武昌区年度社区惠民资金项目绩效评价报告——首义路街docx.docx
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1、武昌区武昌区 2017 年度社区惠民资金项目年度社区惠民资金项目绩效评价报告绩效评价报告项目名称:项目名称: 社区惠民资金社区惠民资金项目单位:项目单位: 武昌区人民政府首义路街办事处武昌区人民政府首义路街办事处主管部门:主管部门: 武昌区人民政府粮首义路街办事处武昌区人民政府粮首义路街办事处评价机构:评价机构: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分致同会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所所二二一八年五月一八年五月摘摘 要要一、项目名称:社区惠民资金一、项目名称:社区惠民资金二二 、项目金额:、项目金额:175 万元万元三、绩效评价结果三、绩效评价结果评价准则评价准则准则分值准则分值评价得分
2、评价得分评价等级评价等级项目投入12 分12 分优项目过程20 分18 分优项目产出32 分30.5 分优项目效果36 分33 分优综合绩效 100 分93.5 分优四、评价工作组组成名单四、评价工作组组成名单项目负责组长:蒋中友、何思琪现场负责人:马硕评价小组成员:刘卓、王红婕、肖梦洁五、主要评价方法概述五、主要评价方法概述“社区惠民资金项目”绩效评价采用比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行评价分析,与此同时,我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。(一)比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比,综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的“社区惠民资金项目
3、”资料和实地观察,了解项目实际实施情况,与“社区惠民资金项目”申报时确定的绩效目标进行对比,评价绩效目标的实现程度。(二)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。项目小组将对武昌区人民政府首义路街办事处相关负责人进行访谈,同时对项目单位工作人员进行问卷调查,收集项目具体实施情况和效果的相关证据,为绩效分析结论提供有力支撑。(三)统计计算法。是指采用各种专业(或专门)指标的计算方法,通过收集项目实施的相关数据,采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果,评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据,设计符合“社区惠民资金项目”特点的
4、评价指标体系,然后采集数据按照计算公式进行计算分析,并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。(四)实地考察。是指前往项目具体实施地进行考察,了解项目的实施情况,评价项目绩效目标实现程度。项目小组将前往武昌区人民政府首义路街办事处进行资料收集并对相关人员进行访谈,核实项目具体实施情况,与收集的资料进行验证核对,并拍照留痕。六、存在的主要问题概述六、存在的主要问题概述(一)街道对社区活动开展未能及时跟踪。每个惠民活动均需各社区分管领导审批,在各社区进行居民议事会议对资金使用安排街道并未对社区惠民项目完成情况进行有效跟踪,未能及时了解惠民项目开展的具体情况。(二)街道未能对资料及时收集。惠民工作相
5、关资料主要存放在社区,街道公共服务办未能及时收集,街道惠民项目管理的资料不够齐全,街道办并没有及时了解项目进展情况、对项目完成资料进行汇总整理。(三)街道惠民项目增长率较低。今年完成的惠民服务总数为 101 项,2016 年完成 89 项,惠民服务增长率为 18.5%,惠民服务数量无较大增长。七、管理建议概述七、管理建议概述(一)进一步规范预算资金的使用和管理,推进惠民服务项目落实。建议项目实施单位合理计划惠民服务项目工作方案,组织专人监督项目完成进度,建立项目完成度记录本,除了定期检查惠民项目进展情况和款项结算情况之外,对进度滞后、未按照原定计划完工或未达到预期效果的项目,及时督促社区查清原
6、因、组织整改,确保项目能够按时完成,形成群众与社区间的良性互动。(二)建议加强惠民项目的质量控制。社区申报项目计划及实施方案时要明确项目类别,加强项目质量控制,有利于项目后期管理和统计,同时便于更好地监控惠民资金的用途及去向,有利于对惠民资金使用情况进行分析和总结。(三)进一步完善惠民服务工作内容。建议项目实施单位在对惠民项目的进展情况进行监督管理的同时,对于居民的真正需求多加了解,跟踪调查已实施的惠民服务的完成情况及居民后续使用情况,深入居民了解他们对于服务项目的实际需求,根据他们的反馈意见对惠民服务项目作出调整,更好地贴合居民生活,满足居民的惠民服务需求。目目 录录前 言.1一、项目基本情
7、况.1(一)项目概况.1 (二)项目绩效目标.3二、绩效评价工作情况.4(一)绩效评价目的.4 (二)绩效评价工作过程.4 (三)绩效评价框架.6 (四)证据收集方式.14三、绩效分析.15(一)项目投入(12 分).15 (二)项目过程(20 分).17 (三)项目产出(32 分).19 (四) 项目效果(36 分) .21四、评价结论.22(一)评分结果.22 (二)主要结论.23五、主要经验及做法、存在的问题和建议.24(一)主要经验及做法.24 (二) 存在的问题.24六、 其他需说明的问题.25(一)关于评价责任的说明.25 (二)关于本项目评价中局限性的说明.25附件:.261前前
8、 言言开展绩效评价的背景开展绩效评价的背景由于政府公共服务职能进一步转换,财政支出规模持续扩大,信息公开力度不断增强,财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实成为社会各界关注的焦点。提高政府财政资金使用效益和公共服务水平必须进行预算绩效管理。绩效评价是预算绩效管理的核心内容。通过借鉴西方国家绩效评价发展经验,我国绩效评价工作已进行了一定程度的实践探索,2003 年 10 月 11 日党的十六届三中全会决定指出,财政要建立预算绩效评价体系。2006 年,财政部在总结前几年经验的基础上,从绩效评价对象选择、程
9、序设计、指标体系设计、结果运用等方面入手,对绩效评价试点工作进行了进一步规范。为贯彻落实财政部绩效管理工作的一系列规定,湖北省财政厅下发关于印发湖北省财政项目资金绩效评价操作指南的通知(鄂财函2014376 号),武昌区财政局印发了武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法,为此次“社区惠民资金项目”(以下简称惠民资金项目)绩效评价的实施提供了指导,确保了绩效评价工作的顺利开展。一、项目基本情况一、项目基本情况(一)项目概况(一)项目概况1. 项目立项背景项目立项背景1.1 项目立项依据(1)关于武昌区人民政府首义路街办事处 2017 年部门预算的批复中指出,要求武昌区人民政府首义路街办事处严格经批复
10、的部门预算,自觉维护预算的严肃性,强化预算约束,加强预算执行管理和分析,量入为出,统筹安排,强化预算绩效管理,从严控制各项经费支出,圆满完成全年预算任务。(2)武昌区社区惠民项目资金计划审批表指出为规范社区惠民项目资金2使用管理,提高社区惠民项目资金使用效益,应结合实际,认真贯彻执行。1.2 项目所属领域社区惠民项目资金是“五务合一”建设和幸福社区创建的专项资金,主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等项目。该项目由街道办事处根据社区类型、社区大小、居民构成、居民需求和轻重缓急等因素统筹安排,向规模较大和老旧社区适度倾斜,优先安排社区服务和社区活动类项目,适量安排社区管理类项目,控制安
11、排社区基础设施建设项目。1.3 项目性质与特点社区惠民项目,是根据武汉市社区惠民项目资金使用管理办法(武办文201255 号)、武汉市社区惠民项目资金使用管理细则(武民政【2012】180 号)和关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知中的要求,由市财政和区财政按一比一的比例配套安排用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。1.4 项目立项时所属领域状况首义路街办事处位于武汉市武昌区东南部,2015 年初首义路街道办事处共有10 个社区,因管理的原因,2015 年 03 月将中山路社区与千家街社区合并为千家街社区、将大东门社区和老车站社区合并为大东门社区。
12、截止评价日首义路街道办事处共有 8 个社区。存在着辖区职能范围大、群众需求多样化、便民设施损耗快、老旧小区物业弃管等问题。近年来首义路街着力于改善社区居民居住环境,丰富居民生活内容,提高社区公共服务水平。2. 基准日及评价历时基准日及评价历时2.1 评价基准日:2017 年 12 月 31 日 2.2 本次评价从 2018 年 5 月 15 日2018 年 5 月 26 日,历时 12 天3项目实施情况项目实施情况(1)项目实施单位:武昌区人民政府首义路街办事处(2)项目实施周期与地点:2017 年 1 月至 2017 年 12 月;武昌区人民政府首义路街办事处所辖 8 个社区(3)项目主要内
13、容:社区惠民资金3是“五务合一”建设和幸福社区创建的专项资金,主要用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等方面。同时,组织社区“两委”成员、社区专干、“两长四员” 以及志愿者等,深入小区、楼栋、家庭,开展惠民项目政策宣讲活动,提高居民对惠民项目的知晓度、认可度和参与度;通过报刊、电视、互联网、公开栏等多种渠道予以宣传推广,以鲜活的事例和显著的成效,营造社会普遍认可、群众广泛参与的良好氛围。(4)项目完成概况:惠民资金项目为辖区内 8 个社区安排了社会服务类、社会活动类、社会环境类和社会管理类等四大类惠民服务,截至 2017 年底共完成 100个惠民服务项目。4项目经费来源和使用情况项目经费
14、来源和使用情况(1)项目资金来源概况社区惠民资金项目”经武昌区财政局批复,下达预算资金 220.00 万元。(2)项目资金使用概况评价小组通过项目资金支出明细账了解到,“社区惠民资金项目”实际支出220 万元,社区活动类实际投入资金 62.56 万元,社区服务类投入 49.687 万元,社会管理类投入 31.3 万元,社会环境类投入 76.453 万元,支出明细如下:23%28%35%14%社会服务类社会活动类社会环境类社会管理类资金使用情况4(二)项目绩效目标(二)项目绩效目标1.项目绩效目标项目绩效目标(1)项目立项设定绩效目标“惠民资金项目”从四个方面制定了项目计划,社区服务类计划项目数
15、 35 个,计划投入资金 49.687 万元;社区活动类计划项目数 35 个,计划投入资金 62.56 万元;社区环境类计划项目数 19 个,计划投入资金 76.453 万元;社区管理类计划项目数12 个,计划投入资金 31.3 万元。(2)绩效目标完成情况由于部分项目周期较长,2016 年惠民服务项目未全部完工。其中,社区服务类项目完成 34 个,完成率为 97.1%;社区活动类项目完成 35 个,完成率为 100%;社区环境类项目完成 19 个,完成率为 100%;社区管理类项目完成 12 个,完成率为100%。二、绩效评价工作情况二、绩效评价工作情况(一)绩效评价目的(一)绩效评价目的为
16、深化预算管理改革,进一步加强武昌区项目经费支出的监督,提高财政资金使用效益,根据中华人民共和国预算法、财政支出绩效评价管理暂行办法和国家有关财务规章制度,结合武昌区社区惠民资金项目经费支出的具体情况,根据武昌区首义路街办事处总体部署进行此绩效评价工作,其直接目的是在实践中检验绩效评价工作文件的针对性和可操作性,推动绩效评价的制度建设。此外,本次绩效评价还力争实现以下目的:1、按照公共财政管理要求,运用一定的指标体系和评价标准,采取科学、规范的评价方法,采用定性及定量相结合的评价指标,对本项目的项目投入、项目过程、项目产出、项目效果进行客观公正地评价。2、通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供
17、依据,也为逐步建立以结果为导向的竞争立项项目评价机制提供决策依据。3、通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训,为进一步加强社区惠民资金项目管理,提高项目建设水平,发挥财政资金效益提供重要的参考依据,也为将来公益服务项目提供借鉴。5(二)绩效评价工作过程(二)绩效评价工作过程1、前期准备工作内容首先,查阅项目的相关文件。通过查阅了项目单位组织机构代码证、单位预算批复文件、惠民项目资金申报审批表、项目民事民决会议相关资料、与项目相关的工程施工合同等资料,结合武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法的要求,绩效评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息,这为绩效评价小组后续制定绩效评价方案奠定
18、了基础。2、组织实施过程内容其次,根据项目具体情况设定共性指标与个性指标相结合的绩效评价指标体系。社区惠民项目绩效评价指标体系由 4 个一级指标、7 个二级指标、26 个三级指标构成。绩效评价指标体系包含 13 个定性指标,13 个定量指标,定性定量指标相结合,量化程度较高。其中,社区服务完成率、社区活动完成率为项目申报时设计的,评价小组根据项目特点补充设计了 11 个个性化指标,例如惠民服务增长率、惠民服务覆盖率、生活质量提高程度、群众参与人次、惠民服务种类丰富度、社区活动完成率、社区服务完成率等。3、分析评价工作内容第三,设计绩效评价指标体系和评分标准。项目小组与武昌区首义路街办事处就社区
19、惠民资金项目绩效评价相关事项进行了充分的讨论与研究,制定了绩效评价6指标体系和评分标准。最后,制定项目实施方案。实施方案明确了评价对象、依据、评价方法、评分办法、实施步骤、评价人员及分工等。实施方案对评价小组具体工作内容和时间进一步细化,保证评价工作顺利开展。同时,为了保证得出科学、合理、公正的评价结果,评价小组制定了专门的调查问卷、基础数据表和访谈大纲,帮助评价小组在报告后期对调查问卷、基础数据、访谈记录等进行分析汇总。(三)绩效评价框架(三)绩效评价框架1、评价原则、评价原则绩效评价的评价原则科学规范原则 公正公开原则 分级分类原则 绩效相关原则(1)科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经
20、济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反应项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高,如惠民服务增长率,成本节约率等。(2)公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。(3)分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。如社区服务完成率、社区环境改造完成率、社区公共设施维护完成率等,均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。2、评价依据、评价依据(1)项目行为依据武昌区 2017 年国民经
21、济和社会发展计划;7武汉市社区惠民项目资金使用管理办法(武办文201255 号);武汉市社区惠民项目资金使用管理细则(武民政【2012】180 号);关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知;(2)法律、法规依据中华人民共和国预算法;财政部财政支出绩效评价管理暂行办法(财预2011285 号);武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法 (3)项目财务资料依据经费支出明细账记账凭证及有关附件武昌区社区惠民项目资金使用管理办法(4)基础数据、资料依据2017 年惠民资金使用情况表武昌区社区惠民项目资金计划审批表武昌区政府采购项目计划表3、评价指标体系评价指标体系绩效评价指标体系是开展绩效评价
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