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ISO-内审检查表检查内容优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）ISO9001：2021内审检查表检查内容4.1 理解组织及其环境是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。4.2 理解相关方的需求和期望是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？4.3 确定质量管理体系的范围 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？4.4 质量管理体系及其过程 是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？5 领导作用5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？  以顾客为关注焦点 最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？5.2.2 沟通质量方针 质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？5.3 组织的岗位、职责和权限 是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？6 策划6.1 应对风险和机遇的措施是否确定了本公司的风险和机遇？是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性6.2 质量目标及其实现的策划是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？质量目标是否：与方针一致？是否可测量？是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？是否确定了实现质量目标 要采取的措施？需要的资源？由哪个部门负责？何时完成？如何评价结果？6.3 变更的策划 是否发生了体系的变更？是否明确了变更的目的？是否预计了变更的后果？是否保证的管理体系的完整性？是否获得了需要的资源？是否要对责任和权限进行分配或再分配？7 支持7.1 资源 7.1.1 总则 是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？7.1.2 人员 是否确定了本公司的人力资源配置图，目前是否全部配备？7.1.3 基础设施 是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？是否建立了设备台账？包括周边设备，是否有车辆台账？是否有办公系统台账，如电脑、网络、 等？以上是否配备齐全并有维护计划？维护计划是否得到实施？是否有发生故障并维修及验证合格？  过程运行环境是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？对以上要求是否检查并确定合格？是否对以上环境要求制定了维护计划并实施？是否有发生故障并维修及验证合格？  监视和测量资源 7.1.5.1总则 是否确定了用于产品检验的监视和测量资源清单？7.1.5.2 测量溯源 是否制定了校准计划？是否记录了校准结果？是否在检具的作出了状态的标识，如合格或不合格。是否对检具规定了保护措施并实施？以上按有国家或国际标准类、自制非标类、外购非标类等  分别检查。是否有校准后不合格情况？是否对其检验过的产品实施了相应的措施？7.1.6 组织的知识 是否确定了现有的需要掌握的知识清单？以何种方式保证员工能学习到这些知识？以何种方式检查员工学会了这些知识？是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划？7.2 能力 是否确定了人员的上岗能力要求，如岗位说明书？如果不能满足能力要求，是否进行了培训或采取其他措施？以何种形式确认人员达到上岗能力？如上岗证、任命书等7.3 意识 抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？本岗位发生问题对质量和要求的影响7.4 沟通 是否制定了内部外部沟通的内容清单？周期？沟通对象？沟通方法？责任人？7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 查质量管理体系文件清单7.5.2 创建和更新 文件是否有标题，制定人、日期、编号、版本等，评审人是否签字？批准人是否签字？包括电子版文件7.5.3 形成文件的信息的控制 文件是否在使用现场可查阅？文件是否清晰完整？是否有保密文件并如何管理？查文件发放表 或电子版文件查阅权限？文件是否保存完成，电子版文件是否有备份或杀毒等措施？是否可以打开可读？作废文件的保存时间、标识、处理或销毁方法？是否建立了外来文件清单，是否对外来文件进行了识别？是否对记录进行了保护，如何防止或识别更改？8 运行8.1 运行策划和控制 是否有新产品开发？是否确定了新产品流程？是否确定了新产品检验规范？是否确定了需要新产品新增的资源，如设备、模具、工装等？是否按以上要求加以控制？检查工艺检查记录或产品检验记录是否有工艺更改？是否评审？是否有必要采取措施消除不利影响？是否有外包过程？是否按8.4采购条款控制？8.2 产品和服务的要求 8.2 产品和服务的要求 是否记录了顾客有关产品的要求，如质量、交期、包装等？是否记录了顾客的反馈和抱怨？是否有顾客提供的财产？是否有必要制定关系重大情况时的应急措施8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 顾客要求都在哪些？是否包括了法规、本公司附加要求？8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 是否对顾客要求（合同、订单合作意向、技术协议、质量协议、开发协议）等进行了评审？包括本公司附加的要求、顾客没有明示的要求、法规要求、变更等查评审的结果记录，并且是否有新的要求出现，并再次评审？8.2.4 产品和服务要求的更改 是否以上要求有发生更改？在哪些文件中体现？是否传达到了应了解更改的人员？8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 是否识别了产品设计过程？8.3.2 设计和开发策划 是否为产品设计过程进行了分阶段控制？如开发阶段计划？是否各阶段确定了应有评审、验证和确认活动？是否规定了开发小组成员？是否规定了成员的职责和权限？是否有新的资源要求？如设备、检具、工装、模具等？开发小组成员是以何种形式互相沟通、协商，保证设计过程按时完成？是否需要顾客或产品使用者参与设计，如何参与？是否有后续产品需要同时设计？如维修件？维修工具等？顾客和其他相关方是否对产品设计过程提出的控制水平的要求？如同行业对比？国内市场对比？国际市场对比？是否对设计规定了要进行的最终的实验？试用？试运行？8.3.3 设计和开发输入 全面确定了功能和性能的要求？是否有可参考的类似设计？是否有相关的法规要求？是否确定了本公司的标准、如企业标准？或执行行业标准？是否分析了产品失效后的潜在后果？是否有相互矛盾或冲突的设计输入？以上是否全部形成文件？8.3.4 设计和开发控制 是否制定了设计任务书？是否进行了必要的评审，查评审记录？是否进行必要的试验、检验？以保证达到设计要求？是否对最终设计出的成品进行的确定，如试用、试装、试运行，以证明已达到设计要求？在以上过程中，是否产生的问题并追加了措施？ 设计和开发输出 设计完成后，是否满足了设计的要求？是否对产品的后续过程也进行了应有的设计？如安装、运输方式、维修方法等？是否确定了产品合格的标准？及抽验的比例及接收的准则？是否设计的同时，考虑了产品在顾客处使用后，可有涉及的安全使用、正确使用的说明？以上是否全部形成文件？8.3.6 设计和开发更改 设计过程中或量产后，是否发生设计更改？是否对更改进行了评审？设计更改是否对更改部门下达授权书？对设计更改的不利影响是否制定了措施并实施？8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 是否确定了需要采购、外协的总清单？包括由供方直接提供给顾客的情况？如何对新开发的供方进行评价？及年度评价？要求统计哪些供方绩效？是否对评价的结果有必要采取措施？如评价不合格。以上评价所采取的措施是否形成文件或记录？8.4.2 控制类型和程度 是否对外包过程进行了控制，按8.4采购条款？是否分析了外部产品或服务不合格时，对顾客的影响和法规的影响？是否要求供方提供其合格率、返工率等是否达成其目标？是否制定的进货检验标准和抽样比例？查相关证据  外部供方的信息 采购申请是否由各相关部门签字评审，保证无遗漏内容？与供方签订合同前，是否全面沟通了关于产品、服务的要示求？以何种方式沟通？是否对产品要求、服务要求、方法、流程、设备、合格的标准进行了批准？是否有人员能力和资质的要求？如外包的运输资质、外协加工能力等由哪些部门负责与供方的沟通协商等工作？要对供方的哪些目标指标进行监测？是否发生去供方现场检验或接收的情况？是否制定了接收的方法和标准？8.5 生产和服务提供   （查各车间）查生产现场是否有工艺要求，产品检验标准等，及样件等？查现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检具？查产品检验的结果，包括半成品，按检验规范。查生产所有设备及环境是否符合工艺要求？如果是特殊过程，查工艺的检查记录是否符合工艺规范？是否作首件检验？是否有工艺的变更，并是否再进行首件检验及工艺检查是否符合新工艺要求？采取的哪些措施防止人为错误？查产品发货的记录8.5.2 标识和可追溯性 查产品名称图号等的标识是否有？查产品状态的标识如合格不合格待验等是否有？是否要求追溯？如果要求追溯，是否有唯一性标识？8.5.3 顾客或外部供方的财产 查顾客财产和供方财产清单以上是否有标识？是否有进货时的检验或验证？如何保护或维护顾客财产，包括材料、设备、工装、包装等？是否发生丢失或损坏或不适用，是否记录，并报告顾客或外部供方？8.5.4防护 查产品防护有什么要求？是否对产品进行了防护？8.5.5 交付后的活动 交付后是否有法规要求？有哪不期望的交付后的结果？顾客在使用产品时，如何使用、产品设计寿命、保持期等问题是否有要求？有什么顾客反馈的以前的问题需要改善。以上是否按要求实施？8.5.6 更改控制 是否有生产过程的更改？是否有评审记录？是否是授权人员评审并更改？是否确定了措施？是否实施了措施？8.6 产品和服务的放行 查产品放行人员的授权书？包括检验员和例外放行批准人？查检验记录是否符合检验规范的要求？查检验人员在检验记录上是否签字或标识8.7  不合格输出的控制 如何防止不合格品混淆？如何处置不合格品？是否有让步接收？如果有返工，是否再次检验合格？查不合格的原因分析？查不合格的措施？是否有让步接收？让步的原因？让步批准是否有授权？不合格品是否有标识？9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 对哪些方面的进行监视和测量？用什么样的方法、频次、图表进行分析和测量？是否对过程的绩效和目标完成情况进行评价？9.1.2 顾客满意 如何获得顾客满意度？查顾客满意的调查结果？查顾客满意度结果的评审及产生的措施？9.1.3 分析与评价 查对以下内容的分析结果和评价结果？产品的合格率、退货率、返工率等顾客满意度目标完成情况风险和机遇的措施外部供方的绩效改进的情况9.2 内部审核 审核多长时间进行一次？是否审核了标准的要求？是否审核的本公司超越标准的要求？是否审核的体系的有效性？查审核计划？是否包括各相关部门？是否确定了审核的准则和范围？查审核的检查表？是否按计划进行了审核？审核员是否客观公正？审核报告是否传达到了各部门？不符合项是否采取了措施？以上内容是否全部形成了文件？9.3 管理评审 9.3.1总则 是否确定了管理评审的时间间隔？9.3.2管理评审输入 去年的管理评审所制定的措施是否实施？是否包括了标准要求的12项内容？9.3.3 管理评审输出 管理评审的报告是否包括了以下内容：a）改进的机会； b）质量管理体系所需的变更； c）资源需求。 以上是否形成的文件？10 持续改进10.1 总则 对产品进行了哪些改进？对满足未来的需求进行了哪些改进？哪些措施减少了不利的影响？哪些措施改进了绩效和他目标完成情况？10.2  不合格和纠正措施 出现了哪些不合格？是否采取的措施纠正？对不合格的结果是如何处理的？不合格的原因是什么？是否分析了其他类似情况会发生？是否采取的分析后确定的措施？措施是否实施并评审有效？是否有必要对风险和机遇进行重新分析确定？是否有必要修改体系文件？对体系进行变更？以上是否保持了记录？10.3 持续改进 采取了哪些改进的要求？是否实施？内审检查表SEC.1被审核部门最高管理层审核员及所属部门标准条款检查项目检查方法审核证据判定4.1是否对公司及其环境进行了评估是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？合格不合格建议项这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？合格不合格建议项这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？合格不合格建议项以上是否有文件信息证据？合格不合格建议项4.2对相关方的需求和期望是否策划了识别利益相关方？合格不合格建议项了解利益相关方的要求如何体现？合格不合格建议项4.3确定质量管理体系的范围组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录?合格不合格建议项4.4质量管理体系体系管理的过程有是否有被建立？合格不合格建议项5.1最高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？合格不合格建议项是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？合格不合格建议项各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？合格不合格建议项是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性合格不合格建议项是否为每项活动提供充分的资源合格不合格建议项5.1.2如何开展以顾客为关注焦点是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？合格不合格建议项5.2质量方针的制定及内容是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜？是否体现满足顾客的要求，持续改进的精神？合格不合格建议项质量方针的沟通与管理如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解质量方针？合格不合格建议项质量方针的评审是否有定期评审质量方针的规定？是否开展评审活动？合格不合格建议项5.3管理者代表的任命、职责的规定和所负职责的具体落实是否任命管理者代表？管理者代表有效发挥作用？合格不合格建议项建立适当的沟通过程是否有内部沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？有没有沟通的记录及证据？合格不合格建议项质量目标达成、质量体系审核情况的通报是否将质量目标达成、质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员合格不合格建议项6.1对风险和机遇的识别风险与机遇的识别是否有被确定？合格不合格建议项风险和机遇的应对措施这些风险是否有应对的措施？合格不合格建议项6.2质量目标的设定目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是否符合方针的要求？可测量吗？是否体现了持续改进的精神？合格不合格建议项目标的实现受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？合格不合格建议项目标的定期评审、修订目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？合格不合格建议项策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？策划的输出是否形成文件？如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求？形成了多少程序文件？是否满足要求？体现持续改进了？合格不合格建议项职责、权限得到规定是否有清晰的组织结构？相关职能部门或岗位的职责是否得到规定，并充分沟通？合格不合格建议项6.3变更的策划公司的变更是否有策划控制方法？合格不合格建议项9.3管理评审定期进行，评审输入要充分管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？合格不合格建议项评审输出内容的全面性，后续工作及验证评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展的？结果验证并反馈最高管理者了？合格不合格建议项内审检查表SEC.2被审核部门销售部审核员及所属部门标准条款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。问询部门负责人或查看文件合格不合格建议项6质量目标的落实查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施，可查看来年工作计划或对策。合格不合格建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要的能力要求检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。合格不合格建议项提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。合格不合格建议项是否有体系有效运行所需的形成文件的信息。体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体清单？合格不合格建议项所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信息？合格不合格建议项文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有？合格不合格建议项什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？合格不合格建议项是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完善？合格不合格建议项文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单位？合格不合格建议项文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？合格不合格建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制？合格不合格建议项8.2与产品有关的要求的确认合同执行前是否明确顾客的要求？是否存在口头定单，若有，如何进行确认？抽查销售合同3份合格不合格建议项是否进行有效的合同评审对产品要求的评审是否充分，对满足顾客要求的能力是否进行确认？抽查3份合同评审记录表合格不合格建议项合同更改合同更改是否重新评审，内部关联人员是否知晓更改信息。 查3份合同更改记录合格不合格建议项所有抱怨是否进行了登记和恰当的处理，并反馈给顾客查顾客反馈清单,查看纠正预防措施的落实情况及反馈顾客的情况合格不合格建议项顾客财产是否及时登记并有效管理，发生丢失损坏及不合用时是否及时知会顾客向员工了解是否清楚管理办法查顾客财产清单，抽查其中3件合格不合格建议项顾客提供文件、软件等信息的控制是否符合文件规定，有无要求索回，查记录合格不合格建议项是否进行顾客满意度调查查相关记录及分析结果合格不合格建议项数据分析是否进行了数据的分析和评价？合格不合格建议项10对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。查出现异常发起的纠正预防措施记录。合格不合格建议项持续改进有无开展持续改进活动，如何进行的。合格不合格建议项内审检查表SEC.3被审核部门研发部审核员及所属部门标准条款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。问询部门负责人或查看文件合格不合格建议项6质量目标的落实查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施，可查看来年工作计划或对策。合格不合格建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要的能力要求检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。合格不合格建议项提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。合格不合格建议项是否有体系有效运行所需的形成文件的信息。体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体清单？合格不合格建议项所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信息？合格不合格建议项文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有？合格不合格建议项什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？合格不合格建议项是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完善？合格不合格建议项文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单位？合格不合格建议项文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？合格不合格建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制？合格不合格建议项8.3设计和开发过程是否进行策划和控制抽查2个新品开发记录，查看策划是否包括了以下内容：阶段的划分；评审、验证和确认活动；人员的职责和权限合格不合格建议项设计输入是否完整并形成文件输入的形式？内容是否完整，满足标准要求？是否评审，异常如何解决？抽查2个产品的设计输入。合格不合格建议项设计输出是否及时、完整抽查2个产品，是否编制并及时输出了产品规格文件、BOM表等文件资料。合格不合格建议项这些文件是否通过审批抽查2个产品的文件合格不合格建议项是否进行设计评审、确认、验证是否进行了确认？确认的时间和方法恰当吗？能确保产品满足预期要求？确认的结果及跟踪措施是否予以记录？合格不合格建议项量产前应经过评审和批准抽查2个产品量产评审和审批的手续合格不合格建议项设计和开发更改的控制更改是否形成文件？是否进行了适当的验证和确认？实施前是否进行了批准？图纸的更改管理？合格不合格建议项数据分析是否进行了数据的分析和评价？合格不合格建议项10对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。查出现异常发起的纠正预防措施记录。合格不合格建议项持续改进有无开展持续改进活动，如何进行的。合格不合格建议项内审检查表Sec.4被审核部门采购部审核员及所属部门标准条款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。问询部门负责人或查看文件合格不合格建议项6质量目标的落实查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施，可查看来年工作计划或对策。合格不合格建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要的能力要求检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。合格不合格建议项提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。合格不合格建议项是否有体系有效运行所需的形成文件的信息。体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体清单？合格不合格建议项所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信息？合格不合格建议项文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有？合格不合格建议项什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？合格不合格建议项是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完善？合格不合格建议项文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单位？合格不合格建议项文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？合格不合格建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制？合格不合格建议项8.4采购订单对照计划采购建议及其他方向的物料需求，查看采购订单是否能及时准确的生成，采购信息是否全面和明确合格不合格建议项物料进度跟进物料跟进的形式，如何保证及时合格不合格建议项采购物资的信息有更改时，是如何处理的询问并要求提供采购信息（交期、价格、技术要求等）变更后的处理案例（内外部是如何沟通和协调的）合格不合格建议项合格供方名录及供方分类查看合格供方清单并确认是否对供应商进行分类，询问分类的依据合格不合格建议项如何选择和评价供方询问并要求提供选择、评价的准则和评价记录合格不合格建议项合格供方的持续管理及周期评定抽查供应商周期（年度、月度）评定工作的开展情况；出现交期、品质等异常时的处理情况合格不合格建议项数据分析是否进行了数据的分析和评价？合格不合格建议项10对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。查出现异常发起的纠正预防措施记录。合格不合格建议项持续改进有无开展持续改进活动，如何进行的。合格不合格建议项内审检查表Sec.5被审核部门计划部审核员及所属部门标准条款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。问询部门负责人或查看文件合格不合格建议项6质量目标的落实查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施，可查看来年工作计划或对策。合格不合格建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要的能力要求检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。合格不合格建议项提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。合格不合格建议项是否有体系有效运行所需的形成文件的信息。体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体清单？合格不合格建议项所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信息？合格不合格建议项文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有？合格不合格建议项什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？合格不合格建议项是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完善？合格不合格建议项文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单位？合格不合格建议项文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？合格不合格建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制？合格不合格建议项8.4物料分析对照销售需求，做物料分析合格不合格建议项采购建议抽查采购建议，比对销售订单要求，看是否及时、准确合格不合格建议项物料跟进采购建议执行情况的跟进与处理是否及时合格不合格建议项8.5月、周生产计划的编制是否依据定单要求和产能进行，是否派发到相关部门查月、周生产计划编制依据和派发合格不合格建议项月、周生产计划的更改是否及时通知到相关部门抽查更改记录合格不合格建议项怎样有效监控生产进度抽查物控对生产进度的跟踪（有进度跟踪表？）合格不合格建议项有无异常情况影响到客户交期；若有，如何进行调整的？随机抽3份记录，查看更改情况合格不合格建议项数据分析是否进行了数据的分析和评价？合格不合格建议项10对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。查出现异常发起的纠正预防措施记录。合格不合格建议项持续改进有无开展持续改进活动，如何进行的。合格不合格建议项内审检查表Sec.6被审核部门生产部审核员及所属部门标准条款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。问询部门负责人或查看文件合格不合格建议项6质量目标的落实查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施，可查看来年工作计划或对策。合格不合格建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要的能力要求检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。合格不合格建议项提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。合格不合格建议项是否有体系有效运行所需的形成文件的信息。体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体清单？合格不合格建议项所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信息？合格不合格建议项文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有？合格不合格建议项什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？合格不合格建议项是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完善？合格不合格建议项文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单位？合格不合格建议项文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？合格不合格建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制？合格不合格建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要的能力要求检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。合格不合格建议项提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。合格不合格建议项设备的采购到报废过程控制查看设备的管理的过程，对新设备的管理过程是否符合要求合格不合格建议项设备的发放、维护保养、修理、迁移和报废管理抽查5台设备的日常/定期维护规范、操作规范及执行记录；对设备的修理、报废、迁移等是否符合要求。合格不合格建议项8.5.1工装夹具的制造询问工装分类，是否有履历表和清单，抽查其制造、检验、调试、验收记录是否符合文件要求，合格不合格建议项工装夹具的建档、维护查阅夹具清单，是否有统一的分类编号，是否定期整理，是否建立日常/定期保养计划并执行合格不合格建议项生产计划的监控是否按要求做到生产前准备的检查，发生异常或生产实际进度与生产计划发生偏差时，如何处理合格不合格建议项生产作业过程控制查看现场作业标准是否齐全并与实际作业过程对应；特殊过程如何识别及控制合格不合格建议项询问操作人员资格是否得到确认，实际操作有无与要求不符合格不合格建议项8.5.2在制品、成品标识查看在制品、半成品、成品的产品、检验标识是否完整、准确合格不合格建议项8.7不合格品的控制现场查看制程中出现的不合格零部件、半成品、成品是否按规定进行回收隔离，过程失控的处理合格不合格建议项数据分析是否进行了数据的分析和评价？合格不合格建议项10对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。查出现异常发起的纠正预防措施记录。合格不合格建议项持续改进有无开展持续改进活动，如何进行的。合格不合格建议项内审检查表Sec.7被审核部门品管部审核员及所属部门标准条款检查项目检查方法审核证据判定5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。问询部门负责人或查看文件合格不合格建议项6质量目标的落实查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施，可查看来年工作计划或对策。合格不合格建议项7.1.2确定本部门工作岗位所必要的能力要求检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。合格不合格建议项提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。合格不合格建议项有无产品监视和测量的规定，是如何要求的是否建立并保持产品监视和测量的文件规定?是否规定了需进行监视和测量的阶段、监测点?合格不合格建议项是否规定了监视和测量的项目/方法/验收准则、使用的监视和测量设备、应留下记录以及检验人员的资格要求？合格不合格建议项是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？合格不合格建议项有权放行产品的人员体现在记录上吗？授权人员放行后的产品和交付服务的特例情况，组织是如何进行控制的？合格不合格建议项是否有体系有效运行所需的形成文件的信息。体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体清单？合格不合格建议项所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信息？合格不合格建议项文件创建和更新的控制文件的审批和核准是否都有？合格不合格建议项什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？合格不合格建议项是否执行了文件控制文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完善？合格不合格建议项文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单位？合格不合格建议项文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？合格不合格建议项外部来的指导体系运作的文件是否被控制？合格不合格建议项监视测量设备的购置查仪器仪表的计量档案、计量设备管理台账，看计量设备的购置与检定是否符合要求。合格不合格建议项监视测