经济及社会效益分析实施报告.doc
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1、. .制鞋項目经济及社会效益分析报告一、经济分析1、生产规模预测根据我公司的开展规划,工程预计从2021年11月开场实施,工程总投资3000万元其中研发费用260万元,达产后实现年产4万平方米原竹马赛克的规模。工程建立期1年,从2021年10月开场投产,随着工程的技术及生产工艺的成熟,预计在2021年到达设计生产能力。工程产品生产年份的达产系数分别为30、80、100。产品生产方案具体详见下列图。2、销售价格预测工程产品的销售价格均按不含税价格计取,经营期内原竹马赛克的平均销售价格为3万/套计算出口价45美元/平方米。预计达产年可实现销售收入300万元。二、工程本钱、经济效益预测分析1、本钱预
2、测分析2021年1.1 原辅材料采购费本工程主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定,到达产年生产能力为100套,预计达产年原辅材料采购费用为89万元。1.2 燃动消消耗本工程主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算,预计达产年燃料动力采购费用为15万元。1.3 人工及福利费本工程人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14计取。预计达产年工程员工合计15人,预计达产年工资福利总额约为63万元。1.4 各项费用各项费用参考同行业企业的费用水平进展测算。制造费用:修理费用含物料消耗按折旧额的40%估算,折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为20年,机器
3、设备年折旧期限为10年,电子设备年折旧期限为5年,折旧方法采用平均年限法,残值率按5计算,其它费用按预计发生额进展估算。预计达产年制造费用为15万元。管理费用:工会经费和职工培训费分别按工资总额的2%和1.5%分别估算,工程内研发费按年销售收入的1估算,无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用,其他费用按预计发生额进展估算。预计达产年管理费用为22.32万元。销售费用:销售费用按年销售收入的3%估算,预计达产年销售费用为9万元。1.5 总本钱费用构成分析本工程批量生产期内本钱费用主要为原辅材料采购费、燃料动力费、人工福利费及各项费用等。达产年总本钱费用为198.32万元,其中固定本钱31
4、9.17万元,可变本钱615.00万元。具体本钱分析详见下表达产年工程总本钱费用分析表序号科目名称单位总本钱费用占总本钱费用比重1生产负荷%100.00 2原辅材料采购万元89.00 58.88%3外购燃料动力万元15.00 6.96%4人工福利万元63.0010.44%5各项费用万元221.6723.73%5.1制造费用万元15.009.96%其中: 修理费万元8.840.95%折旧费万元34.20 3.66%其他制造费用万元50.005.35%5.2管理费用万元92.639.92%其中: 研发费万元52.00 5.57%摊销费万元13.031.39%其他管理费用万元27.602.95%5.
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