企管部制度.docx

企 管 部 部 长 岗 位 职 责一、在公司总经理领导下，负责企管部全面工作，认真履行工作职责，工作以身作则，敢抓敢管。二、认真贯彻执行公司的各项管理规定，负责部门所属人员的调配和管理。三、负责监管全公司的考勤、考核、劳资管理、档案管理。四、负责监管公司的安全防范、安全保卫、安全生产，要加大管理的力度，确保公司正常的经营 秩序，确保公司财物和职工人身安全。五、负责人员招聘、岗位调配、职工教育；负责职工思想政治工作和工会等方面工作的安排和协 调。具体工作中要认真、主动、有序、有效。特殊是在人员招聘方面一定要严格把关，按原则办事。六、负责公司的带班、值班安排，负责小汽车、通勤车的管理和安排。七、负责文秘、传达以及与相关单位、部门之间的协调。发出的各类文件一定要做到格式规范， 重点突出、表达准确、语言流畅；协调工作要有礼、有节、有度。八、认真做好与企业文化、职工教育、培训等与业余生活相关的各项工作。增强企业的凝结力， 提升公司的整体形象。九、协助总经理编制公司质量方针，在员工中做好宣传。负责质量管理体系文件的控制，各级人 员责任权限的分配，人力资源和工作环境的管理等。十、负责对公司食堂的监管工作，卫生检查，确保职工的健康。因工作失误或者不能胜任本职工作就要受到相应的处罚：一、因本部门内部人员管理、协调不力，造成工作滞后，每次处罚100元。二、负责监管全公司的考勤、考核、劳资管理、档案管理。因上述各项监管不力造成考勤失真，考 核失效，劳动工资、档案管理混乱，每次处罚100元。三、负责监管公司的安全防范、安全保卫，确保公司正常的经营秩序，确保公司财物和职工人身安 全因监管不力造成重大安全隐患和事故，否则、每次处罚200元。四、在人员招聘方面一定要严格把关，按原则办事；因各项工作失职或者软弱，影响公司的经营 和发展，每次处罚100元。五、因对车辆管理工作监管、协调不力影响每日带班、值班，造成生产经营秩序混乱、车辆管理失 控，每次处罚100元。六、发出的各类文件一定要做到格式规范，重点突出、表达准确、语言流畅；协调工作要有礼、有 节、有度。因工作失误给公司造成一定影响，每次处罚100元。企管部劳资管理工作职责一、 管理考核岗工作人员工作要认真负责、坚持原则、责任心强。二、要熟悉公司的各项管理、考核制度并带头自觉遵守。三、在本部部长的领导下，参预公司各项规章制度的制定、修改、完善，并监督、检查执行情况。四、根据公司的各项考核制度对各部门各岗位进行考核。五、对涉及到的部门和人员的考核，应进行调查、核实，杜绝浮现虚假的奖励和处罚。及时开据并 传递罚款通知单；认真做好考勤的统计和月末汇总。六、在具体工作中要不定期检查各种制度的落实情况。七、在考核中要坚持原则，实事求是，不徇私情，工作要以身作则，在做好本职工作的前提下认真 做好领导交办的其他工作。如因工作能力不够，责任心不强，或者因工作失误或者不能胜任本职工作就要受到相应的处罚：一、工作不主动、调查核实不及时、不许确的，一经发现罚款50元。二、在考核工作中坚持原则，徇私舞弊，每发现一次罚款100元。三、每天查岗少于两次以上，工作无记录、无落实，每发现一次罚款50元。四、在管理考核工作中拖踏延误，对发生问题不及时上报、及时解决，每浮现一次罚款50元。五、因月末考勤汇总浮现失误，造成工资核算、发放错误或者因考勤汇总、报出延误，影响财务核算, 工资发放，每次处罚50元。企管部文员岗位职责一、文员要严格执行公司和各项管理规定，在企管部长领导下，认真做好各种文件、材料、报刊的工资 元，绩效工资二、应扣款项元。其中：1、财务部借款元；财务部签字：2、工装扣款元；企管部签字：3、库房供物扣款元；库管员签字：4、罚款扣款元；财务部签字：企管部签字：5、其他扣款元；签字：三、实发工资元。总经理审批：主管领导审批：企管部:注：财务部必须在各部门签字认可后赋予结算工资。项目公章使用管理办法为加强对项目印章刊刻、保管、使用、收回、销毁进行规范管理，从源头上预防项目公章因使用保 管不当引起的经济纠纷，特制订本办法。第一条印章管理者必须严格遵守保密制度，坚持原则，恪守职责。第二条 项目部公章刊刻由项目部申请，分管领导签字，企管部承办。第三条 项目部领取公章时应出具领条，待该项目竣工交回公章时凭收据予以返还。第四条 项目部公章必须在项目竣工验收一个月内交还企管部，逾期不交的，公司将声明作废。第五条 项目部公章只限在项目工程建设中上报工程资料使用，不得在收发材料、其他合同、协议 上加盖项目部公章。第六条 项目部公章由公司工程技术人员保管，特殊情况下经分管经理批准后由项目负责人专人保 管。第七条 印章管理人在盖章前应对所需盖章的文件进行审阅，如在文书的内容、手续、格式等方面 发现问题或者疑问，应请示领导。在一些重要的用印情况下，更要加强审阅工作。第八条 对违反或者不符合公司规定的用印，印章管理人应拒绝盖章。第九条项目部公章因不慎丢失的要及时向公司报告，并出示遗失公告。第十条 违反本规定，有下列情形之一的，公司将予以收回项目部公章，构成违法犯罪的报请公安 部门处理。1、项目部公章用于非项目工程资料使用的；2、利用项目公章从事诈骗等非法经营活动的；3、未经批准擅自刊刻项目部公章启用的；第十一条 项目部公章保管人员是项目部公章管理使用的第一责任人，因管理使用不当引起的经济 纠纷由保管人员人员承担全部责任。第十二条管理要求(1)印章严禁外借，否则视为失职。(2)普通情况下，印章只能公司内使用，不得擅自拿出公司，印章管理人外出时，须经主管领导批 准后交他人代管。如遇公务需携印外出使用时，须经总经理批准。(3)印章管理人员发现印章丢失或者有异常现象，应保护现场，并报告领导迅速查明情况及时处理。 必要时报告公安部门协助处理，对确已丢失的印章要向当地公安机关登记并声明作废。(4)严禁涂改印章，如将部门专用章改换成公章使用，将严肃处理。第十三条盖印注意事项(1)盖出的印章须位置恰当，图案清晰，文字端正。(2)有固定或者指定盖章处的文件应在规定盖印处盖，如果没有指定，第十四条 盖印人应参照有关规定，选择适当位置盖印，通常盖在文章末尾与 年、月、日之间，具 体位置要求：上部不压正文、下部骑年跨月。(3)正式印章应用红色印泥或者印油，专用章或者其它印章根据有关规定可用红色、蓝色或者紫色 印泥、油。（4）如果文件需盖多个印章，各印章不能交叉重叠，不能压正文， 不能盖出纸边。印章管理人签 字。员工出差管理办法第一章总则第一条 为了进一步规范差旅费的标准，结合公司实际情况，本着加强管理和科学、合理、节约的原则,特制定本办法。第二章差旅费标准第二条差旅费包括因履行公务而发生的各种交通费、住宿费、伙食津贴费等。（一）出差交通工具标准级别飞机火车轮船高层领导普通舱软卧或者硬一等舱部门负责人需批硬卧其他交通工具据实报销据实报销超标准审批人 总经理费开级别单位区内区外特区高层领导元/人/天据实报销据实报销据实报销部门负责人元/人/天普通员工元/人/天50100（三）出差交通补贴和伙食补贴标准级别津贴项目单位区内区外特区高层领导伙食补贴元/人/天据实报销据实报销据实报销市内交通补贴部门负责人伙食补贴元/人/天154080市内交通补贴153050普通员工伙食补贴元/人/天154080市内交通补贴153050通勤车司机大客车津贴元/人/月200面包车津贴元/人/月150（四）唐山办事处、蒙西驻站调矿及胜宝接站工作人员的津贴按照以下标准实施（如公司在驻站处此外 租房，则再也不有住宿津贴）。伙食津贴住宿津贴市内交通费及通讯费备注唐山办3010020来回车费据实报销蒙西站台2510来回车费据实报销胜 宝3010020来回车费据实报销第三章出差报销管理规定第三条出差管理规定（一）出差应严格履行报批手续，认真填写出差审批单，未经批准不得自行出差，否则不予报销任何费 用。（二）严格控制出差人数、次数、天数，一人能完成的绝不派二人，合理确定出差天数，出差逾期应向 上一级领导报告。（三）住宿费的相关规定1、普通员工随同上级领导出差，其住宿标准可按领导标准执行。2、住宿费在规定的限额内凭发票报销，实际住宿费超过限额标准部份自理，不予报销。不同出差地点 的超支或者节余住宿费不可互补。3、参加会议或者培训的住宿费，根据会议或者培训的收费项目予以报销，原则上做到不重复报销。4、出差人员由接待单位免费接待或者住在亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。5、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发放伙食津贴费，不予报销交通费和住宿费。住院期超过 一个月的停发伙食津贴费。6、发票期限超过两个月的，财务部不予受理。（四）出差人员津贴费的相关规定1、普通员工随同上级领导出差，伙食津贴费和交通费再也不报销。2、参加会议和各种培训的人员，不享受交通补贴，接待单位提供食宿或者报销业务发票的，不享受 伙食津贴费；接待单位未提供食宿或者报销业务发票的，一个月内按出差标准计算，一个月以上每人每天 补助8元。3、自带交通工具或者接待单位提供交通工具的出差人员，不享受交通津贴费。4、特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头和海南省，鉴于各地区消费水平不均衡，公司员工出差到北 京、上海和广州市，伙食费、住宿费津贴也执行特殊地区标准。5、区内指宁夏回族自治区境内。鉴于我区实际情况，到内蒙古自治区乌海市及阿拉善左旗两地出差 的公司员工，伙食费、住宿费津贴执行区内标准。6、石嘴山市范围内不享受伙食津贴和出车津贴。7、特殊事项、原因或者情况变化需改变路线、人数、天数、交通工具的，经分管副总允许签字，总 经理审批后方可报销。（五）其他规定1、出差人员应在返回后一周内到财务部报账，出差返回后一周内无故未报销者，严格执行“前款不 清，后款不借”的原则，逾期不清者，财务部将在扣发工资的同时，按月加收2%的利息，出差返回超过 一个月未到财务部办理结算手续的，除执行罚款外，取销其享受出差津贴费的资格。2、出差人员报销差旅费时，应依据财务管理的相关规定，对报销单据进行规范性填制、整理粘贴。3、工作人员出差期间，因浏览或者非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。4、司机津贴按月填报，由部门主管依据派车单审核签字，财务审核后，由主管副总签字，总经理审 批。5、因学习、开会原因出差的员工报销时，需先向上级领导提交工作和学习报告，方可报销。6、参加各种专业会议或者培训的费用，凭会议文件或者通知上注明的相关费用报销。7、凡出差超过15天以上，公司不在从工资中扣除伙食费。员工出差管理办法一、目的：为了进一步规范和统一集团及所属公司员工因工作需要出差的费用标准，强化费用管理，厉 行节约，特制定本办法。二、合用范围：集团及所属公司全体员工。三、出差审批及流程3.1 公司员工出差前要严格按照领导审批的出差路线、时间填写出差申请单按程序审批后，将考勤 部份留人力资源部门备案。3.2 员工当日出差可返回且去往区内或者是乌海、阿左旗的由部门负责人核准、人力资源部、主管副总 签批；区内出差，当日不能返回或者是区外出差的，需总经理核准；部长以上级别人员去往区外出差 须报总经理批准。3.3 若是多人出差到同一目的地，可由其中一人填写出差申请单。四、出差借款申请及批准权限4.1 员工长途出差超过3日，按程序经相关领导审批的借款单到财务部办理借款（审批过的出差申请 单作为附件）。42出差人员预借差旅费应从严掌握，借款额度应根据出差天数及出差事由按需申请，预支款每人每天 不超过200元，借支差旅费最高限额控制在估计出差天数乘以200元加之往返路费以内。借款必须严格 履行公司的财务管理程序。4.3 其它方式的出差费用一律由个人先行垫付，出差结束后报销。4.4 对于因公出差人员的借款，实行“前款不清，后款不借”的原则（由财务部门把关）。如因此影响工 作，由欠款本人负责。五、出差乘坐交通工具及差旅费包干的标准5.1乘坐国内交通工具的标准级别飞机轮船火车其他交通工具备注高层领导普通舱位一等舱学卧或者硬据实报销出差员工改乘超标准交通 工具需提前向上级领导请不部门负责 人需批二等舱Ijp硬卧据实报销普通员工需批三等舱据实报销5.2出差综合津贴包括出差期间的住宿费、伙食费和市内交通费等。5.3出差综合津贴标准单位：元级别单位一类城市二类城市省会/直辖市三类城市（含县城）高层领导元/每人/天400300200部门负责人元/每人/天300200150普通员工元/每人/天250150100六、与差旅费列支相关的管理规定6.1 集团董事长出差乘坐各种交通工具、住宿费、伙食费及相关费用据实报销。员工随董事长出差，其 乘坐交通工具及食宿等费用，可与董事长执行同等标准，再也不另行报销津贴。6.2 出差人员应按照规定等级的交通及津贴标准实施，其超出部份自理。6.3 公司工作人员出差，除公司统一预订票务并由公司定期结算之外，所有工作人员因公出差，乘坐交 通工具、住宿必须凭票按本管理办法所规定的标准执行（特殊情况除外），超支自理。6.4 普通情况下，出差人员的交通票由办公室/企管部统一负责办理。公司负责承担交通票中合理的订票 手续费、人身保险费。由于暂时改变工作计划产生的退票费，需在申请中说明事由，经部门负责人审批 允许后方可报销。6.5 出差人员乘坐火车，单程从晚8时至次日晨7时乘车8个小时以上的，或者连续乘坐超过10小时的, 可购买硬卧铺票，凭票据报销。其它情况均应坐硬座。员工出差应遵循合理、节约的原则选择交通工具。 中短途可乘坐大巴。6.6 出差参加会议、培训，按会议、培训的收费项目和标准据实报销，如食宿费用由会议或者培训方承担, 则期间的相关费用不予报销。6.7 出差综合补贴实行定额包干，除住宿费单据外，其他补贴不凭据报销。住宿费单据必须是旅店业的 正式发票。在交通工具上过夜的，扣除当天出差综合津贴标准的60%o6.8 出差人员到公司驻站办事处出差，由办事处负责食宿的，只报销往来车票。如出差一天中展转多地， 途中产生的补贴标准参照最后到达目的地标准执行。6.9 出差当日返回公司且在当天19： 00之后回到公司的，按照15元/天计算出差补贴。如出差当日返 回且在当天19： 00之前回到公司的，按照10元/天计算出差补贴（如员工当天出差到集团或者所属分 公司用餐，从此补贴中扣除男员工4元/餐，女员工3元/餐）。此类出差的报销方式由出差员工用的 士票或者是长途车票粘贴后集中半月按财务规定流程报销一次。七、差旅费用报销规定7.1 长途出差超过2日，出差回来后三个工作日之内应当向部门主管递交出差报告单，报告出差情况。 同时，所有出差返回员工须到人力资源部办理核销手续，否则，因个人原于是导致的考勤失误，人力资 源部门将不做更改。7.2 长途出差且有差旅借款的员工，应在返回公司后7日内填具差旅费报销单，结清借款，同时附出 差报告单。未于规定期限内结清借款的，人力资源部门将在其当月工资内预先扣除，等报销时再行核 付。7.3 出差人员报销差旅费，凡未超过本规定标准的，应先按照财务部门的要求将出差期间的所有票据规 范粘贴后由会计审核无误后，按程序、按规定报审、报批后到财务部门冲销出差借款；如果差旅费报销 后仍不能冲抵借款的，剩余部份由财务部负责从借款人最近月份工资中扣收。出差人员在每月20日前返回单位的，如无特殊原因，必须在当月月末前办理完差旅费报销手续；出差人员如在每月20日（含 20日）后返回单位的，必须在下月20日前办理完差旅费报销手续，否则，公司将不予报销。7.4 多人出差实行联合报销。应商议指定其中一人负责统一报销，然后由该报销人与其他出差人结算。7.5 出差过程中，因特殊情况或者无法预见因素增加出差时偶尔费用的，事后一定要有详尽的文字说明, 经领导签字允许后方可办理费用报销手续八、附则8.1 出差时间的计算包括来回路程时间，出差天数是以差旅报销单中的天数为准，上午的时间范围是1：30-13：30,下午的时间范围是13：30-1：30,最小时间单位为半天，具体时间节点的选择、判断以 往返报销交通票的时间为准。8.2 如果遇到公休日和节假日出差，出差回来可安排补休，出差人员一律不发放加班费。8.3 如发现员工弄虚作假，不诚实者，发现一次赋予警告处分，两次则予以劝退处理。8.4 每年年末发生的差旅费用，报销要求统一按财务部的要求执行。8.5 出差期间的款待费要与差旅费分开填写报销且要同时提交，否则不予报销。8.6 各种会议收取的会务费，必须是税务部门的正规发票或者是财政部门监制的收据，否则必须经总经 理批准方可报销。8.7 集团到分厂实习的员工，无出差津贴。8.8 出差标准中：一类城市中包含北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、海南、厦门。大连、青岛、 苏州、无锡、宁波、温州六城市参照省会城市。三类城市中包含大武口区、平罗县之外的自治区各市、 县、区及临近的内蒙古自治区乌海市和阿拉善左旗。8.9 在本办法所提到的人力资源部、办公室，在各分厂操作过程中为与之对应的部门。8.10 唐山办事处、蒙西驻站、青海调矿、天津调矿、朝阳调矿及胜宝接站工作人员超过一个月时间的补 助按照以下标准实施（如公司在驻站处此外租房，则再也不有住宿津贴）。伙食津贴住宿津贴短途交通费备注唐山办3040来回车费据实报销蒙西站台25来回车费据实报销西宁调矿405010来回车费据实报销茶卡调矿504010来回车费据实报销天津调矿405010来回车费据实报销胜 宝304010来回车费据实报销朝 阳404010来回车费据实报销9各部门要加强差旅费的管理，严格差旅费的审批制度，做到出差有计划，事前定任务，并尽量压缩出 差人员，控制差旅费的开支。10本办法自颁布之日起执行。此前已经实行的与本办法不符的管理规定和标准同时废止。11本办法解释权归集团公司。附件一：出差申请单附件二：出差报告单出差申请单（考勤联）部门:出差人出差地点出差时间出差原因月 日至月 日共 日返回时间部门主管出差返回签名是否在所属公司用餐出差申请单部门:I出差人 职务 出差时间年月日至 年月日出差地点出发时间暂支旅费职务代理人职务出差事由主管副总人力资源部部门负责人董事长备注：1、所有员工因公出差必须填写出差申请单，并按照公司规定由相关领导核准，审批完毕后， 将此申请单“考勤联”留存人力资源部，2、员工当日出差可返回且去往区内或者是乌海、阿左旗的由部门负责人核准，人力资源部、主 管副总签批；区内出差，当日不能返回或者是区外出差的，需总经理核准；部长以上级别人员去往区 外出差须报总经理核准。3、出差返回后，所有出差人即将到人力资源部门办理核销手续，并在考勤联上签名。否则因个 人未办理核销手续而导致月末的考勤失误，人力资源部将不做更改。出差报告单姓名部门职务出差事由出差地点起止日期自年 月 日至年 月日应访时间应访客户报告事项定货及收据客户名称地 址拜访员工电 话目 的接洽人应访时间应访客户报告事项定货及收据客户名称地 址拜访员工电 话目 的接洽人应访时间应访客户报告事项定货及收据客户名称地 址拜访员工电 话目 的 接洽人出 差 心 得备注：1、长途出差超过2日，出差回来后三个工作日之内应当向部门主管递交此出差报告单。 2、报销出差费用时，须附此报告单。电脑使用管理办法为提高现代化办公实效，规范公司电脑的使用管理，确保电脑以及网络资源高效安全地用于工作， 现对我公司电脑的使用与管理作以下规定： 第一条电脑的申请与管理1.1. 新进员工因工作需要需配备电脑的，经部门领导允许后由员工提交电脑申请单，交企管部审核后 报请总经理批准后购买领用。1.2. 公司个人使用的电脑都由其本人保管，不经过电脑保管人的允许，其他人不得擅自使用他人电脑。1.3. 各部门负责人有义务管理本部门电脑设备，并向公司企管部反映使用管理上的有关问题。第二条 电脑的安全与维护2.1、 为确保电脑安全，电脑中要时常杀毒并及时升级更新。定期对电脑进行病毒扫描。使用时，发现 电脑或者网络故障，及时通知企管部，由企管部进行检测登记进行维护，不得私自处理。2.3、 各部门办公室计算机操作系统、计算机名、计算机IP地址、计算机用户名等配置不得随意更改、 添加；非专业人员严禁随意拆卸机箱和更换计算机软、硬件配件；若违反规定每次处罚100元。2.4、 各位员工对所用电脑设备及时清洁。不得用硬物擦拭显示器屏幕；不得将烟灰、水花、小食品等 杂物掉入键盘中；不得自行拆装、插拔各种连线、损坏主机箱后的密封锁等。若属于人为原因造成电脑 设备的损坏，要照价赔偿，并追究其责任。2.5、 任何人不得因私挪用公司的信息设备、网络资源，破坏者将承担经济赔偿责任并予以开除。2.6、 员工下班必须关机和关闭主机电源。第三条电脑使用的禁止行为第四条3.1、严禁利用办公室电脑从事违反国家宪法和法律的活动。3.2、 办公室电脑只能用于员工的工作、学习，严禁看电影、炒股、浏览不健康网站、玩游戏、种菜、 和进行非工作需要的上网聊天，屡教不改及情节严重者，按100元/次予以处罚。3.3、 不得使用音箱设备（含音箱、耳机），不得使用摄像头。企管部不定期组织检查，发现后统一收至 公司机房保管，如属员工私有，劝其带回家使用，不听劝阻的，一律由公司回收。3.4、 严禁大量下载与工作无关的素材，占有网络资源。工伤事故处理管理办法为了预防和控制工伤事故的发生，提高员工安全生产意识，应本着及时、准确地查清事故原因、性质、责任、总结事故教训，提出整改、落实等措施，依据中华人民共和国劳动法和国务院企业职 工伤亡事故报告和处理规定及工伤保险条列结合我公司实际情况，特制定本管理办法： 一、调查组成员：组长：总经理担任副组长：由主管副总和其他副总组成;组 员：由总工程师、企管部、生产部、原料部、安全部门和相关负责人员组成（事故发生24小时内 必须通知工伤社保，48小时内召开事故分析会）。二、调查流程：调查分析一现场拍照一事故处理一纠正措施f人员教育。三、事故处理基本原则：1、调查事故应本着实事求是为原则，以事实为依据，以劳动纪律、规章制度、安全操作规程和法律法 规为准绳。2、坚持“四不放过”的原则，及事故原因分析不清不放过，事故责任者没有受到处理不放过，职工没 有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。四、事故界定及处理：1、微伤事故：因员工违反操作规程、劳动纪律或者未按企业要求穿戴劳保用品发生的安全事故，员工 只是的皮外伤，医疗费（必须是工伤保险认定的协议医院的治疗费用，以下相同）总计在1000元以下， 歇息在20日以内的工伤，根据责任大小对当事人进行处罚，所在岗位的班组长和其他员工承担一切费 用。2、轻伤事故：是指当事人浮现较轻事故，（违反第一条之规定，以下相同），医疗费总计在1000元以上元以下，歇息在30天以内，经过治疗可以继续上班，根据责任大小对当事人进行处罚，所在岗位的其他员工和班长承担连带责任，所在班组还要承担社保超出部份医疗费用及其他费用。3、重伤事故：是指经过治疗身体部份丧失能力导致无就业能力，或者在家休养半年以上才可就业。根 据 责任大小对当事人进行处罚，所在岗位其他员工和班组长当月工资下浮10-20%,所在班组还要承担社 保超出部份医疗费用及其他费用，炉长、部长处以500元至2000元的罚款，安全员及主管副总也应承 担连带责任处以300元罚款。4、死亡事故：所在岗位的其他员工和班组长当月工资下浮40%,炉长、部长处以2000至5000元罚款， 主管安全副总及总经理都要承担连带责任，受到2000元至当月全部工资的处罚；全公司员工当月工资下浮20%o5、工伤事故主次责任的处罚：根据事故分析确定主次责任，按责任处罚，最高罚款不得超过当月工资。6、因三违作业（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）或者其他原因导致人员发生伤亡事故，按责任划 分处罚，情节严重的交司法部门处理。五、工伤事故的处理程序：发生工伤事故后现场管理人员应当及时施救，严重者及时申请公司车辆或者120急救车送往医院，并尽 快 联系安全员向工伤保险机构报案，因迟报、瞒报、漏报所致的事故责任增加部份由责任人承担。六、工伤期间的待遇：1、员工发生工伤事故后，先由公司垫付医疗费用，医疗单位必须是与石嘴山医保中心签订服务协议的 医疗机构，（如平罗县人民医院、平罗县中医院、石嘴山市第二人民医院、煤炭总院等）所用药品目录 必须符合工伤保险药品标准，外地就医须申请市医保中心允许，工伤享受的待遇和标准参照工伤保险 条列执行。2、工伤人员在住院治疗期间每天津贴30元。工伤人员工资标准；住院期间按工伤人员同岗位人员全 额工资发放，出院后，重伤休养期间工资每月1200元，出院第三个月后工资按900元发放；轻伤休养 期间工资每月900元，出院第二个月后工资按600元发放。3、住院治疗期间护理人员工资（家属或者公司职工）按本市1800元/月发放，本市外按1950元/月发放, 公司员工护理期间护理时间超过10天伙食费用不用扣除。4、护理人员车票每月只报销一个往返，打的费用不予报销。七、补充规定：1、工伤人员痊愈后，在3天内必须到单位报到，没有在规定时间内到岗，公司按照自动辞职进行处理， 再也不承担其他任何后果。2、工伤人员出院后在家休养时，每一个月应到公司企管部进行签字报到，如果超过两周不按要求报到 或者联系不到，暂停工伤工资发放；情节严重者将按公司相关劳动纪律处理，造成后果由自己承担。 如果在工伤休养期间发生其他伤害（出外工作或者发生车祸等），公司不承担任何责任。八、约束事项：1、本办法未尽事宜双方商议解决。2、本办法最终解释权归公司安全管理委员会。3、本办法自下发之日起执行。宁夏晟晏实业集团福华冶金有限公司工伤事故处理意见表年 月 日姓名性另U年龄工作时间入场时间身体状况事故原因及 受伤程度部 门 意 见安全部门意见备注员工入住单身楼管理规定为了给入住员工营造一个安全、文明、卫生、整洁、肃静、舒适的歇息环境，保证公用设施的完好, 特制定如下规定：一、住宿人员必须遵守楼内的各项管理规章制度，做一个有道德、守纪律、讲文明的好员工。二、本公司员工入住条件：必须有本人申请、用人部门证明，方可办理入住登记手续，有后勤管理 人员安排入住房间、床位，入住人员必须交押金100元。如本人工作有变更或者其它原因不需居住的， 必须及时告知后勤管理员登记，并及时交回房间钥匙。三、单身楼只限于登记入住许可的员工，不得擅自调换房间、床位，转给他人居住和接待任何人留 宿，对违反规定的人员一经发现，每次处罚100元。四、爱护楼内公共设施，讲究卫生，损坏公用设施的，一律按原价加倍赔偿，对挪动设施者处罚100 兀。五、不得在楼内随意扔倒垃圾、烟头、果皮、纸屑、吐痰，室内垃圾必须倒入指定的垃圾桶内，不 准从窗口、门口向外倒杂物或者污水。否则，每发现一次处罚50100元。六、宿舍内床铺、衣服、鞋、用品用具要摆放整齐。床单、被套保持清洁，室内空气清新。否则， 责任人罚款50100元，属公共部份各罚50元。七、楼内不许大声喧哗、吵闹、打逗，电视或者音响要控制音量，以免影响他人歇息，违者处罚 100" 200 元。八、严禁在宿舍内就餐、喝酒、赌博、吸毒，违者按规定处罚50-200元，情节严重者移交司法机 关或者即将开除。九、爱护楼内卫生，不得在楼道、室内、门窗上、墙上粘贴各种画像，不得随意钉各种挂钩、铁钉 等对象，如发现必须清除，恢复原状，并视本人情节轻重给与处罚。十、不许在窗外、窗台上放置物品，以免影响美观和掉落伤人，否则，罚款50100元。十一、凡入住人员只占床位，没有行李或者有行李，当月累计住宿达不到15天或者连续5天不住者, 收回床位。十二、晚10： 00以后男女不得互窜宿舍，晚11： 30关电视、熄灯就寝，违者罚款100元。十三、以上规定，望住宿员工自觉遵守，对于违反规定屡教不改者，后勤管理人员有权将其清理出 单身楼。劳动保护用品的管理规定为了加强员工个人劳动保护用品的使用管理，根据有关规定，结合本公司实际，特作如下管理规定： 一、劳动保护用品的采购、供应、入库管理1、根据本公司岗位设置、定员需要，企管部编制月劳动保护用品采购计划，由供销部依据月计划 要求，进行劳保用品的采购、供应。2、劳保用品入库前库管员要进行质量检查，库管员有对质量检查监督权，不合格品坚决不入库， 否则，后果自负。3、劳保用品发放后，由于质量问题而造成事故和损失的，视情节追究有关人员的责任。二、劳动保护用品的发放管理1、由公司企管部指定专人负责登记、开票，建立个人劳保用品发放登记卡片，按规定的标准及时 领用，任何部门或者个人无权批准发放。2、凡领用个人劳保用品者，必须本人亲自办理，并在个人劳保卡上签字、确认。3、劳保用品领料单，必须经企管部审核签字后，库管员方可发放，否则，追究库管员责任。4、新入厂员工，必须先进行“三级安全教育”后，才干领用劳保用品，新进厂员工可先领用安全 帽，工作服需自备。10天后可领用工作服、劳保鞋，生产岗位三个月后可按标准领第二套工作服，已备 换洗，以后按正常期限领用。5、各部门不许擅自扩大、提高劳保用品发放范围和标准，必须严格按照岗位、定员发放，遇有 增加新岗位或者定员时，应到企管部审查登记、批准后，方可执行。6、凡因生产急需，超标准增加领用时，须部门申请，并经总经理审批后再予以发放，并记入劳保 帐卡，否则不予领用。三、劳动保用用品的使用管理1、劳动保护用品是保护员工在生产工作过程中安全、健康的一项辅助保护措施，不是福利待遇。 各部门要加强对员工的思想教育工作，要正确穿戴和合理使用劳保用品，使劳保用品真正起到保护员工 安全、健康的作用。凡在工作、生产岗位者必须按要求穿戴个人劳保用品。2、对特种保护用品应严格执行定期检验和报废制度，使用部门要严格执行特种保护用品的使用规 定，设专人保管，并积极协助有关部门定期对用品进行特性检验和试验（配电室的高压绝缘鞋、手套、 绝缘棒等）对达不到安全标准要求的，应即将停用报废。3、个人领取的劳保用品由个人保管使用，凡发给公用的劳保用品，使用部门应指定专人负责保管， 以防丢失或者损坏。4、规定使用年限的劳保用品不到更换期损坏或者丢失的，从新领用必须先到财务部全额交款后， 凭交款收据到企管部开票领用，凡离开公司不到年限的全额扣款。5、发给劳保用品的员工因病、伤、产、事假、学习或者其它原因脱离岗位，连续时间满一个月的，打印、装订、分发、传达。二、负责小库房的管理。三、负责招聘人员资料的整理、统计。四、负责文件归档；档案的整理、分类、保密工作。五、负责职工工装收发，台账的记载。六、负责离职人员工装（扣款）的收缴。七、办公室、会议室的卫生及会场布置；外来客人的接待及领导交待的其他工作。如因工作能力不够，责任心不强，造成以下失误，将承担相应的处罚。一、因工作未尽职责，造成文件、材料的打印、校队粗心大意，浮现重大差错或者打印不及时，借 故推脱等，影响各部门，一次罚款50元。二、职工工装收发，台账记载浮现错误每次处罚20元；离职人员工装、扣款未收缴照价赔偿。三、小库房每月盘点一次，因账实不符或者错发、多发物品，给公司造成损失或者购买的物品不及 时入库等。发现一次罚款50元。四、因办公室、会议室、接待室管理不善，影响工作或者一次卫生不打扫，罚款20元。五、对外来客人怠慢无礼，给公司造成不良影响，每次罚款100元。企管部后勤管理员岗位职责一、企管部后勤管理员要严格遵守公司的各项管理规定，在部长的领导下认真履行自己的工作职责。二、主要负责全公司的后勤事务性工作和后勤保障工作。主要是：水、暖、电的供应保障；职工的 生活、食宿、吃喝拉撒；厂区的绿化、卫生以及相关的保障工作。三、后勤工作的好与坏直接影响着公司的整体形象和公司的正常经营，工作职责重大。所以，为了 确保工作落到实处，必须进行细化考核。四、后勤管理员在公司企管部长的领导下，全面负责后勤各项工作。五、在作中要注重健全本科室内部管理和检查制度，明确本部门各岗位职责和分工并负责落实。六、加强各岗位人员的管理和协调，讲究工作方法；充分调动各岗位的工作积极性。七、加强公司财产、设施的管理和维护。八、负责公司办公用品的采购、登记、调配、管理、物品申领等。九、催促采购人员严格按制度办事，厉行节约、反对浪费。十、负责监管公司总务、后勤保障工作；设施维护；职工住宿；膳食管理。十一、负责搞好公司的绿化，环境卫生及厂容厂貌的管理。十二、定期检查库房出入库情况和盘点情况，确保数据准确、账实相符。后勤工作的好与坏直接影响着公司的整体形象和公司的正常经营，工作职责重大。所以，为了确保 工作落到实处，必须进行细化考核：一、因监管协调不力，造成各岗位职责不清，分工不明，一次处罚100元。二、在具体工作中如果因工作未尽职责或者能力不够，后勤保障工作不及时、不到位，影响公司 正 常经营，影响职工正常生活造成本部门工作滞后，每浮现一次处罚50元，影响公司的正常经营的, 每次赋予200元处罚。三、因工作脱节、效率低下、工作把关不严、逆程序操作、造成重复采购、采购质次价高、领料 混乱、浪费严重每次处罚100元。四、因疏于管理对食堂的卫生管理和监督工作不力，造成食物中毒或者污染浪费的，每次罚款 100元；水、暖、电供应无保障；环境卫生差；绿化差，一次性处罚100元。五、工作不以身作则，管理混乱，搞不团结，甚至搞小集团，影响工作的一