2022年XX市XX支行案件专项治理工作自查报告范文 .pdf
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1、2010XX市 XX支行案件专项治理工作自查报告范文模板 ,作风,整顿,范文,总结,计划,述职,汇报,心得,论文,演讲,报告,讲话,征文,竞职2010XX 市 XX支行案件专项治理工作自查报告根据市分行案件专项治理工作指引精神,以支行案件专项治理工作的实施方案为内容,结合我行实际 ,从 4 月初至 8 月上旬 ,精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - - 我行积极开展了案件专项治理活动.成立了以行长同志为组长,副行长为副组长、各部室、分理处负
2、责人为成员的案件专项治理领导小组 ,对我行的内控制度、信贷管理、三防一保等工作进行了全面的自查 ,重点检查了印鉴密押,重要空白凭证,现金管理 ,信贷业务 ,对自查发现的问题进行了现场整改. 全面动员 ,组织职工认真学习案件专项治理工作的重要性,要求各岗位职工端正思想,摆正位置 ,先从自身岗位自查,对照有关制度的要求 ,自查自纠 ,对发现的问题要求及时反映,不得隐瞒 ,知情不报 ,对其他岗位其他员工的业务行为和管理行为提出意见. 由委派会计同志负责实施对营业部、分理处各岗位执行规章制度的情况进行检查.基本操作规定执行情况较好、业务操作流程符合制度要求 ,重要空白凭证帐实相符,销号登记簿与领用、
3、使用情况相一致 ,.检查了会计凭证、帐簿、各类登记簿,会计凭证要素齐全,帐簿设置合理 ,错帐冲正规范,计息正确 .有少数收贷凭证及借款凭证未签经办人名章,已经现场整改完毕。. 对微机储蓄业务进行了检查,能按操作程序进行操作,特殊会计业务无缺漏登记的情况,操作员临时离岗能退出操作系统.对内部往来资金帐户进行了核对,查实了未达帐项.支票帐户存款能按月发出对帐单 ,收回率较高 ,.通过业务过程随机核对了储蓄存款余额,支行营业部和分理处分别核对了20 户,除未登折款项外,帐折均相符 .对帐据、帐实、帐卡、帐帐、帐表进行了通打核对,检查日均做到了相符 . 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - -
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