23合规性评价控制程序.docx

1目的：通过定期评价适用的法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对合规性的承诺。2范围适用于公司环境/职业健康安全管理体系运行过程中所适用的法律、法规及其他要求，侧 重关注强相关的法律法规要求。3定义无4参考文件4.1 法律法规识别与登记程序（FA/QP-03）4.2 不符合、纠正及预防措施控制程序（FA/QP-26）5权责5.1 ISO认证办负责定期对适用的法律、法规及其他要求遵守情况进行评价，并将评价结果 予以汇报。对不符合项采取纠正措施，并跟踪验证；建立法律法规及其他相关要求台帐。5.2 各部门对评价结果中不符合项进行调查分析，采取纠正与预防措施。6工作程序6.1 法律、法规及其他要求识别详见法律法规识别与登记程序；6.2 对遵守情况的评价控制；6.2.1 例行评价：ISO认证办每年一次对适用环境/职业健康安全法律、法规和其他要求的符 合性进行评价，填写法律、法规和其他要求符合性评价表。6.2.2 执行性评价：ISO认证办每年一次对本年度执行的环境/职业健康安全法律、法规和其 他要求进行执行性评价，填写法律、法规和其他要求执行评价表。6.2.3 不定期评价：管理体系运行过程中，在下述情况下，ISO认证办应及时对变化后执行 情况进行评价。a）新项目的引进；b）环境因素和危害因素的发生变化；c）相关的环境/职业健康安全法律、法规和其他要求发生变更；d）组织机构调整，部门环境/职业健康安全职责发生变化；e）其他需重新评价的情况。6.2.4 评价内容评价应包含所适用的环境/职业健康安全法律、法规和其他要求的具体条款内容。重点评价以下内容：a）重要环境因素、主要危害因素相关的法律法规；b）污染物排放标准执行情况（废水、废气）、噪声、固体废弃物排放合规情况；c）客户对产品中环境因子要求；d）行业清洁生产标准的符合性；e）环境影响评价法的落实；f）环保和安全“三同时”制度的执行情况；g）相关方的环境/职业健康安全要求；h）公司整体环境/职业健康安全保护的要求。i）对与重要环境因素、主要危害因素相关的法律法规符合性逐一对比，现状与实际对比, 对有差距的条款制定相应改进措施，列入年度环境/职业健康安全管理方案。6.3 评价后的处理评价发现的不符合项，按不符合、纠正及预防措施控制程序执行。7附表7.1 法律、法规和其他要求符合性评价表7.2 法律、法规和其他要求执行评价表FA/CB0P-23-01ZJL-001