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1、1宝清县第一中学 2017 年部门预算及有关情况说明目目 录录第一部分:单位基本情况第一部分:单位基本情况一、主要职责、机构设置和人员构成一、主要职责、机构设置和人员构成二、预算编报范围二、预算编报范围第二部分:单位第二部分:单位 20172017 年部门预算表年部门预算表第三部分:单位第三部分:单位 20172017 年部门预算安排情况年部门预算安排情况一、关于公共财政预算收支总表说明一、关于公共财政预算收支总表说明二、关于公共财政预算收支预算表说明二、关于公共财政预算收支预算表说明三、关于公共财政预算基本支出明细预算表说明三、关于公共财政预算基本支出明细预算表说明四、关于四、关于“三公三公
2、”经费财政拔款支出表说明经费财政拔款支出表说明五、关于五、关于 20172017 年纳入预算省级专项情况的说明年纳入预算省级专项情况的说明六、机关运行经费安排情况说明六、机关运行经费安排情况说明七、政府采购支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占有使用情况说明八、国有资产占有使用情况说明九、关于绩效评价情况说明九、关于绩效评价情况说明第四部分:名词解释第四部分:名词解释2第一部分:宝清县第一中学基本情况一、主要职责、机构设置和人员构成按照宝清县机构编制委员会关于印发宝清县第一中学内设机构和人员编制规定的通知 (宝 2014 编 14 号) ,第一中学主要职责为:(一)、全面负责学校工
3、作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。(二)、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。(三)、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。(四)、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。3(五)、领导
4、和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。(六)、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。(七)、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工
5、作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。(八)、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。(九)、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主4管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。(十)、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。(十一)、机构设置:根据主要职责设四个内设机构;分别为教务处、政教处、总务处。(十二
6、)人员构成情况宝清县第一中学总人数 210 人,其中:在职职工 133人,退休人员 76 人,退养人员 1 人。二、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,宝清县第一中学 2017 年部门预算的编制范围为第一中学本级预算单位的全部收入和支出。第二部分:宝清县第一中学 2017 年部门预算表宝清县第一中学 2017 年部门预算公开表详见部门预算公开,宝清县第一中学部门预算公开包含附件有:1. 部门收支总表2. 部门收入表3. 部门支出表54. 财政拔款收支总表5. 一般公共财政预算支出表(按功能分类到项级)6. 一般公共财政预算基本支出表(按经济分类到款级)7. “三公”经费财政拨款
7、支出表8. 政府性基金预算支出表第三部分:宝清县第一中学 2017 年部门预算安排情况一、关于公共财政预算收支总表说明宝清县第一中学 2017 年收支总预算 1550.99 万元。二、关于公共财政预算收支预算表说明宝清县第一中学 2017 年公共财政预算收入 1550.99万元,其中财政拔款 1550.99 万元。与上年预算相比,同比增加 7%,增长的主要原因是:人员工资调整及工资附加性支出等增加了本年预算收入。宝清县第一中学 2017 年公共财政预算支出 1550.99万元。与上年预算相比,同比增加 7%,增长的主要原因是:人员工资调整及工资附加性支出等增加了本年预算支出。三、关于公共财政预
8、算基本支出明细预算表说明宝清县第一中学 2017 年公共财政预算支出 1550.99万元,具体安排如下:1、人员支出预算数 908.58 万元。其中包括在职人员6统发工资、活发津帖、年终一次性奖、取暖费菜款、社会保障缴费等。2、对个人和家庭补助支出预算数 464.91 万元。其中包括离退休费、遗属费、助学金、住房公积金、独生子女费、大病救助、取暖费菜款。3、公用经费预算数 177.50 万元。其中包括人头费、小车费、办公取暖费、核定部门业务费等。四、关于“三公”经费财政拔款支出表说明宝清县第一中学 2016 年、2017 年无“三公”经费预算安排。五、关于 2017 年纳入预算省级专项情况的说
9、明根据黑财指教201752 号文件,2017 年纳入预算专项资金 175 万元,用于城乡义务教育补助经费。六、机关运行经费安排情况说明讨论机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017 年本单位机关运行经费预算安排 177.50 万元,比2016 年减少 0.8 万元,降低 0.4%。主要原因是:压缩经费七、政府采购支出情况说明7宝清县第一中学 2017 年无采购预算。 八、国有资产占有使用情况说明截止 2017 年 1 月 1 日,宝清县第一中学账面固定资产总值 15317157.62 元,其中,其他固定资产14077732.62 元,价值 50 万元以上设备 1239425 元。九、关于绩效评价情况说明宝清县第一中学无绩效评价项目。第四部分:名词解释一、财政拔款收入:指财政当年拔付的资金。二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。三、对个人和家庭的补助支出:反映学校用于对个人和家庭的补助支出。四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。
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