中小学“智慧校园”云平台发展计划.ppt

2015年中小学“智慧校园”云平台发展计划全省中小学市场分析141142926184城区镇区乡村城区城区镇区镇区乡村乡村合计合计1411429261841188711.9%36.1%52.0%100%学校数量及分布情况 （单位：所）全省中小学共计在校学生951万（不含中职），平均每所学校在校生800人城区、镇区的学校（城区、镇区的学校（48%）是我们的重点目标客户群！）是我们的重点目标客户群！2015年发展计划n全省181个县区，平均每县区31.5所城镇中小学。n按2015年达到15%的渗透率n各县需拓展5所学校，全省共905所实现路径：帮助中小学打造资源平台和管理平台名校授课资源课堂内外学习资源教师备课资源公共服务管理模块教学学习管理模块校务管理模块学生信息教师信息校产管理在线学习翻转课堂一卡通教务管理公寓管理成长档案家校互动管理服务教育资源关联分析决策分析成长分析业务信息行业信息智能排课网络课件在线考试教学评价党群管理迎新管理信息发布学习空间教师空间科研管理优秀课件质量评定预测决策综合查询关联分析中小学中国联通中创软件网脉/威科姆/东方闻道资资资资源源源源平平平平台台台台管管管管理理理理平平平平台台台台 学校可选单平台，或双平台，但要尽量叠加“电子学生证”商业模式：用平台切入，实现家长的规模发展联通整合产业链独家投资、或与中创共同 投资帮助学校建立平台n 通过学校和平台，实现 学生家长转网平台整合与投资平台整合与投资实现管理、教学双提升实现管理、教学双提升通过APP布置作业、发通知资料上传、教学成果整理、班级管理、在线学习提升学生、家长、教师间互动使用联通卡，获得专项补贴深入交流主动参与用APP查询孩子作业完成、考试成绩、学校通知n随时掌握孩子出勤及在校情况n下载学习资料、复习资料教师、孩子、家长间互动更多关注学校联通与SI家长教师学生获建标准化、高水平的校园管理系统，全面提升校园日常管理。同时提供完善的教务、教研、备课、学生管理，促进家校互动，实现家校共助孩子成长基础版实现学生素质评价、学生成长档案记录等；增强版实现1对1在线课堂、翻转课堂、网络在线培训、数据分析，实现对学生的个性化分析和培养。以中创平以中创平台为例台为例2015年中小学“智慧校园”平台分类测算平台类型SI用户发展签约学校目标（所）占比发展家长目标(每校500户)资源平台网脉23126%116000威科姆20022%100000东方闻道212%10000小计45250%226000管理平台中创基础版10111%50500中创增强版35239%176000小计45350%226500合计905452500平均每校学生800人，每校家长发展目标500户，渗透率63%（目前全省平均为65%）。中小学“智慧校园”管理平台成本测算硬件部分硬件使用联通云平台，投资和运营成本如下：云平台配置套餐及单价业务名称业务内容标准型云主机增强型云主机卓越型云主机CPU2核*2.3GHz4核*2.3GHz8核*2.3GHz内存4GB8GB16GB存储100GB100GB100GBIP1个1个1个带宽10Mbps10Mbps10Mbps对外单价7500元/年11700元/年20000元/年公司成本6000元/年9360元/年16000元/年套餐外业务业务名称存储IP带宽对外单价285元/100G/年600元/个/年4000元/10Mbps/年公司成本228元/100G/年480元/个/年3200元/10Mbps/年*公司成本按对外单价的8折测算，一所学校最多占用一台卓越型云主机中小学“智慧校园”管理平台成本测算软件部分中创软件结构情况：智慧教育云平台服务版本基础版小学增强版中学增强版项目型个性化定制服务套包中小学“智慧校园”管理平台成本测算软件部分中创软件功能情况：不同平台版本功能介绍平台版本基本功能模块基础版基础信息管理（学生、教职工、学校）、政教教务管理教研备课管理、学生素质评价、学生成长档案家校互动、资源管理平台小学增强版基础信息管理（学生、教职工、学校）、政教教务管理教研备课管理、学生素质评价、学生成长档案家校互动、资源管理平台1对1在线课堂；翻转课堂；网络在线培训；数据分析中学增强版基础信息管理（学生、教职工、学校）、政教教务管理教研备课管理、学生素质评价、学生成长档案家校互动、资源管理平台教师评价；学生公寓管理；数字化办公；翻转课堂；网络在线培训；数据分析*红色部分为增强版独有中小学“智慧校园”管理平台成本测算软件部分中创软件报价，模式1（一次性购买20个学校）：单项目型收费模式平台版本单平台对外报价（支持20所学校）给联通的价格（对外价的7折）实施与培训费用维护报价/年特殊个性化定制报价20所以上学校增项维护内容与计划普教基础版128万元89.6万元1万元/校最终成交价*10%以实际产生的工作量计算，2万元/人月20所以上每增加1所，增加6.4万元产品license费用和1万元学校实施与培训费用（5人天项目实施与培训)；软件本身的缺陷修复；电话支持服务；网上在线服务；远程诊断服务；不定期电话巡检服务；提供新功能的在线培训；远程协助新学期新生入学数据初始化；小学增强版180万元126万元2万元/校以实际产生的工作量计算，2万元/人月20所以上每增加1所，增加9万元产品license费用和2万元学校实施与培训费用（10人天项目实施与培训)；中学增强版226万元158.2万元3万元/校以实际产生的工作量计算，2万元/人月20所以上每增加1所，增加11.3万元产品license费用和3万元学校实施与培训费用（15人天项目实施与培训)；备注：9年制学校版本报价=（所选择小学版本报价+所选择中学版本报价）0.7中小学“智慧校园”管理平台成本测算软件部分中创软件报价，模式2（分批购买）：云平台项目型收费模式平台版本地市级云平台报价/套LISENCE功能接入费用/个LISENCE附加服务价格/个维护报价/年特殊个性化定制报价维护内容与计划其他需要说明的事项普教基础版10所以内：15万10所以上：免费5万元2万元(5人天售前技术支持；5人天项目实施与培训及一般个性化定制)LISENCE功能接入费用*10%以实际产生的工作量计算，2万元/人月软件本身的缺陷修复；电话支持服务；网上在线服务；远程诊断服务；不定期电话巡检服务；提供新功能的在线培训；远程协助新学期新生入学数据初始化；地市级云平台为各地市一次性投入，各学校接入时不需重复购买。小学增强版6万元3万元(5人天售前技术支持；10人天项目实施与培训及一般个性化定制)LISENCE功能接入费用*10%以实际产生的工作量计算，2万元/人月中学增强版6万元3万元(5人天售前技术支持；15人天项目实施与培训及一般个性化定制)LISENCE功能接入费用*10%以实际产生的工作量计算，2万元/人月备注：9年制学校版本报价=（所选择小学版本报价+所选择中学版本报价）0.7 接入学校如多于20个，学校的功能接入费各版本相应减少1万（普教基础班4万，小学增强版5万，中学增强版5万）中小学“智慧校园”管理平台成本测算软件部分中创软件报价，模式3（SI功能费结算）：SI合作模式平台版本功能服务 费用及分成比例 每校学生家长数量要求 中创收入（含10%佣金）普教基础版信息发布、学生作业、班级相册、成绩查询、教职工寄语、请假管理、学生成长档案、自主讨论学习、学习状况统计、在线检测统计功能费10元每月中创：联通7:3至少500家长使用 3500元元/月月小学增强版至少600家长使用 4200元元/月月中学增强版至少600家长使用 4200元元/月月备注：9年制学校家长要求数量=（所选择小学版本学生家长要求数量+所选择中学版本学生家长要求数量）0.7 中创从每月实收款项中抽取10%作为学校佣金支付给相应学校中小学“智慧校园”管理平台成本测算软件部分中小学专属产品与SI功能费情况：专属卡名称主套餐月费（元）专属流量费（元）套餐包内套餐包外其他本地拨打市话分钟数省内流量（MB）省内定向流量（MB）本地拨打长市话(元/分钟)国内流量（元/KB）智慧校园专属卡2616101601005000.160.0003执行标准资费智慧校园专属卡3626300智慧校园专属卡4636500中小学“智慧校园”管理平台投资模式模式应用版本投资（万元）云平台软件一卡通(电子学生证)每年成本10所以下10-20所20所以上调测费年维保读卡器卡 (元/张)投资拉动基础版1.615+554210%1 45 增强版1.615+665310%1 45 小计共建分成基础版1.63500元/月1 45 增强版1.64200元/月1 45 小计*投资拉动为联通独家投资云平台硬件和软件*共建分成为联通投资硬件，中创投资软件2015中小学“智慧校园”管理平台单地市发展测算*ARPU值：投资拉动为30元，共建分成为23元；*班主任的手机补贴：按收入的5%测算，成本体现在佣金中。*计算公式：投资=云平台的建设运营成本+软件购买成本+软件维保成本+一卡通建设成本（共建分成模式没有软件成本）收入=用户数*ARPU值*贡献月数；效益=收入-营业成本-投资。*合同期：为保障公司收益，合同期定为3-5年。*两种模式的平衡点：3年合同，4所；5年合同，2所。(增强版)商务 模式签约学校目标（所）应用 版本投资（万元）用户发展15年营业成本（万元）效益测算(万元)平均发校展家长数用户合计（户）税金(8%)佣金(17%)结算(20%)2015年(贡献6个月)1年期2年期 3年期 5年期3年合同5年合同投资 拉动1增强版31 800540800123-23-1501444245 5703801140234-33-2202164358 5003301500255-44-2902885472 4603001840367-54-36035105586 4372852185378-64-43042126共建 分成1基础版5 500500500111-1 31220361增强版5 6006006001120 5152544中小学“智慧校园”管理平台商务模式小结：类型 对外对内 商业模式目标对象条件扩展模式一集团购买型(20所)ICT模式B2B教育局利润率25%基础业务校园VPN平安校园校园WIFI 模式二单校购买型ICT模式B2B学校模式三投资拉动型投资回收项目模式B2B B2B2C学校/家长M1模式四共建分成型SI功能费结算模式学校/家长基础版：5000元或500户增强版：6000元或600户*模式三、模式四都是“用免费平台切入，实现规模发展”，是重点！中小学信息化核心需求相近，具备迅速复制推广的条件。以资源平台和管理平台行业应用产品为切入点，带动学校、教师、家长转网，提高市场占比，是我们的重点。结语18成就中国教育梦成就中国教育梦