品管奖惩办法.docx

品管奖惩办法第一篇：品管绩效考核办法文件编号：JL3-PZ-21作业指导文件类型修改号0文件文件名称检查员绩效考核方案版本B页数1/51.目的:1.1明确品质部检查员的职责,规范检查员工作行为1.2充分调动检查员工作积极性、主动性，确保各岗位（IQCIPQCOQC）按时、保质完成工作任务，最终达到保证、提升产品品质,满足客户要求1.3使绩效考核规范化基于以上目的特制定本考核方案.2.适用范围:适用所有检查员的月度绩效考核3.职责：3.1总经理：负责本方案的批准及月度考核结果的最终批准3.2厂长/副总：负责本方案及月度考核结果的审核3.3品质经理:负责考核实施的监督、呈报。3.4品管课长/组长:负责对检查员日常工作的管理并按考核方案每日对检查员进行考核、评分核算、考核结果公布3.5检查员:遵守相关管理规定，做好本职工作3.6财务部:负责金额核算。4.定义：4.1基本岗位津贴:对应不同级别检查员的岗位工资（试用检查员：300元/月；初级检查员：400元/月；中级检查员：500元/月高级检查员：600元/月）4.2岗位津贴=基本岗位津贴*（实际出勤工数/应出勤工数）4.3基本绩效工资：公司规定的检查员月度考核对应满分（100分）的绩效工资(2015暂定为：300元/月；考核每扣一分绩效工资扣3元)4.4绩效工资=基本绩效工资*（考核得分/100）*（实际出勤工数/应出勤工数）4.5实领工资=基本工资*实际出勤工数/应出勤工数）+全勤奖+岗位津贴+绩效工资备注：岗位津贴和绩效工资的最综核算由财务部完成，品质部只负责考勤呈报及考核分数呈报5检查员职级：检查员共分四级：试用检查员（原则试用期为三个月，试用期内无绩效工资）初级检查员（试用检查员转正后）中级检查员（原则上任初级检查员3个月以上方有资格晋升）高级检查员(原则上任中级检查员3个月以上方有资格晋升)6.各职级检查员任职资格和岗位职责级别任职要求岗位职责1.实习第一周：熟悉产品的检验流程、检验标准；基本识图1.初中或以上文化程度知识学习；测量工具的使用和产品的检测方法学习2.能使用卡尺等基本工具2.实习第二周：协助正式检查员检查产品（在正式检查员监3.有较强的品质意识试督下进行）4.具备较好的沟通能力和学习能力用检3.实习第三周：开始履行检查员的职责（课长/组长需对检5.性格开朗/活泼,具有上进心查查结果进行抽查确认）6.工作认真负责、仔细、踏实员4.实习第四周：开始独立履行检查员职责5.相应工作区域的5S6.课长/组长临时指派的工作任务1.按相关检验程序及标准进行来料、制程、出货检验,并按1.转正的试用检查员；外招有相关工作经验规定正确填写检验记录的检查员2.对品质异常能做出初步判定并能够在课长/组长指导下填2.能熟练看懂相关图面写相应不合格报告或异常报告等3.能熟练使用相关相关测量仪器、检具3.过程检验（IPQC）人员能够发现制程设备、工装、检测仪4.品质意识强，有主动发现问题的意识初器的异常；能够发现员工作业手法异常等5.工作认真负责、仔细、踏实级检4OQC和IPQC在上级指导下进行品质异常产生的原因、不6.能独立完成产品的检查工作且具备较强查良品流出原因进行分析并提出对策的沟通能力员5.将异常状况及时向课长/组长汇报7.工1.及时完成检验及上级交待的任务，没有影响出货，满分。4工作效率102.未能及时完成某项检验或工作任务，每次扣5分。1.能够积极主动帮带新员工,协助他人/它部门完成任务,满分。5团队精神102.对其他同事或其它部门的合理协助请求不配合、不按时完成，一次扣5分。1.有问题能及时上报、沟通，反映问题及时准确、清楚明白,满分。沟通与表达2.有问题未及时准确上报、沟通,一次扣5分。10能力3.相关部门评价良好者满分，接到一次其它部门投诉扣5分，一次重大投诉扣10分。1.工作场所检具不按规定放置一次扣5分2.保留样品（良品或不良限度样品）标识不清楚或保管不当75S10一次扣5分，损坏或丢失一次扣10分3.办公用品/量具乱丢、乱放不归位，部品乱放一次扣5分。1当月有一次（以及一次以上）提出改进建议被采纳加5分,8提案奖励-提交一次未被采纳的加1分，上限5分。2没有提案不扣分,不得分。合计*考核者需客观、如实对被考核人进行考核，奖/扣分栏必须填写真实记录，并应有客观证据，可以附页说明。考核者（直接上级）：审核（部门经理）：批准：检查员考核结果记录被考核人：课长/组长：经理/主管：序号时间不符合项被考核者课长/组长12345678910第二篇：品管目录第一章品控部部门职责一、品管/品保3二、饲料品管/品保人员应具备的基本素质3三、品控部职责及分工安排3第二章原料检查及取样的步骤一、原料接收流程图6二、原料检查项目6三、原料取样方法6四、进厂原料检查步骤7五、饲料原料检测方法7六、原料留样7第三章原料接收标准以及常见掺假物检验一、饲料原料的一般标8二、原料接收标准8三、饲料原料的掺假检验和质量评8四、原料质量控制技9五、对不符合要求的原料处理方法10第四章原料仓储技术及管理第五章饲料成品的质量管理一、配合饲料的采样方法通则12二、产品留样观察制度12三、打包间质量管理12第六章编织袋及标签的管理一、编织袋、标签审查要点14二、饲料生产品种及规格14三、包装袋尺寸及重量15四、包装袋价格15五、编织袋、标签审查管理制度16第七章关于原料、成品营养成分检测的规定第八章品控部值班制度一、双休日轮班制度16二、工作日值班制度16第一章品控部部门职责一、品管/品保（一）品质管制（QualityControl）:简称品管QC1、品质管制：为达到品质要求所采取的作业技术和活动。也就是说，经由测定品质的实际水准与标准核对比较，然后采取必要的措施矫正其间的差异，赖以达成所预期的品质的一系列活动。2、品质管制是一种生产方式或服务，能使产品达到一致的生产标准品质，同时能跟售价与市场的需要取得协调。实际上我们应该发展、设计、制造与服务公司产品，以便使它成为一种最经济、最实惠及符合顾客胃口的产品。3、品质管制能改善公司产品的品质，增加生产能力，降低生产成本与售价，减少售后服务，改善提货，提供有效的人员管理与同事间的尊重。（二）品质保证(QualityAssurance)：简称品保QA为了提供足够的信任，表明实体能够满足品质要求，而在品质体系中实施并根据需要进行证实的、全部有计划和有系统的活动。也就是以客户的立场来维持产品品质，向消费者保证品质，使消费者能够安心满意的购买。二、饲料品管/品保人员应具有的基本素质1、认识原料的种类、熟悉其营养成分2、各种原料特性3、有能力鉴别各种原料之差别（好坏）4、仓储之知识及管理5、仓储生产过程的了解6、饲料的特性、代号7、饲料营养成分8、一般化验工作9、有能力说服对方：以理服人10、刻苦耐劳、任劳任怨11、忠诚12、坚持原则三、品控部职责及分工安排（一）品控主管的工作职责1、协调经理履行职责，经理不在岗时代其职务。2、负责品控部日常工作安排。3、检查执行品质管理有关规定和规章制度。4、全面负责原料、成品的品质控制。5、负责安排每日生产计划以及分装计划。6、审定原料库库存原料品质管理和技术业务工作，审核各种报表和分析报告。7、检查公司原料库品质管理和技术业务工作，审核各种报表和分析报告。8、协调处理因品质发生问题的原料供货商原料品质纠纷。9、负责防治安全和组织领导工作。10、负责有毒药品和防毒用具的管理。11、负责健全技术资料、仪器、用品，产品、样品等档案。12、审定库存原料、成品品质问题的处理方案、检查处理情况。13、考核QA、QC人员工作表现和业务技术。14、负责编织袋、标签的订购。15、负责标签的校对。16、负责xx预混料的订购。17、严禁离岗脱岗，发现一次罚款50元。（二）品保QA职责1、原料QA人员须对所有进入公司的原料进行30%抽样，先进行水分、感观检测（有的原料要进行真伪鉴别）,合格后方可通知采购部过磅卸货。2、执行公司规定的原料采购质量标准，有权拒绝任何人的授意。3、卸货时100%抽样。4、卸货完成后协助QC出具原料检测报告单，经主管签字后交采购部。5、任何未经过检测的原料不得办理入库登记手续。6、负责到厂编织袋校验工作，检查有无印刷错误，并协助QC检查编织袋的质量，主要包括：重量、尺寸、数量。7、严禁弄虚作假与客户做交易。8、严禁离岗脱岗，发现一次罚款30元。（三）品保QA职责1、成品QA人员须对生产的成品饲料的中间产品,每批次抽样一次，感观合格，方可进入打包工段。2、对每天生产的成品每批次抽样一次，检测水分是否合格，需检测蛋白的则送化验室交QC人员检测。3、抓好计量管理工作，负责成品抽包检斤、测试定量，以及分装时包装重量的抽查4、负责生产前备料的质量检查，以及产中、产后质量抽样检查。5、负责库存原料、产品的质量抽查、普查以及菜粕等料温的监测。6、监督检查生产作业程序，品质抽样作业质量。7、严禁离岗脱岗，发现一次罚款30元。（四）品管QC职责1、对QA人员所提供的样品都要登记化验，并做好记录。2、执行公司规定的原料采购质量标准，有权拒绝任何人的授意。3、正确地使用仪器，不得损坏仪器。4、原料、成品的化验结果要如实填写，一式三份（化验室，主管，总经理）。5、对于检验不合格的原料或成品，及时向部门主管或副总反映，不得借故不报。6、每周做一次编织袋、标签的库存报表。7、负责标签、编织袋入库手续办理以及编织袋库房卫生和编织袋堆码位置的安排。8、严禁工作时间脱岗，发现一次罚款30元。9、负责每天12：00-13：00（轮休时除外）到厂原料的质量检验以及卸货时质量检验。（五）化验员的工作职责1、执行化验程序，按要求的化验指标、时间测验原料、产品质量，及时传递报告结果。2、负责测定库存原料、产品各个时期的营养指标。3、每月一次成品粗蛋白汇总报表，报表应一式两份，一份留底备查，另一份在当月25日上交总经理。4、负责化验生产用水。5、化验室严禁无关人员出入。6、负责化验记录、整理、留存保管化验资料和化验样品。7、负责化验室设备、设施、器具的保管及维持保养，摆放整洁。8、配合主管购置化验药品和器具。9、负责化验室及化验作业的安全。10、负责化验室环境卫生。11、易燃、易爆、腐蚀性等危险品要妥善保管12、下班后要关掉所有用电器和拨掉所有用电器插座。第二章原料检查及取样的步骤一、原料接收流程图二、原料检查项目1、外观检查（1）气味：是否新鲜、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味（2）色泽：是否正常、有无烧焦现象（3）形状：是否正常、是否结块、粒度粗细是否符合要求、皮、壳、绒等（4）有无污染与虫害（5）其它：发热、发酵、吸潮、陈旧2、镜检及点滴试验：是否掺杂3、理化指标：水分、杂质、含砂量、尿素、霉变率、含粉率、不完善粒、黄曲霉毒素B1、破碎粒、虫蚀粒、比重、容重等4、营养指标：粗蛋白、钙、磷、粗脂肪等三、原料取样方法一、饲料原料取样注意的问题1、从整批原料中取出足够的样品。2、取样的角度、位置和数量应能代表整批原料。3、所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。二、饲料原料取样“四分法”缩样1、将样品混合均匀、铺平，从中划一“十”字或以对角相连接，将样品分为四等份。2、除去对角两份，将剩余两份混合均匀。3、重复上述过程，直到样品数量与测定所需要的样品相接近时为止。三、饲料原料取样方法1、在袋装原料中取样：对编制袋或麻袋或麻袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位选取，或将麻袋平放在地，在两条对角线的相交处取样，至少500g.若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品。若数量超过100袋时，则按照30%的比例抽取样品。2、大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1kg。3、液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ml。4、饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后重复混合作为原始样品。四、饲料原料取样的基本原则和样品的制备1、选取清洁的容器和取样设备。2、取样时每个部位不少于500g。3、样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品。4、每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等。5、样品保留时间为三个月。6、原料样品应放在样品袋中，以防止水分的散失或吸潮。7、样品分析前应粉碎至40-60目。五、饲料原料样品的登记与保管样品制备好后，放在样品袋中，存放于样品柜中，样品袋上贴上标签，注明样品名称，取样日期和取样人，所有样品取样后要进行登记，内容为：1、样品名称和种类。2、外观是否合乎标准。3、取样地点及日期。4、生产厂家和出厂日期。5、货物种类或批量、包数。6、存放地点。7、取样人和送样时间。四、进厂原料检查步骤1、查看原料的外观、色泽、形状等；2、查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料的杂物；3、查有无结块、金属片、或破玻璃块等；4、查有无肥料、鼠类或鸟粪、死鼠、猫及其他动物尸体及粪便；5、查是否发热或部分发热、温度异常；6、确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味；7、确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象，检查黄曲霉毒素B1（定性检查）；8、镜检，查看有无掺杂；9、测定水分、杂质及其他物理指标，10、化验营养指标。五、饲料原料检测方法1、五官鉴定法：眼、鼻、口、耳、触感（手）。2、物理鉴定法：简单器具使用鉴定、显微镜使用鉴定法。3、化学鉴定法：定性鉴定法、定量鉴定法。4、显微镜鉴定法。六、原料留样1、取得的原料样品，按四分法分样，留取三份，两份作为平行样，一份留存。2、留存的样品，要用塑料袋密封保存，留存样要与已检测样登记一致，并标明到货日期、品种、供货人、取样时间、取样人等。3、所留样观察的样品，要按时间先后和品种分类编号存放，以便于查找。4、留存的样品要妥善保管，防止生虫、霉坏或丢失。5、被检测的样品进入流转程序时，要办理必要的交接手续。分析检测完成后，应及时将样品归还样品管理人员。6、所留样品存放期为两个月，逾期的样品应视情况处理，需回机的，应在QA人员和生产主管的指导下进行。第三章原料接收标准以及常见掺假物检验一、饲料原料的一般标准根据该节中所提出的标准，原料收货处的质检人员有责任收集必要的样品并做相应的检验，以确定该原料符合规定的标准可供使用。如遇到原料质量与要求的标准不相符合的情况，质检人员应立即向主管产品质量的经理报告。所有原料都应该符合以下要求，以及达到该原料所特有的标准。1外观：是否与以前购入的同样原料的外观相同，或是否与该原料所特有标准中所描述的外观一致。2杂质：除了正常原料生产中所不可避免地出现一些杂质（如在谷物中出现少量的野草种子或茎叶）以外，原料中不应含有其它异物。3处理过的谷物：应无防腐剂处理的迹象（颜色、气味等）。4手感：凉爽，倾倒时无异常流动现象。5气味：应具备该原料所特有的典型气味，若出现异味，如汽油昧、腐臭味或焦糊味，则表示该原料已被污染或原料的质量受到了影响。6虫鼠：通常与饲料原料相关的虫和鼠类均不应该在原料中出现。7标签：所有袋装原料都应附有标签，注明产品名称、厂家、生产日期及编号。二、原料接收标准品名感观性状质量指标豆粕浅黄褐色或淡黄色，色泽一致，呈不规则的碎片状，粉状或粒状，无发酵，霉味，无挤压性结块，虫蛀及异味异嗅，无焦化，无尿素及其它掺杂物。水分12.0%，粗蛋白43.5%（一级）；42.0%（二级），尿素酶活性（PH）：0.02-0.3,蛋白溶解度70-80%（PHO，02时测定）。粗灰分三、饲料原料的掺假检验和质量评定麸皮检查内容常用掺有石粉、滑石粉、稻谷糠、锯末、贝壳粉、花生壳，一般掺入量810检查方法1.将手插入麸皮中然后抽出，如果手指上粘有白色粉末，且不易抖落、有光滑感，则说明掺有滑石粉，如易抖落则是残留面粉；2.用手抓起一把麸皮使劲攥，如果成团，则为纯正麸皮，而攥时手有涨的感觉，则说明掺有稻谷糠；3.显微镜检查法：把样品均匀放在玻片上，在15倍的实体显微镜下观察，如果视野里看到小麦麸两面发白发亮，动多个视野都可看到，则认为掺有石粉。处理方法一旦发现有掺假物，作退货处理。豆粕检查内容常掺沸石粉、玉米面、玉米胚芽粕、麸皮、泥沙、碎玉米或510的石粉等，同时注意生熟度的检测检查方法1.加入碘酒如有蓝色出现，表明掺入玉米、麸皮，稻壳等；2.水浸法：取所需检验的豆粕25克，放入盛有250毫升水的玻璃杯中浸泡23小时，然后用木棒轻轻摇起可看出豆粕，与泥沙分层，上层为豆粕，下层为泥沙3.掺玉米粉的检查?取碘0.3、碘化钾1溶于100水中，然后用汲管滴1滴水在载玻片上，用玻璃棒头蘸取过20号筛的豆粕，放在载玻片上的水中展开，然后滴入1滴碘磺化钾溶液载玻片上，含有似棉花状的蓝色颗粒，随玉米粉含量的增加，蓝色颗粒减小。4.掺玉米胚芽粕的检查?豆粕中掺玉米胚芽粕可借助于显微镜进行检查。豆粕镜下观察可见豆粕皮，且豆粕皮外表面光滑，有光泽，并可见明显凹痕和针状小孔，内表面为白色或黄褐色。而玉米胚芽粕具油腻感，观察呈黄棕色，同时可见玉米皮特征，玉米皮薄且半透明。处理方法对掺假豆粕和生熟度不合格的豆粕应拒收。棉粕检查内容可能的掺假物有棉籽壳、沙子和泥土，同时注意棉绒的含量、料温检查方法1.感官检查：棉毛多即表明棉籽壳多，蛋白含量低。2.测灰分：灰分5%-10%，表明掺入了泥土。3.测容重：容重相差大时，在用浮选法测定。4.测粗蛋白：化验室化验蛋白质含量。处理方法掺假棉籽粕不能采购。应按蛋白质实际含量定价，料温高于40退货处理方法掺假的坚决退货。料温超过40坚决退货四、原料质量控制技巧1、原料品质控制要在原料卸货前通过30抽样，判定原料能否使用，如发现霉变较多，有异味、异嗅，活虫等，原料QA可直接退货，无须后续检验，并及时通知采购部作退货处理，不要先卸在仓库或投入料仓后再作决定，这样，无法判定原料品质好坏及不利影响。2、30抽样必须带抽样器、透明无味塑料样品袋、样品签、记号笔等工具。30抽样一定要全面、有代表性，爬到车上抽样时要注意安全，汽运袋装原料（添加剂之类原料除外）到公司，应对所有外围及顶部包装袋抽样，如有异常还应让供应商打开侧箱板进行抽样；对贵重类原料（氨基酸、预混料、乳清粉、氯化胆碱等）可抽取数包样品同时记录品牌、产地、生产日期。抽样留下的洞，一定要用封口胶封住，防止吸潮变质。抽样时，要一边抽一边对外观品质（气味、颜色、霉变、烧焦、结块、掺杂、虫源等）检查，防止干扰物质。一车原料抽样若无异常，则将所抽样品混合好，在样品签上记录车号、供应商姓名、取样人、取样时间、取样代表性、样品品质；若一车原料中部分包装内原料出现异常，则应将正常原料与异常原料分装不同的样品袋，并用记号笔在异常包装袋上作记号，同时记录异常原料袋数和取总原料袋数，估算异常原料所占比例，如果超过30则原车退货；低于30，样品送化验室检测水分、感观分析，如果合格，开具原料收货报告送采购部允许卸货，卸货时进行100抽样。30抽样样品不少于1kg（添加剂类不少于200g）。3、雨、雪天气未盖篷布到公司的原料，不予抽样，一律退回；盖了蓬布的原料，抽样时要注意原料有无淋湿，并把淋湿的原料挑出来，经化验合格，可以先与好的原料对比使用下料，以减轻损失，很冷或很热的天气到的原料，要让原料在化验室内放到室温，再用仪器检测。4、卸货时100抽样主要针对30抽样时未能抽到的包装袋中的原料，进行仔细的感官检查，100抽样发现有不合格的原料，可挑出来放在一边，等卸完合格原料后，再装车退回。如果发现有当时不能决定是否是合格的原料，可暂停卸货，速送化验室检验以确定能否卸货；对于故意弄虚作假，把品质差，不合格原料码放中间想蒙骗的供应商，可当场退回其货，并报告上级主管，通知采购部。原料卸车后，对散在车厢内的原料应视车内清洁程度而决定是否扫起来。卸车100抽样时，应根据“样品签”中30抽样所提供的品质检查结果，建议采购部采取相应的码放方式，水分高的原料、鱼粉，码小垛，以利于通风，30抽样合格玉米在卸货时可以一边进行100抽样，一边进筒仓，但一定要对每一包进行仔细的感官检查，有虫、杂质高、水分高、霉变的玉米一定要挑出来。5.在第一次取样检查发现原料的质量不符合要求时，应细心地再度取样，以证实第一次检查的结果，并确定所做出的结论是建立在有代表性的抽样结果基础之上。样品应保存规定的时间，以供实验室检验和原料供应商做检查时使用。五、对不符合要求的原料处理方法1立即与部门主管联系，确定处理方案。2与采购该原料的采购员联系，并告诉采购员该原料的问题所在和处理方法。如拒收该批原料，还应通知采购员立即采购另一批原料，以保证生产的需要。3有些原料虽然不符合所规定的标准，但经过实验室检验确定实际营养成分后，并由主管产品质量的经理和技术部经理的同意并调整配方后，可以使用。4有活虫、霉变率3%的能量原料一律拒收；蛋白原料实测蛋白质比供方合同中低一个点以上的，拒收；菜粕水分在12.5%以上的拒收，连续两次水分在12.0%-12.5%之间的，第二次拒收。5棉粕、菜粕温度高于40坚决退货(可当时使用的除外)。第四章原料仓储技术及管理1、各种原料应尽量储存在仓库内，根据生产计划尽量控制原料库存量，如果仓库库容不够，有些价格低、用量多、粒状、不易变质的原料可以放在仓库外，如玉米、豆粕、菜籽粕、棉籽粕等。但是那些粉状、价格高和易变质的原料则一定要存放在仓库内，比较安全，如鱼粉、玉米蛋白粉、麦麸、石粉、盐、乳清粉、赖氨酸、氯化胆碱、添加剂等。每天要督促生产部搞好仓库卫生、原料堆、过道都要清洁，特别不能留下卫生死角，洒落在地上好的原料要及时扫起来，与垃圾分开。3、存放在库外的原料，要求码尖垛，下雨不会积水，码垛应美观、整齐。每个货位有堆码编号，挂牌必须清楚，每天检查堆盖篷布是否完好，篷布是否破裂、有洞，绳是否结好，发现异常及时通知生产部采取措施，天晴时要打开篷布晒堆。库外原料的垫板不能低于50厘米，原料垛底下应通风良好，堆下应垫篷布。转运时洒在地上的原料应及时清理装包，被雨淋湿的原料应挑出来另放，及时处理。4、筒仓一般是散装玉米等谷物的。玉米水分不超过14且无其他品质问题，可以进筒仓。要经常检查筒仓内玉米的数量、品质，注意通风、防虫害。5、仓储过程中产生的废料，要物尽其用，尽量挑出好的原料用于生产，不能用的要通知采购部尽快处理。废料存放要远离好原料、成品，以防废料与好原料、成品混在一起，装废料时装了好原料、成品，废料处理一定要有QA/QC人员监装。6、安排下料时应根据“先进先出”，特殊情况可先用或按比例用。同时到货或时间相差不大，应尽量先用外垛。所安排的原料要与配方一致。下料时，要监督检查原料质量，特别是易变质原料如油糠等是否有发热、变质现象，不合格的要及时挑出来，上报部门主管。每天查原料库存，检查有无异味、异嗅，监督生产部是否严格按规定下料，特别是晚班，以便及时调整配方。第五章饲料成品的质量管理一、配合饲料的采样方法通则本通则适用于粉状和颗粒状配合饲料检验目的的饲料样品采样方法（methodofsamplingoffeed）。不适用于预混料及有特殊要求饲料检验方法的采样。（一）采样1.散装产品采样方法。根据堆型和体积大小分区设点，按货堆高度分层采样。在货堆的不同方位选若干个采样区。各区设中心、四角5个点，货堆边缘的点设在距边缘处50cm处。采样时按区设点，先上后下，逐点采样，各点采样数量一致。散装或罐车在出口处根据采样量的要要，间隔采样。2.袋装采样方法。（1）采样包数：510包，逐包采样；10包以上选取10包采样；5包以下不采。采样包的选取按区设点，先上后下，逐点采样，各点采样数量一致。（2）采样：将取样钎槽口朝下，从包的一角水平斜向插向包的对角，然后转动取样钎至槽口朝上取出，每包采样次数一致，或拆包采取。成品出料口采样方法：用取样铲在出料口采样，每10袋取样1份。（二）样品的缩分将样品倒在清洁、光滑、平坦的桌面或光面硬纸上，充分混匀后将样品摊成正方形平面，然后以2条对角线为界，分成4个三角形，取出其中2个对角三角形的样品，剩下的样品再按上述方法反复缩分，直至最后剩下的2个对顶三角形的样品接近平均样品所需的重量为止。（三）样品的包装与签封样品应用内衬有塑料袋，外加布袋或牛皮纸袋，包装材料不得用与包装内容物发生化学反应的物质。样品装袋后，将印有采样人印章的标签放在样品袋内，扎紧以防松散。再贴上加盖有采样单位和被检单位公章以及采样人印章的封条，最后用塑料袋装好，置冷暗处保存。（四）采样记录采样后要及时记录样品名称、规格型号、批号、产地、采样基数、采样部位、采样人、采样日期、等内容。备用二、产品留样观察制度1、从生产部取得的成品样品，按四分法分样，留取三份，两份作为平行样，一份留存。2、留存的样品，要用塑料袋密封保存，留存样要与已检测样登记一致，并标明生产日期、班次、品种、取样时间、经办人等。3、所留样观察的样品，要按时间先后和品种分类编号存放，以便于查找。4、留存的样品要妥善保管，防止生虫、霉坏或丢失。5、被检测的样品进入流转程序时，要办理必要的交接手续。分析检测完成后，应及时将样品归还样品管理人员。6、所留样品存放期为两个月，逾期的样品应视情况处理，需回机的，应在QA人员和生产主管的指导下进行。三、打包间质量管理1、开始包装前，应取样检验成品品质是否正常，合格后才能包装，主要检查内容：颜色、气味、硬度、粒度、耐水性（鱼料、3分钟以上）、松软度（猪料）等；2、开始包装或一个成品仓包装完时，应注意检查料头料尾，如果有烧糊（黑颗粒）或粉末过多或串料或有活虫时，应先用废旧包装袋包装，正常后再包装；3、包装过程中应及时取样检查，发现有品质异常情况，如颜色变化、发热、温度高、粉率高、硬度低、颗粒粗大、混料、串料、异物等，应立即停止包装，并通知车间工艺员，及时查找原因，等质量正常后再打包；4、检查饲料的粒度是否正常，硬度、粉率是否符合标准；5、打包时应抽查包重（不少于5），并经常抽查成品垛上的包重；包装标准：40kg±0.1kg、20kg±0.05kg、10kg±0.05kg、5kg±0.02kg、4kg±0.02kg；6、包装时，应检查包装袋、标签是否与成品品名相符，同时应及时将有破损、漏印、错印、污染等不合格的包装袋挑选出来；7、包装袋质量不合格的不能用来打包；8、包装时，检查标签不能漏放、多放，标签注明要盖生产日期的，一定要加盖生产日期，用多少盖多少，生产日期以中控室混合的日期为准，生产日期章字体应保持清晰、一致；9、标签应平整地缝在包装袋正面缝口线中间，标签顶部距包装袋口510mm，生产日期、保质期应外露在缝口线之上；10、缝口线缝在距包装袋口50100mm处，针距68mm，缝口线要平整、不歪斜、不漏针、松紧适宜，两端应留线头3040mm，缝口应一次性完成，禁止同一包装缝口两次；11、头尾料应用废旧包装袋包装，不缝口，应扎口，并作标记，挂牌管理。第六章编织袋及标签的管理一、编织袋、标签审查要点1、XXX包装袋企业审查合格证号：鄂饲审（xxx）xxxxx产品执行标准号：猪颗粒料Q/XXX001-2008猪浓缩料Q/XXX002-2008鱼饲料Q/XXX003-2008地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx邮编：xxxxxx2、XX包装袋企业审查合格证号：鄂饲审（xxxx）xxxxx产品执行标准号：猪颗粒料Q/XXX001-2006鸡、鸭料Q/XXX002-2006猪浓缩料Q/XXX003-2006鱼饲料Q/XXX004-2006地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX邮编：xxxxxx3、XX包装袋企业审查合格证号：鄂饲审（2008）xxxxx产品执行标准号：猪颗粒料Q/XXX001-2009Q/XXX001-2012鸡鸭料Q/XXX002-2009Q/XXX002-2012猪浓缩料Q/XXX003-2009Q/XXX003-2012鱼饲料Q/XXX004-2009Q/XXX004-2012地址：XXXXXXXXXXXXXXXX邮编：xxxxxx注：产品执行标准号每3年修改一次，后面的年号要修改为相应的年份，如XX鱼饲料的产品执行标准号Q/XXX004-2009，3年后即2012年重新制定，修改为Q/XXX004-20124、所有包装物、标签上必须包含：本产品符合饲料卫生标准5、XX、XX包装物、标签上面包含（XXX无）：ISO9001国际质量管理本企业通过双体系认证HACCP食品安全管理二、XX饲料生产品种及规格（见编织袋/标签库存报表)、包装袋尺寸及重量种类长×宽（cm×cm）重量（g）彩袋40Kg102×60130±220Kg80×5085±210Kg60×4055±14/5Kg50×3535±1普袋40Kg102×60116±220Kg80×5080±210Kg60×4050±14/5Kg50×3535±1满彩40Kg102×60120±210Kg60×4055±1双面彩40Kg102×60135±220Kg80×5090±2三每种规格包含编织袋品种种类包括品种彩袋40KgXXX20KgXXX10KgXXX4/5KgXXX普袋40KgXXX20KgXXX10KgXXX满彩40KgXXX20KgXXX10KgXXX双面彩40KgXXX20KgXXX四、包装袋价格（详见价格表）1、QC处只能有一份价格表，新的价格表出来时，旧的价格表要及时上交部门主管。2、编织袋、标签入库时要根据上表查找对应价格，确保入库价格的准确性。五、标签、编织袋审查管理制度1、原料QA负责编织袋质量及数量检查、核对。部门主管负责标签的核对.2、QC负责编织袋、标签的堆放地点安排、数量清查，以及及时办理入库。3、原料QA对照正版对编织袋上印刷的文字逐行核对，认真检查，所印刷的文字不得有误，特别是企业审查合格证号、执行标准号以及标签中的粗蛋白、灰分等指标。经检验不合格的，要及时报告QC及部门主管。QC对该品种的编织袋或标签暂不办理入库，由部门主管、经理、总经理协调好处理意见后再入库。4、每批次的编织袋，原料QA要从每件中至少抽取2条，检查尺寸、重量是否合格，须有记录。经检验不合格的，应及时报告QC及部门主管。QC对该品种的编织袋或标签暂不办理入库，由部门主管、经理、总经理协调好处理意见后再入库。5、每批次编织袋、标签，原料QA须按照每一品种总件数30%的比例抽取相应件数，核实该件数量是否合格，数量不足的，则该品种每件均按照此数量作为入库时的实际数量，做好相应记录并报告QC及部门主管。6、包装袋、标签到货后要及时、准确办理入库手续，在当周完成.7、原料QA及部门主管要严格按照上述规定执行，若由于漏检或未检而出现印刷错误、质量等问题对公司造成损失的，视损失大小对当事人处以50元以上的罚款。第七章关于原料、成品营养成分检测的规定1、QC负责原料、成品的营养成分指标检测。2、QC应及时、准确地对检测样做相关指标的检测，并对该结果负责。3、粗蛋白检测结果一式三份：总经理、部门主管、化验室各一份。4、QC每周须提供不少于8个产品的检测报告，并上报部门主管及总经理。5、QC每月须对公司生产的所有饲料品种做粗蛋白测定，具体时间由QC根据公司每日生产品种自行安排，主要包括:XXX/XXX/XXX、XX/XX/XX、XXX、XX、XXX、XXXX、XXXX、XXXX、XX、XXX、X、X、XXX、XXX、XX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXXX、8XXX、XXX、8XXX、XXX、XX、XXX、XXX、XXX。6、以下情况必须做粗蛋白等项目检测（1）公司领导安排需做粗蛋白测定的；（2）饲料配方调整需做粗蛋白测定的（由部门主管通知）；（3）每批次到厂的蛋白原料（鱼粉、豆粕、棉粕、菜粕等，对于连续几天拖同一厂家棉、菜粕的，可以每间隔2天检测一次，但最多不超过3天）。第八章品控部值班制度一、双休日轮班制度1、双休日采用轮休制，每日须有2人值班。2、当班人员负责到厂原料的30%抽样检验、下货时的100%质量检查（豆粕除外）。3、值班时间从当天早上8：00开始，直到所有原料下完为止。4、当班人员对当天的到厂原料质量负全责。如因卸货时未抽检而出现质量问题对公司造成损失的，视损失大小处以50元以上的罚款。5、由部门主管每月对双休日轮班人员安排，制定值班人员表，当天如有特殊情况不能值班的，应及时报告部门主管进行调整。6、轮班需调整的，在周四与部门主管协商，确定后才能调整。二、工作日值班制度1、值班时间从下午5点开始到所有原料下完为止(天黑之后到货不予抽样,第二天再卸货)。2、当班人员负责到厂原料的30%抽样检验、下货时的100%质量检查（豆粕除外）。3、晚上7点以后到货的，值班人员不予抽样（特殊情况除外），第二天验质后再下货。4、当班人员对值班期间所卸原料的质量负全责。如因卸货时未抽检而出现质量问题对公司造成损失的，视损失大小处以50元