2006年目标考核 总结汇报材料.ppt
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1、审计处2006年目标考核总结汇报材料,2006年全年共完成各类审计任务190项,其中:财务审计2项,专项审计调查2项,基建项目结算审计7项,修缮项目结算审计110项,跟踪审计20项,科研项目经费审签48项,银行对账单审签96份;全年审计资金总额29958万元,其中:财务审计金额25249万元,审计调查金额2000万元,科研审签金额420万元,工程结算审计金额2289万元,核减金额242万元;全年提交审计报告67份,其中:财务审计报告2份,审计调查报告2份,工程结算审计报告63份;跟踪审计提供咨询意见书230份,其中:审核工程招标文件7份,审核合同文件129份,审核工程进度款31份,咨询材料价格
2、63份;提出各类审计建议311条;派出人员参加学校基建、后勤、设备、华大家园等各类招标共37场次。,目标任务完成情况,目标任务完成情况 (一),项目已完成。对学校办公室等26个二级重点单位及出版社、产业集团、后勤集团和普通话培训中心等4个独立核算单位2005年预算执行情况进行了审计。项目涉及面广、工作量大,共审计单位30个,审计金额17161万元,提交审计报告1份,提出审计建议5条。这次审计是我校首次开展学校二级单位预算执行情况审计。,目标任务完成情况 (二),项目已完成。对理科楼各项财务数据进行收集、整理和分析,对理科楼项目财务决算进行了评价,审计金额8088万元,提出审计建议4条。对各项数
3、据进行了分类、归集,出具了九个规范分项决算报表,为建设项目效益审计和管理审计打下了坚实的基础。这次审计是我校首次开展基建工程竣工财务决算项目审计。,目标任务完成情况 (三),项目已基本完成,由于个别院(系)资料期末才能收齐,故本学期内项目可完成。本项目涉及学校20个院(系),调查内容多,工作量大。首先,组织各院(系)自查自评,其次,对院(系)全体员工进行现场问卷调查。在此基础上深入每个院(系)对调查内容和自查情况进行核实。调查人数达1000余人。这次审计调查是我校首次开展内部控制现状的审计调查,为今后我校内控建设打下了良好的基础。,目标任务完成情况 (四),项目已完成。本项目审计涉及的“211
4、工程”建设项目共7个,其中重点学科建设项目5个,公共服务体系建设项目2个。我们审计调查了各项目的资金到位情况,资金使用情况,并进行了审计评价。此项目以后还要进行跟踪审计,对资金的使用和效益情况作进一步的了解和分析。这次审计是我校首次将跟踪审计的方法运用于管理审计。,目标任务完成情况 (五-1),目标任务完成情况 (五-2),目标任务完成情况 (六),对场内土方工程进行跟踪并已出具结算审计报告(审减93万元,审减率24%);对代建商招标文件、施工招标文件等六份招标文件进行了审核;对代建商拦标价、施工招标拦标价进行了审核;对施工合同、监理合同、深基坑合同等八份合约性文件进行了审核;审核了六次工程进
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