关于2006年上半年财政预算执行情况的汇报.doc
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1、- 1 -关于青州市 2018 年财政决算(草案) 和 2019 年上半年预算执行情况的报告2019 年 8 月 29 日在市第十八届人大常委会第二十六次会议上市财政局局长 南天星各位主任、委员:我受市政府的委托,向市人大常委会报告全市 2018 年财政决算(草案)和 2019 年上半年预算执行工作,请予审议。一、2018 年财政决算情况(一)一般公共预算收支决算情况2018 年,全市一般公共预算收入完成 483902 万元,占调整预算的 100%,同比增长 4%。全市一般公共预算支出完成 585402 万元,占调整预算的 100.1%,同比增长 14.3%。全市一般公共预算收入,加上级税收返
2、还、转移支付收入、债务收入、上年结余结转收入、调入资金等收入,共计 791418 万元;全市一般公共预算支出,加上解上级、债务支出等,共计 791418 万元,全年收支平衡。市本级一般公共预算收入完成 375934 万元,占调整预算的100%,同比增长 1.8%。市本级一般公共预算支出完成 511978 万元,占调整预算的 100.1%,同比增长 13.1%。市本级一般公共预算收入,加上级税收返还、转移支付收入、债务收入、上年结转、调入资金等收入,共计 659643 万元;市本级一般公共预算支出,加上解上级、债券还本等支出,共计 659643 万元,全年收支平衡。- 2 -2018 年,全市共
3、争取上级一般性转移支付资金 102486 万元,在此基础上,市级财政再安排配套资金 52672 万元,严格按照相关规定分配到各镇街道及相关部门,确保各项民生政策及时落实到位。(二)政府性基金收支决算情况2018 年,全市政府性基金预算收入完成 340555 万元,占调整预算的 100%,增长 46.2%。政府性基金支出完成 375158 万元,占调整预算的 101%,增长 56.9%。政府性基金预算收入,加上级补助、上年结余、债务收入等收入,共计 398054 万元;政府性基金支出,加上解上级、调出资金等支出,共计 388540 万元。全年政府性基金收支相抵,结转下年使用 9514 万元。(三
4、)国有资本经营预算收支决算情况2018 年,全市国有资本经营预算收入 448 万元,占预算的248.9%;上年结转收入 198 万元。当年国有资本经营预算支出完成 278 万元,占预算的 87.4%;调入一般公共预算 112 万元。全年收支相抵,结转下年支出 256 万元。(四)社会保险基金收支决算情况2018 年,全市社会保险基金收入完成 413984 万元,占预算的106.4%,同比增长 14%;社会保险基金支出 391002 万元,占预算的 106.8%,同比增长 16.3%;全市社会保险基金本年收支结余合计 22982 万元;全市社会保险基金年末滚存结余合计 228794 万元(社会保
5、险基金不含失业保险基金和城乡居民基本医疗保险基金,此二项县市区在总决算报表中不填,由潍坊市统一汇总填列)。- 3 -(五)政府性债务情况截至 2018 年底,我市政府债务余额 647629 万元,控制在潍坊下达的政府债务限额以内。2018 年我市政府债务率为 67.4%,控制在综合债务率风险预警线以内,债务风险总体可控。与年初向市十八届人大三次会议报告的预算执行情况相比,2018 年财政决算无变化。从决算反映的情况看,去年面对复杂严峻的国内外环境,全市财税部门在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实市十八届人大二次会议决议,深化财税体制改革,
6、依法加强财政管理,各项工作任务圆满完成:财政收入稳中向好。2018 年,全市一般公共预算收入完成 48.4 亿元,继续保持潍坊县市区第 4 位,同口径增长 4%;收入结构持续优化,全市地方税收收入完成 408725 万元,同比增长7.2%,其中,增值税和营业税增长 21.4%,企业所得税增长89.2%,个人所得税增长 15.6%。税收占地方财政收入的 84.5,同口径较上年提高 2.5 个百分点。重点支出、民生支出保障更为坚实有力。2018 年全市一般公共预算支出同比增长 14.3%,为近几年来支出增幅最高。其中,教育支出、社会保障和就业支出等八项重点支出完成 464658 万元,增长 14.
7、5%,高于一般预算支出增幅 0.2 个百分点。13 项民生支出 490442 万元,占财政支出的 83.8%,增长 15.2%,比上年增加 64756 万元,民生保障水平进一步提高,其中教育支出完成 177270 万元,增长 5.7%;社会保障和就业支出完成 110361 万元,增长 48.7%;节能环保支出完成 13480 万元,增- 4 -长 64.8%;城乡社区事务支出完成 28847 万元,增长 10.8%;农林水事务支出完成 55750 万元,增长 15%;交通运输支出完成 21944万元,增长 27.8%。支持新旧动能转换,扶持企业发展。印发工业新旧动能转换实施的相关政策措施,围绕
8、产业发展、基础设施建设、乡村振兴三大领域,积极筹集支持新旧动能转换资金,向潍坊市政府申报新旧动能转换基金投资储备项目 3 个,投资总额 20.61 亿元,拟股权融资额 4 亿元。2018 年国控担保公司为企业提供担保237 笔,累计担保金额 17.56 亿元,担保余额 7.53 亿元。体制机制改革持续深化。坚持以市场理念、法治思维推动财政管理创新,符合市情、约束有力的现代财政制度框架更加健全,全口径政府预算体系更加完善;国有公司法人治理结构开始建立并完善;PPP 融资模式持续推进;财政资金运行效率进一步提高,直接支付率达 99.4%;政府性投资项目预结算审核持续强化,财政投资评审工作有效实施。
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