广西壮族自治区桂林阳朔.docx
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1、广西壮族自治区桂林阳朔 广西壮族自治区桂林市阳朔县 阳朔镇人民政府 2022年部门决算(汇总说明) 1 目 录 第一部分:阳朔县阳朔镇人民政府概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 其次部分:阳朔县阳朔镇人民政府2022年部门决算报表 表 一、收入支出决算总表(财决01表) 表 二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表) 表 三、收入支出决算表(财决02表) 表 四、收入决算表(财决03表) 表 五、支出决算表(财决04表) 表 六、支出决算明细表(财决05表) 表 七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 表 八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表表(财决08表) 表 九、
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表) 表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表十 一、部门决算相关信息统计表 表十 二、政府选购状况表 2 第三部分:阳朔县阳朔镇人民政府2022年度部门决算状况说明 一、2022 年度收入支出决算总体状况。 二、2022年度一般公共预算支出决算状况。 三、2022年度政府性基金支出决算状况。 四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明。 五、一般公共预算财政拨款支配的“三公”经费支出决算状况说明。 六、其他重要事项状况说明。 第四部分:名词说明部份 3 第一部分:阳朔县阳朔镇人民政府概况 一、主要职能 1.促进经济发展
3、、增加农夫收入。始终把解决好“三农”问题作为工作的重中之重,坚持惠农力度不减、强农投入加大、护农举措更实,努力开创农业农村发展新局面。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,主动探究旺盛农村经济的有效形式。推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代化农业发展。 2.强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制,通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式,改进服务方式,提高行政效能,便利群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业,加快发展农村社会事业,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建
4、设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,改善农村生产生活条件和人居环境。 3.创新社会管理、维护农村稳定。推动依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农夫权益机制,促进农村社会公允正义,保障农夫合法权益。抓好卫生与安排生育工作,加强平安生产和公共平安管理,强化农村社会治安综合治理,健全4 农村利益协调和冲突纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,刚好排查化解社会冲突,妥当处理突发性、群体性事务,确保社会稳定。 4.推动基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设,提高执政实力和服务水平。建立和完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。
5、发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农夫有序参加村屯事务管理,推动村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增加社会自治功能,实现乡村多元治理。 二、部门决算单位构成 1、行政单位1个,即:阳朔县阳朔镇人民政府,设4个内设机构:党政办公室、社会事务办公室、卫生和安排生育办公室、社会治安综合治理办公室。 2、下属参照公务员管理事业单位1个,即:阳朔县阳朔镇财政所。 3、下属事业单位10个,分别是:阳朔县阳朔镇国土规建环保安监站、阳朔县阳朔镇农业服务中心、阳朔县阳朔镇林业工作站、阳朔县阳朔镇乡镇企业管理办公室、阳朔县阳朔镇社会保障事务中心、阳朔县阳朔镇文
6、化体育和广播电视站、阳朔县阳朔镇旅游服务站、阳朔县阳朔镇卫生和安排生育服务所、阳朔县阳 5 朔镇扶贫开发工作站、阳朔县阳朔镇中心校。 4、人员构成状况 :阳朔镇12个预算单位编制人数为389人,其中:行政编制(含参公单位) 76人,全额事业310人,工勤编制3人。编制内在职303人,其中:行政在职40人,参公在职5人、全额事业在职255人,工勤在职3人。离退休人员3人,其中:离休人员1人,退休人员2人。 其次部分:阳朔县阳朔镇人民政府2022年部门决算报表(具体版本可参见附件excel表格) 表 一、收入支出决算总表(财决01表) 表 二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表) 表 三、收
7、入支出决算表(财决02表) 表 四、收入决算表(财决03表) 表 五、支出决算表(财决04表) 表 六、支出决算明细表(财决05表) 表 七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 表 八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表表(财决08表) 表 九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表) 表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6 表十 一、部门决算相关信息统计表 表十 二、政府选购状况表 第三部分:阳朔县阳朔镇人民政府2022年度部门决算状况说明 一、2022年度收入支出决算总体状况。 (一)收入总计6844.25万元。 1、财政拨款收入6421.78万元。
8、比2022年收入6528.32万元,削减了106.54万元,下降1.63%。主要是一般公共服务支出和农林水投入有所削减。 2、上级补助收入325.55万元。比2022年收入63.68万元,增加了261.87万元,增长了411.23%。主要是上级各主管部门对下级单位的补助有所增加。 3、事业收入0万元,与上年持平。 4、经营收入0万元,与上年持平。 5、其他收入96.92万元,比2022年收入0万元,增加了96.92万元,增长了100%。主要是增加了单位资产出租收入和银行存款利息收入。 6、用事业基金弥补收支差额 0万元,与上年持平。 7、上年结转和结余0万元,与上年持平。 (二)支出总计684
9、4.25万元。 2022年度阳朔镇部门决算支出总计6844.25万元,比2022年支出6591.99万元,增加了252.26万元,增长了3.83%。主要是一般公共服务支出和农林水投入有所增加。包括: 7 1、一般公共服务支出(类)1228.64万元。主要用于政府供应一般公共服务的支出。较2022年度决算数增加240.39万元,增长24.33%。 2、教化支出(类)3269.70万元。主要用于一般教化支出。较2022年度决算数削减1183.14万元,下降26.57%。 3、文化体育与传媒支出(类)38.83万元。主要用于文化体育与传媒支出。较2022年度决算数增加12.3万元,增长46.36%。
10、 4、社会保障和就业支出(类)44.26万元。主要用于社会保险经办机构开展业务工作支出29.26万元、地方自然灾难生活补助支出15万元。较2022年度决算数增加28.31万元,增长177.49%。 5、医疗卫生与安排生育支出(类)109.35万元。主要用于安排生育管理事务方面的支出。较2022年度决算数增加9.17万元,增长9.15%。 6、节能环保支出(类)155.81万元。主要用于国土规建环保安监站开展业务工作支出152.81万元、其他自然生态爱护支出3元。较2022年度决算数削减31.71万元,下降16.91%。 7、城乡社区支出(类):944.77万元。其中:城乡社区公共设施支出205
11、万元、国有土地运用权出让收入及对应专项俩务收入支配的支出639.77万元,其他城社区支出100万元。较2022年度决算数增加805.07万元,增长576.28%。 8、农林水支出(类):823.57万元。其中:事业运行24.97万元,农业生产支持补贴20.87万元,农村公益事业151.15万8 元,其他农业支出147.11万元,林业事业机构32.84万元,抗旱14万元,农村基础设施建设160万元,扶贫事业机构支出1.7万元,对村民委员会和村党支部的补助270.93万元。较2022年度决算数增加308.52万元,增长59.9%。 9、商业服务业等支出(类)41.43万元。主要用于旅游行业业务管理
12、支出。较2022年度决算数增加22.99万元,增长124.67%。 10、住房保障支出(类)187.89万元:主要用于根据国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加40.36万元,增长27.36%。 6.结余安排0万元。 7.年末结转和结余0万元。 二、2022 年度一般公共预算支出决算状况。 阳朔县阳朔镇人民政府2022年度一般公共预算支出5782.01万元,比2022年支出6393.61万元,削减611.6万元,下降9.57%。主要是削减其他自然生态爱护及退耕还林支出。其中:基本支出5108.74万元,项目支出673.27万元。 1
13、、一般公共服务支出(类)1216.96万元。主要用于政府供应一般公共服务的支出。较2022年度决算数增加240.82万元,增长24.67%。 2、教化支出(类)3061.42万元。主要用于一般教化支出。较2022年度决算数削减1371.88万元,下降30.94%。 9 3、文化体育与传媒支出(类)22.42万元。主要用于文化体育与传媒支出。较2022年度决算数削减2.16万元,下降8.79%。 4、社会保障和就业支出(类)35.83万元。主要用于社会保险经办机构开展业务工作支出。较2022年度决算数增加21.39万元,增长148.13%。 5、医疗卫生与安排生育支出(类)96.70万元。主要用
14、于安排生育管理事务方面的支出。较2022年度决算数增加17.46万元,增长22.03%。 6、节能环保支出(类)115.97万元。其中:主要用于国土规建环保安监站开展业务工作支出112.97万元、其他自然生态爱护支出3元。较2022年度决算数削减67.08万元,下降36.65%。 7、城乡社区支出(类):305万元。城乡社区公共设施支出205万元、其他城社区支出100万元。较2022年度决算数增加300万元,增长600%。 8、农林水支出(类):741.57万元。其中:事业运行13.71万元,农业生产支持补贴20.87万元,农村公益事业151.15万元,其他农业支出86.25万元,林业事业机构
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