2018上半年县本级财政预算执行情况报告.doc
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1、2018上半年县本级财政预算执行情况报告受国家推行结构性减税和减费政策的影响,我县可用财力增长缓慢,且部分重点纳税企业受收入划分政策的影响,纳税金额不稳定,加上部分乡镇税源匮乏,要完成全年财政收入任务压力较大。下面是小编带来的2018上半年县本级财政预算执行情况报告。 主任、各位副主任、各位委员: 我受县人民政府委托,向县人大常委会报告我县2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。 一、全县收入预算执行情况 (一) 财政总收入:1-6月份,全县财政总收入完成158870万元,为预算数331110万元的48%,同比增长0.2%。 财政总收入分级次完成情况:中央级财政收入完成39585万元,同比
2、增长49%;省级财政收入完成4457万元,同比增长48.3%;县公共财政预算收入完成114828万元,同比下降11%。 财政总收入分级完成情况:县本级完成12486万元,完成全年预算数31010的40.3%,同比增长12.9%;乡 (镇、办、园区)完成146384万元,完成全年预算数的48.8%,同比下降0.8%。 财政总收入分部门完成情况:国税部门完成56147万元,同比增长60.1%;地税部门完成68037万元,同比增长3.6%;财政部门完成34686万元,同比下降40.1%。 (二)公共财政预算收入:1-6月份,全县完成公共财政预算收入114828万元,完成年初预算数260080万元的的
3、44.2%,同比下降11%。 公共财政预算收入分级完成情况:县本级完成8299万元,同比增长9.5%;乡(镇、办、园区)完成106529万元,同比下降12.3%。 二、全县财政支出完成情况 1-6月,全县公共财政预算支出213390万元,同比增长5.2%;。 (一)财政支出分级完成情况:县本级支出92438万元,同比增长17.6%;乡镇办、园区支出120952万元,同比增长14.7%。 (二) 财政支出主要项目完成情况:一般公共服务和公共安全支出28176万元,比上年同期25914万元增长8.7%;教科文体与传媒支出34987万元,比上年同期31198万元增长12.2%;社会保障、医疗卫生与计
4、划生育支出58158万元,比上年同期45795万元增长27%;环境保护、城乡社区事务支出25813万元,比上年同期20748万元增长24.4%;农林水、国土海洋气象等事务支出20494万元,比上年同期17942万元增长14.2%;交通运输、资源勘探电力信息、商业服务、住房保障、粮油物资储备支出等事务支出40604万元,比上年同期55089万元下降26.3%;其他支出5158万元,比上年同期6149万元下降16.1%。 三、预算执行主要特点、存在的主要问题 1、财政收入稳步增长,主体税种拉动作用大。1-6月,我县经济发展态势良好,主要经济指标回升态势明显,各级财税部门不断加强收入征管,财政收入保
5、持了稳步增长。1-6月,全县税收收入完成124184万元,同比增收23452万元,增长23.3%,其中:增值税增势较好,完成50926万元,同比增收18879万元,增长58.9%,拉动财政总收入增长11.9个百分点;个人所得税完成11335万元,同比净增6801万元,增长150%,拉动财政总收入增长4.3个百分点。 2、税收占比大幅回升,收入质量明显改善。1-6月,全县税收收入占总收入比重为78.2%,同比增加14.7个百分点,收入质量提高的主要原因:一是实体经济税收完成50625万元,比上年增加4954万元;二是总部经济税收完成41845万元,比上年增加22612万元。 3、重点企业发展势头
6、总体向好,纳税金额保持稳步增长。1-6月,全县39户重点监控企业有26户纳税金额高于去年同期,共上交税金24437万元,同比增长1.7%,其中:江西雅保锂业有限公司由于产能较去年同期扩大,共实现税收2214万元,同比增收1597万元;*烟草公司入库税额4571万元,同比增收2523万元;*海螺水泥有限责任公司今年形势好转,销售量和销售价格都有不同程度的上涨,共上缴税金8008万元,同比增收3616万元,增长82.3%。 4、财政支出进度加快,但保民生支出压力不断增大。全县公共财政预算支出213390万元,同比增长5.2%,全县涉及到民生的教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节
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