、副食品必须符合国家食品卫生规定，否则，根据情节轻重给予处罚，造成后果者，要按规定追究责任。12.2.13食堂应经常征求员工意见（1次/月），提高饭菜质量，使员工满意。12.3关于项目工作餐的有关规定12.3.1为便于项目各部门开展工作，规范工作餐管理，特立此规定。12.3.2项目工作餐本着礼貌、热情、经济、卫生、方便的原则设立。12.3.3围绕项目生产发生的公司及兄弟单位来人、地方关系、临时用工等，在工作需要的情况下可以使用工作餐，工作餐的标准为15元/人。12.3.4凡有用工作餐需求的部门，到办公室领取空白通知单，填明就餐人数、餐别及来客事由等，并由部门主管签字，由项目主管审批，项目主管不在时，应电话征得同意后可执行，事后补签手续。12.3.5工作餐通知单应提前2小时签发并交付食堂，以便及时安排。12.3.6工作餐通知单作为食堂成本核算的一个重要部分，每月汇总在伙食帐中并向员工公布。12.3.7附表：工作餐通知单 工作餐通知单申请部门用餐人数来客事由日 期部门主管签字分管领导审批项目 经理审批备 注12.4食堂就餐制度12.4.1按时就餐，自觉排队购买饭菜，单位或职工来客就餐必须预先通知食堂，做到及时添加饭菜量。12.4.2严禁在食堂内吵闹，如有意见，必须向项目部负责人反映，并服从处理，职工有权监督食堂工作人员的卫生、公平情况，并及时反馈项目部。12.4.3剩菜、剩饭必须倒入泔水桶内，不准到处乱倒。第十三章项目部安全管理为确保项目部正常、正规、安全有序的工作环境，做到无治安、消防事故案例的发生。安协人员全天24小时保卫监控，各工作岗位制定详细的工作规章制度、详细的操作规范性工作流程和应急方案，配合项目部搞好各项工作。应做到以下要求：13.1确保项目部施工区内公共秩序良好，无乱停乱放各种车辆现象，无外部人员进项目部不记录现象。13.1.1严格门岗管理责任制度，门卫保安人员负主要责任，实行特别管制，增加人员予以协助加强门卫监督和管制力度。13.1.2完善各外来人员登记制度和巡检制度，从各方面着手坚决杜绝各种影响公司形象和正常公共秩序的现象；坚决杜绝各种影响项目部正常的活动及行为。13.2确保项目部区域内财产的安全。13.2.1实行岗位责任制和专人负责制度，即负责项目部治安服务管理工作的落实，对各门卫的履行职责情况进行监督检查，发现问题及时处理。13.2.2 结合项目部实际情况，门卫对进出项目部的人员及携带物品进行监督管理，对运出项目部的物品进行严格检查和点验，同时必须要有领导同意方可运出项目部，完善外来人员登记检查核实制度。13.2.3同时门卫负责对项目部的各种设施和治安隐患进行详细的巡查和各种情况的检查，及时协助各岗位做好对各类突发性事件的应急处理。13.2.4结合项目部的工作实际情况，充分利用保安硬件设施，成立项目部保安机动小组，随时处于待命状态，在项目部有突发事件发生时能第一时间到位。13.3对任何可能危害员工安全的地方，有预见性的采取防范措施。13.3.1有针对性的制定一些紧急预案和防范措施，充分做到关键时刻用的上。13.3.2加强各死角、危险地带的重点巡查，密切关注外来生疏人员的动向和行为。13.4安协部主管保安工作，其它部门予以配合。13.5值班时，保安人员必须穿着保安服，佩戴上岗证，衣冠整洁，精神振作，文明礼貌。严格执行项目部规章制度。严禁酒