芷江人防办2016年部门整体支出(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上芷江县人防办2016年部门整体支出绩效自评报告根据县财政局关于开展2016年度财政资金绩效评价工作的通知(芷财绩(2017)1号)文件精神,我办对2016年度部门财政资金绩效进行了全面综合评价。2016年度我办整体支出绩效自评得分93分,自评结果为优,现将有关情况报告如下: 一、 部门概况 (一)部门主要职能1、宣传和贯彻执行中央、省、市有关人民防空的方针、政策和法律法规、规章,结合地方实际,组织制定有关人民防空的规章并组织实施。2、组织编制城市人民防空建设总体规划、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。 3、根据国家批准的防护类别和防护标准,会同有关部门拟定人
2、民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施,审核城市地下空间开发利用的规划,负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。4、承担县人民政府的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。5、承办县人民政府和县国防动员委员会交办的其他事项。 (二)部门组织机构及人员情况我办现有干部职工19人,行政编制5人,工勤编制1人,内设综合、行政审批服务、通信指挥三个股室。 (三)2016年重点工作完成县级下达的非税收入任务;落实“三个纳入”(纳入城市建设规划、纳入社会经济发展计划、纳入财政预算);根据人防法 、省政府第270
3、号令和湘价费(2014年)60号等文件规定,切实推进县人防行政执法;落实城市人防工程规划编制任务,结建工程无免、减、缓,防护防化设备及安装严格标准要求。人防指挥中心项目本年内全部峻工验收。 二、部门整体支出情况 (一)基本支出:2016年我单位总支出1796.13万元,其中公务接待费为11.45万元,公务用车运行维护费为4.34万元,经费开支主要用于三个方面:1、工资福利支出124.08万元;2、一般商品和服务支出114.18万元,其中办公经费15.91万元,印刷费2.41万元,水电费0.42万元,邮电费0.44万元,差旅费6.39万元,维护费4.99万元,被装购置费5.25万元,培训费0.1
4、3万元,公务接待11.45万元,劳务费3万元,工会经费1.40万元,公务用车运行维护费4.34万元,其他商口服务支出58.05万元。3、对个人和家庭的补贴111.04万元。4、人防指挥所项目建设总支出1446.83万元。其中主体工程支出950.78万元,附属工程145万元,各项设计费用41.2万元,购置土地及国土办证费199.88万元,其他开支109.97万元。在三公经费的使用中我单位只有公务用车运行维护费4.34万元和公务接待费11.45万元两项费用,年初预算公务用车运行维护费10万元和公务接待费15万元,两指标都未超出年初预算。三公经费的管理,我们严格执行上级的相关规定进行操作,明确专人管
5、理。保证资金使和安全性,正确性。三、资产管理情况2016年来我办资产总额为1662.33万元,其中固定资产额为171.98万元,其中两台小车固定资产总额为63.56万元。对所有的固定资产我们都进行单项登记造册,并和固定资产受理使用人签订责任制,明确受理职责。四、财务管理状况我办财务管理严格依法依规依程序办理,尽量做到公开公平公正。在严格执行财纪有关法律法规的同时,严格按照2016年人防办财务制度及政府采购、国库集中制、公务卡支付有关规范执行。五、存在问题与建议(一)人员控制率评分为0,编制6人,实有人员19人,超编13人。(二)科学合理编制预算,严格执行预算加强预算编制的前瞻性,按照新预算法及
6、其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。(三)完善管理制度,进一步加强资产管理 建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、财实、帐证相符。(四)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训加强财务制度的学
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