行政事业单位内部控制评价指标体系设计与实施.doc
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1、-1-云南省人民政府扶贫开发办公室 2017 年度预算执行和其他财务收支 审计整改情况 公告根据云南省审计厅关于认真做好 2017 年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知 (云审发201878 号)要求,云南省扶贫办党组高度重视,从提高政治站位,牢固树立“四个意识”的高度,将 2017 年扶贫审计整改工作纳入重要议事日程,认真研究,及时部署,并坚持以问题为导向,深刻剖析问题根源,举一反三,扎实推进问题整改。现将整改情况公告如下:一、整改工作开展情况2017 年 1 月至 5 月,省审计厅审计组对我办 2017 年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况进行了审计,并延伸
2、审计了省国际扶贫与发展中心、省革命老区建设促进会(简称老促会)等 2 个单位,于 2018 年 5 月 28 日出据了审计决定书 (云审金决201828 号)和审计报告(云审金报201842 号) 。审计组在审计工作期内,严格遵守审计纪律“八不准”规定,以认真严谨的工作态度,勤政廉政的工作作风开展了审计工作。决定和报告客观、真实反映了我办资金及财务管理的实际情况,指出了存在的主要问题,同时提出了进一步完善工作的审计建议,对促进我办遵守政策法规,加强财务管理,规范行政行为有较大帮助。为从严从实从速抓-2-好审计整改工作,切实做到对单销号,省政府副秘书长、省扶贫办党组书记、主任黄云波同志于 201
3、8 年 6 月 21 日主持召开办党组 17 次(扩大)会议,专题听取了审计整改情况报告,细化实化审计发现问题整改责任清单 ,明确要求涉及单位必须严格按照审计要求,及时进行全面整改,并举一反三,进一步强化单位内部控制建设,不断提升财务管理水平。2018年 7 月 5 日,省人大财经委、常委会预算工委组织召开审查会议后,省扶贫办在前期整改的基础上,按照关于反馈云南省2017 年省本级财政决算草案的初步审查意见的函 (云人预工发20189 号)要求,再次以问题整改为契机,对财务管理人员进行了严肃的批评教育,并要求其进一步加强业务学习,进一步规范政府收支行为,深化部门预算管理制度执行,强化预算管理,
4、强化预算约束,加强对预算的管理和监督,做实做细部门预算编制工作,确保财政资金在脱贫攻坚工作中精准使用,发挥实效。2018 年 9 月,省扶贫办按照云审发201878 号要求,再次组织相关处(室)对标对表,就审计反映问题 整改情况进行逐项逐类分析和查缺补漏,确保存在问题全面整改落实到位。 二、审计发现问题整改情况(一)以前年度未整改问题(一)以前年度未整改问题云南浦发扶贫投资发展基金资金使用管理意见尚未出台,问题尚未整改到位。整改情况:整改情况:2018 年 6 月 1 日,省扶贫办、省发改委、省-3-财政厅、省审计厅已联合印发了云南浦发扶贫投资发展基金使用的指导意见 。(二)业务管理方面存在的
5、问题(二)业务管理方面存在的问题未按规定出台资金管理等制度。整改情况:一是严格按照财政部关于印发行政事业单位内部控制报告管理制度(试行) 的通知和云南省财政厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见要求,结合新政府会计制度的实施,启动了我办行政事业单位内部控制建设工作。二是严格按照中央八项规定及实施细则和省委实施办法的要求,进一步修改完善了云南省人民政府扶贫开发办公室财务管理办法 。(三)决算草案编制方面存在的问题(三)决算草案编制方面存在的问题1.我办 2017 年度部门决算报表反映不完整。在编制2017 年度决算报表时,未将下属自收自支事业单位云南省扶贫人力资源开发中心的相关财务数据
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