2023年销售工作管理制度篇.docx

2023年销售工作管理制度篇 书目 第1篇公司销售管理工作制度 第2篇销售部工作流程管理制度 第3篇销售部日常工作管理制度 第4篇销售工作流程与管理制度 第5篇销售文员工作考核管理制度 第6篇销售部日常工作管理制度怎么写 第7篇销售科煤场工作管理制度 第8篇销售部日常工作管理制度格式怎样的 第9篇公司销售部工作流程管理制度 第10篇销售部工作流程及管理制度 第11篇房地产销售管理工作制度 第12篇f房地产销售管理工作制度 销售工作流程与管理制度 1、总则 为做好公司产品的宣扬、推广、销售以及公司的形象宣扬，提高销售工作的效率，制定本制度。 全部的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责： 1)对销售任务的完成状况负责。 2)对回款率的完成状况负责。 3)对本部门员工制度执行状况负责。 随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩处和嘉奖建议。 4)对本部门员工的专业学问培训负责。 每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行探讨和学习。 5)对本部门办公设备的运用及管理负责。 责任到人，发觉问题刚好向公司领导提出奖惩建议。 6)负责制定年度工作安排、月度工作安排，监督工作安排的执行及完成状况。 刚好向公司领导提出奖惩建议。 7)对本部门工作严格负责，刚好处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题刚好向公司汇报。 对本部门各员工出现的全部问题负有连带责任。 2、销售部工作流程： 1)产品报价、投标的流程： 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理确定是否参与比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。 依据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由选购部和技术部帮助) 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行帮助和支持 选购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核 销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参与比价或投标。 2)商务谈判与签订合同的流程： 销售员在给客户报价或投标后，依据实际状况，可进行商务谈判 销售员在与客户商务谈判的过程中刚好向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。 与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。 待销售经理或公司领导将全部问题均确认后方可签定销售合同。 正式销售合同经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。 对于因客户缘由无法签定正式销售合同或客户电话传真通知订货的必需由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。 3)交货流程： 销售内勤依据合同交货期提前十日通知选购部，由其督促供货厂家发货 确认到货 销售经理确认后方可填写出库单 库房办理出库手续 办公室组织发(送)货 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤 4)回款流程： 业务员催款 通过现金会计录入收款凭证 财务部确认 反馈给客户。 5)开票流程： 销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单 选购部审核 财务部开票 交客户签收。 7)售后服务流程：接客户售后服务申请，销售经理确认;销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部 技术部和客户沟通，确认是否须要派人 技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤 销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8)返修流程：客户提出返修申请，销售经理确认;由技术部鉴定或修理;不能修理且确有问题的，由销售员交选购部处理录入;退回生产厂家、重新发货。 9)退货(换货)流程：客户提出申请，销售经理确认由技术部鉴定由销售员交选购部录入退回生产厂家，重新发货。 3、销售部管理制度： 1)对辖区内全部用户的生产经营、安排形势等状况，销售员必需时刻了如执掌， 2)不应出现漏单现象，否则属于严峻的工作失误。 3)销售人员在项目推动过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。 4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。 5)对于任何客户提出的特别费用或设计费用要求必需在征得销售经理同意的状况下方可承诺。 6)特别费用或设计选型费用的支付究竟采纳何种形式必需向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。 7)正式销售合同形成后，无正值理由销售内勤应在一个工作日内录入。 8)销售内勤录入的订单内容要具体、全面。 因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤担当责任。 9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥当保存，不得遗失。 对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。 与用户的全部往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。 10)全部的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。 11)销售内勤应每日向财务部了解回款状况，刚好处理回款过程中发觉的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。 12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。 13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。 14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应刚好向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。 15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的全部销售合同原件编号整理成册。 16)违反上述规章制度，视情节罚款 元。 f房地产销售管理工作制度 为了规范商品房销售行为,保障商品房交易双方当事人的合法权益,依据国家有关法律、法规和商品房销售管理方法,结合公司的详细状况,制定本制度。 售房市场和工作人员 一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。 二、市场营销工作以提高公司经济效益,壮大企业经济实力为目标,营销人员必需发扬爱岗敬业、团结奉献精神,具有责任心和使命感,完成公司所交给的商品房营销任务。 三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口,营销人员要做到诚恳守信、规范交易、热忱服务,自觉维护公司的声誉和形象。 四、市场营销部在新建项目开盘前,应仔细作出切实可行的营销方案,报总经理批准后实施。在实施过程中,销售价格未经批准不得变更。 五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算,房屋销售面积须经房管局测量复核后,列出明细表,双方工作人员书面确认无误后,报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。 六、工作人员要努力学习业务学问,相互协作、言行一样,向顾客介绍商品房时要讲究服务看法和推销技巧,做到宣扬力度大、范围广、影响深、效果好。 七、在销售商品房屋工作中,严格执行商品房销售管理方法,设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;仔细签订和刚好发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋运用说明书和质量保证书。 八、销售帐薄的记录要内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结,月底刚好向总经理上报销售状况,刚好报表。 九、房屋销售后,要刚好将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。 十、全部购房款必需由市场营销部于收款当日交财务部,存至指定姓驶辖钏酱妗 十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务,负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、修理等等营销过程中的全部工作。 十二、营销人员要保守商业机密,确保商品房价格、户型、销售状况等内部信息不泄露。 十三、除完成销售任务以外,营销人员要听从部室的支配,完成部室交给的其它工作任务。 公司管理制度之合同的签订与管理 十四、签订合同必需遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时,要明确以下内容:当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付运用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。 十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同,守信誉”的原则,做到合法、严密、可行。 十六、妥当保管房屋买卖合同档案,每份合同在盖章前都必需到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名),做到精确、刚好、完整。 商品房按揭贷款和其它业务 十七、为购房户办理按揭贷款,要熟识业务。 十八、结合公司发展安排,制订商品房营销安排和实施方案,充分调动营销人员的主动性,提高经济效益。 十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作,现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积,确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可),查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后,由市场营销部据此编制房屋销售结算清单,报财务部备案,不得擅自变更。 销售科煤场工作管理制度 一、为强化煤场管理，树立公司形象，达到煤场工作的文明高效、规范合理的目的，特制定本制度。 维护车辆进场拉煤的依次和秩序，按车辆的拉煤品种组织车辆在规定地点进行装卸。 1、煤场管理员在组织车辆装煤之前肯定要分清煤种，并告知司机装煤地点和卸煤地点。 2、按车辆的进矿依次（序号）给车辆进行装车。 3、维持矿内车辆的排队秩序，阻挡插队、乱停、乱卸现象的出现。 二、保持煤场的卫生与宁静 1、每早8点班上班首先清理煤场的卫生，并且白天要始终保持。 2、由于煤场与办公、生活区很近，全部车辆不准在场内鸣笛。 三、煤场设备、供电线路要保持完好，定期对其进行检查修理，严禁带病运行，确保不留隐患。 四、矸石、中煤的排放要刚好、储存要规范，不能影响正常生产和矿区的环境。 公司销售部工作流程管理制度 公司销售部工作流程与管理制度3 一、总则 为了更好的对公司产品进行宣扬、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。全部的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成状况负责。 2、对回款率的完成状况负责。 3、对本部门员工制度执行状况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩处和嘉奖建议。 4、对本部门员工的专业学问培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行探讨和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的运用及管理负责。责任到人,发觉问题刚好向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作安排、月度工作安排、周工作安排、日工作安排,并负责监督安排的执行及完成状况。如在详细执行过程中遇特别状况需变更安排的应刚好向公司主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责,刚好处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题刚好向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的全部问题负有连带责任。 二、销售部工作流程 1、探望新客户与回访老客户流程 1)销售员根据销售考核指标自行设计和安排个人月、周和每天的客户探望安排以及书面记录每天工作日志 2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户探望重点安排状况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户探望与回访的重点 3)销售员根据客户探望安排对客户进行探望与回访 4)在探望与回访结束后,应将相关信息照实记录并正确填写目标客户基本信息状况统计表 5)销售员在每周六上午的工作例会上将探望与回访信息向销售部经理汇报 6)销售部经理对销售员的工作予以指导和支配 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品 1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理确定是否参与比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示) 2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由选购部和技术部帮助) 3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行帮助和支持 4)选购部对重点产品的原材料选购价格及交货期进行调研 5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印 6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参与比价或投标 3、商务谈判与签订合同的流程 1)销售员在给客户报价或投标后,依据实际状况可进行商务谈判 2)销售员在与客户商务谈判的过程中应刚好向销售部经理通报相关状况(重大合同需向公司领导请示) 3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认 4)待销售部经理或公司领导将全部问题均确认后方可签订销售合同 5)正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档 6)对于因客户缘由无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必需由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。 销售部日常工作管理制度怎么写 为了肃穆销售纪律,加强日常管理,确保销售工作顺当开展,特制定此制度: 1、销售人员迟到早退5分钟以内,第一次罚款20元,当月其次次罚款50元; 5分钟以上,第一次罚款50元,当月其次次罚款100元; 以上超过两次辞退处理。 2、来访台前一律保持两名销售员在岗,遇接待客户时刚好补充,无正值理由不在岗,第一次惩罚当事人50元,其次次对当事人辞退处理。 并惩罚相关副总监100元/次。 3、来电组应在热线响起两声内接听来电,并致问候语(你好,澜桥),否则第一次惩罚当事人50元,其次次对当事人辞退处理。 4、每日不能按时上缴日报的责任人罚款50元/次(相关内容见日常报送制度)。 5、销售人员分别在接电、接访办公室工作,应保持室内卫生,个人物品摆放整齐,否则对相关当事人按情节惩罚10到50元/次,并惩罚相关副总监50元/次。 6、销售人员到岗一律着工装,否则惩罚当事人50元/次,并记旷工。 7、来访组负责每日资料架内资料的补充工作,未能刚好补充,惩罚责任副总监50元。 8、销售人员应爱惜各项销售工具(模型、样板间、电脑、复印机等),造成损坏照价赔偿,如属有意损毁,除双倍赔偿外,:辞退处理。 9、销售人员每日应留意来访办公室的各项通知,对于未能严格执行的当事人,示情节惩罚当事人50至100元/次,直至辞退处理。 10、无理由不到岗者辞退处理。 11、销售人员及参观客户一律穿鞋套进入样板间,否则惩罚将客户带入的销售员50元/次。 12、进入样板间后销售员在保持样板间卫生的同时,还应提示客户维护样板间设施。 样板间内陈设的家具,用品、装饰物等,一律严禁携带出样板间。 一经发觉有上述问题,惩罚当事带看销售员100元/次。 13、对于以上未尽其它违规惩罚详见过失罚则 14、本制度自即日起由销售部全体监督执行,罚金一律在惩罚两日内交到值班副总监处,逾期对当事人辞退处理,并在工资内双倍扣除。 联络处制度 公司销售管理工作制度 一、总则： 为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司确定确立经济责任制，采纳重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，实行设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对全部经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以嘉奖，并随时做好全部客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责： 2.1销售副总： a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参加市场调查和预料，刚好反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售安排，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息刚好反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决全部经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产安排。 2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制销售合同，工矿合同订货排产状况汇总表。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。 2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c.负责编制销售合同，工矿合同、订货排产状况汇总表;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。 2.4助销员岗位职责：a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司全部销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部全部销售档案的整理、跟踪及管理; d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责全部销售合同的跟踪; f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。 2.5开单员岗位职责：a.负责开具产品出货单、样板申领单、样板发放单;b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c.每日负责填报销售日报表及销售月报表，及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报质量日报表;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作; 三.销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，详细要求如下： 3.1、接听电话： 凡有客户来电首先应答：您好，公司然后应耐性解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，须要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：感谢!欢迎您随时到本公司来，再见!等礼貌用语。 销售部工作流程管理制度 1、总则 为做好公司产品的宣扬、推广、销售以及公司的形象宣扬，提高销售工作的效率，制定本制度。 全部的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责： 1)对销售任务的完成状况负责。 2)对回款率的完成状况负责。 3)对本部门员工制度执行状况负责。 随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩处和嘉奖建议。 4)对本部门员工的专业学问培训负责。 每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行探讨和学习。 5)对本部门办公设备的运用及管理负责。 责任到人，发觉问题刚好向公司领导提出奖惩建议。 6)负责制定年度工作安排、月度工作安排，监督工作安排的执行及完成状况。 刚好向公司领导提出奖惩建议。 7)对本部门工作严格负责，刚好处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题刚好向公司汇报。 对本部门各员工出现的全部问题负有连带责任。 2、销售部工作流程： 1)产品报价、投标的流程： 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理确定是否参与比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。 依据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由选购部和技术部帮助) 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行帮助和支持 选购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核 销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参与比价或投标。 2)商务谈判与签订合同的流程： 销售员在给客户报价或投标后，依据实际状况，可进行商务谈判 销售员在与客户商务谈判的过程中刚好向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。 与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。 待销售经理或公司领导将全部问题均确认后方可签定销售合同。 正式销售合同经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。 对于因客户缘由无法签定正式销售合同或客户电话传真通知订货的必需由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。 3)交货流程： 销售内勤依据合同交货期提前十日通知选购部，由其督促供货厂家发货 确认到货 销售经理确认后方可填写出库单 库房办理出库手续 办公室组织发(送)货 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤 4)回款流程： 业务员催款 通过现金会计录入收款凭证 财务部确认 反馈给客户。 5)开票流程： 销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单 选购部审核 财务部开票 交客户签收。 7)售后服务流程： 接客户售后服务申请，销售经理确认 销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部 技术部和客户沟通，确认是否须要派人 技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤 销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8)返修流程： 客户提出返修申请，销售经理确认 由技术部鉴定或修理 不能修理且确有问题的，由销售员交选购部处理 录入 退回生产厂家、重新发货。 9)退货(换货)流程： 客户提出申请，销售经理确认 由技术部鉴定 由销售员交选购部 录入 退回生产厂家，重新发货。 3、销售部管理制度： 1)对辖区内全部用户的生产经营、安排形势等状况，销售员必需时刻了如执掌， 2)不应出现漏单现象，否则属于严峻的工作失误。 3)销售人员在项目推动过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。 4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。 5)对于任何客户提出的特别费用或设计费用要求必需在征得销售经理同意的状况下方可承诺。 6)特别费用或设计选型费用的支付究竟采纳何种形式必需向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。 7)正式销售合同形成后，无正值理由销售内勤应在一个工作日内录入。 8)销售内勤录入的订单内容要具体、全面。 因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤担当责任。 9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥当保存，不得遗失。 对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。 与用户的全部往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。 10)全部的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。 11)销售内勤应每日向财务部了解回款状况，刚好处理回款过程中发觉的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。 12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。 13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。 14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应刚好向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。 15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的全部销售合同原件编号整理成册。 16)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。 销售文员工作考核管理制度 销售文员工作及考核管理制度 1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个,传真量或电子邮件标准为8份,找寻意向性客户不少于4个;网络营销员工日信息发布量10个网站,电子邮件20个,信息收集30个。(附表3) 2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职详细负责,在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查; 3、营销人员必需具体记录当天电话、网络详细内容,整理出意向明确客户,有需求客户,潜在客户,一般客户,刚好更新客户数据库。 4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管详细负责,实行员工自报、主管监督抽查的方式。 5、员工发传真或电子邮件必需有具体的记录,包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息,信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录,虚报传真一经查实一次扣除50元罚款; 6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则,日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量,原则上要求在下班前完成;对未能当日完成工作量的员工,可延迟下班半小时完成;对延迟下班尚未完成的员工必需写检讨报告,由部门主管审核予以通过; 7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特殊优秀的员工,公司每月适当赐予肯定物质嘉奖,并在月总结大会上通报嘉奖; 8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作看法考核的重要指标,在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。 房地产销售管理工作制度 为了规范商品房销售行为,保障商品房交易双方当事人的合法权益,依据国家有关法律、法规和商品房销售管理方法,结合公司的详细状况,制定本制度。售房市场和工作人员 一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。 二、市场营销工作以提高公司经济效益,壮大企业经济实力为目标,营销人员必需发扬爱岗敬业、团结奉献精神,具有责任心和使命感,完成公司所交给的商品房营销任务。 三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口,营销人员要做到诚恳守信、规范交易、热忱服务,自觉维护公司的声誉和形象。 四、市场营销部在新建项目开盘前,应仔细作出切实可行的营销方案,报总经理批准后实施。在实施过程中,销售价格未经批准不得变更。 五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算,房屋销售面积须经房管局测量复核后,列出明细表,双方工作人员书面确认无误后,报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。 六、工作人员要努力学习业务学问,相互协作、言行一样,向顾客介绍商品房时要讲究服务看法和推销技巧,做到宣扬力度大、范围广、影响深、效果好。 七、在销售商品房屋工作中,严格执行商品房销售管理方法,设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;仔细签订和刚好发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋运用说明书和质量保证书。 八、销售帐薄的记录要内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结,月底刚好向总经理上报销售状况,刚好报表。 九、房屋销售后,要刚好将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。 十、全部购房款必需由市场营销部于收款当日交财务部,存至指定姓驶_辖钏酱妗_ 十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务,负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、修理等等营销过程中的全部工作。 十二、营销人员要保守商业机密,确保商品房价格、户型、销售状况等内部信息不泄露。 十三、除完成销售任务以外,营销人员要听从部室的支配,完成部室交给的其它工作任务。公司管理制度之合同的签订与管理 十四、签订合同必需遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时,要明确以下内容:当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付运用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。 十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同,守信誉”的原则,做到合法、严密、可行。 十六、妥当保管房屋买卖合同档案,每份合同在盖章前都必需到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名),做到精确、刚好、完整。商品房按揭贷款和其它业务 十七、为购房户办理按揭贷款,要熟识业务。 十八、结合公司发展安排,制订商品房营销安排和实施方案,充分调动营销人员的主动性,提高经济效益。 十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作,现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积,确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可),查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后,由市场营销部据此编制房屋销售结算清单,报财务部备案,不得擅自变更。 销售部工作流程及管理制度 1、总则 为做好公司产品的宣扬、推广、销售以及公司的形象宣扬，提高销售工作的效率，制定本制度。 全部的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责： 1)对销售任务的完成状况负责。 2)对回款率的完成状况负责。 3)对本部门员工制度执行状况负责。 随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩处和嘉奖建议。 4)对本部门员工的专业学问培训负责。 每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行探讨和学习。 5)对本部门办公设备的运用及管理负责。 责任到人，发觉问题刚好向公司领导提出奖惩建议。 6)负责制定年度工作安排、月度工作安排，监督工作安排的执行及完成状况。 刚好向公司领导提出奖惩建议。 7)对本部门工作严格负责，刚好处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题刚好向公司汇报。 对本部门各员工出现的全部问题负有连带责任。 2、销售部工作流程： 1)产品报价、投标的流程： 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理确定是否参与比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。 依据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由选购部和技术部帮助) 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行帮助和支持 选购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核 销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参与比价或投标。 2)商务谈判与签订合同的流程： 销售员在给客户报价或投标后，依据实际状况，可进行商务谈判 销售员在与客户商务谈判的过程中刚好向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。 与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。 待销售经理或公司领导将全部问题均确认后方可签定销售合同。 正式销售合同经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。 对于因客户缘由无法签定正式销售合同或客户电话传真通知订货的必需由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。 3)交货流程： 销售内勤依据合同交货期提前十日通知选购部，由其督促供货厂家发货 确认到货 销售经理确认后方可填写出库单 库房办理出库手续 办公室组织发(送)货 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤 4)回款流程： 业务员催款 通过现金会计录入收款凭证 财务部确认 反馈给客户。 5)开票流程： 销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单 选购部审核 财务部开票 交客户签收。 7)售后服务流程： 接客户售后服务申请，销售经理确认 销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部 技术部和客户沟通，确认是否须要派人 技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤 销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8)返修流程： 客户提出返修申请，销售经理确认 由技术部鉴定或修理 不能修理且确有问题的，由销售员交选购部处理 录入 退回生产厂家、重新发货。 9)退货(换货)流程： 客户提出申请，销售经理确认 由技术部鉴定 由销售员交选购部 录入 退回生产厂家，重新发货。 3、销售部管