广西壮族自治区北海铁山港区(共38页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上广西壮族自治区北海市铁山港区 营盘镇 2016年部门决算目 录第一部分:营盘镇概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:营盘镇2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:营盘镇2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情
2、况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分:营盘镇概况一、 主要职能 【基本情况】营盘镇位于北海市东端,铁山港区南部,濒临北部湾,北距合浦县城45公里,西与银海区相连,东南濒临北部湾,与海南省隔海相望。全镇总面积99.8平方公里,有耕地面积3018.13公顷(其中水田594.9公顷),辖区内有LNG码头,渔港码头,镇区距离北海福成机场15公里,玉铁高速出口12公里。镇内道路四通八达,有村级公路86公里,已基本实现村村通,一条长达27公里的沿海公路从东至西贯穿全镇,地理位置十分优越。辖黄稍、彬塘、塘仔、盐灶、彬畔、石村、白东、鹿塘、火禄、能
3、村等10个行政村和营盘、白龙2个社区,共109个自然村,264个村民小组,总人口61703人。镇党委下辖党组织60个,党员1457名。辖区内有营盘卫生院、信用社、农业银行、边防派出所、工商所、自来水厂、食品药品监督所、渔政渔港监督支队铁山港大队、电信等企事业单位。辖区内有南珠城遗址、千层珠贝残墙、太监碑和断头龟、珍珠亭等珍贵文物。2016年该镇紧紧围绕“努力打造渔业工业并驾齐驱、三大产业共同繁荣的明星镇”的工作思路,根据年初制定的各项目标任务,团结和带领全镇干部群众,进一步凝心聚力、真抓实干、开拓创新,使全镇经济社会各项指标全面完成。2016年被中共广西壮族自治区委员会组织部、广西壮族自治区人
4、力资源和社会保障厅、广西壮族自治区公务员局给予记二等功。【国民经济主要指标】2016年,全年实现财政收入54739万元,完成预算的105.27%,比增16%。全镇工业总产值万元,同比增长16.99%;农业总产值万元,同比增长4.39%;完成固定资产投资64086万元。【经济发展概况】该镇倾全镇之力服务诚德卫防区、中石化卫防区、广西LNG项目二期、新鑫能源、经四路延长线和铁山港至啄罗铁路支线等众多项目的征地搬迁工作。2016年在征项目有8个,该镇围绕“服务重大项目、推进现代化临海大工业区建设”的主题,努力推进铁山港工业区重大项目的发展,顺利完成征地搬迁任务。积极协调,力促营盘中心渔港复工。严格落
5、实耕地保护,大力推广新技术、良种技术,提高单产,确保了全镇粮食产量稳中有升。全年播种玉米 8220亩,水稻4680亩,花生13395亩、木薯14220亩,红薯4350亩、蔬菜11115亩、水果960亩。按照“高产、优质、高标”的原则,积极发展现代特色农业,打造了500多亩石村甘蔗良种基地,发展了彬畔蔬菜栽培标准化示范区,推进了盐灶肉牛养殖项目的落户,完善了养殖功能区规划,推广了对虾、名贵鱼、贝类养殖等新品种新技术。“沙蟹汁”、“海鸭蛋”、“海猪肉”等营盘农副产品品牌进一步打响。积极落实各项支农惠农政策,全年发放农业支持保护补贴213万元,惠及10756户农户。【旅游开发工作】该镇拥有丰富的旅游
6、资源,尤其以青山头农家乐为主的休闲娱乐与以白龙珍珠为文化底蕴的乡村文化旅游业发展势头良好,度假区月平均接待游客量达6000人次。青山头乡村旅游度假区逐步成为市民周末及节假日出行的好去处,鸿福渔家农庄入选自治区“金绣球”农家乐示范点并获评为自治区五星级农家乐。2016年改造完成白龙老街“三街一行”(即南北大街,鱼行、米行、三鸟行),建设“珠还合浦”戏剧演出舞台、珍珠古城“廉政”教育广场、游客服务中心等配套设施,接待能力加强,游客日渐增多。2016年1月白龙村荣获广西特色文化名村称号, 10月入选广西第二批传统村落,12月入选全国第四批传统村落。该镇主动融入全域城市旅游大会战,加快打造“(东)中石
7、化、诚德等千亿元产业为主的工业旅游-彬塘青山头农家乐旅游-(中)白东大王岭“特色乡土示范村”-(西)白龙珍珠城遗址”新的南珠文化旅游带,力争旅游业再上一个台阶。【社会事业发展概况】文体事业欣欣向荣。全面落实“文化惠民工程”,“农村电影工程”,在全镇10个村委放映公益电影120场,“文化惠民”文艺演出15场次,积极组织参加上级举办的文艺演出比赛4次,获得银奖2次,优秀奖1次;在元旦、春节等重大节日,组织开展排球、篮球、广场舞比赛等体育活动,“全民健身条例”得到全面落实。2016年该镇气排球队获广西第二届万人气排球赛北海赛区冠军,并代表北海市参加自治区级比赛。在第十五届夏季残疾人奥林匹克运动会上,
8、该镇李俊升取得了SB4蛙泳项目金牌,实现了广西残疾人运动员参加残奥会金牌、奖牌总数历史新突破。卫生事业不断进步。镇、村两级医疗卫生基础设施和诊疗环境明显改善,村级卫生室逐步投入使用,城乡医疗服务水平不断提高,突发疾病和疫情、传染病控制体系进一步健全,新农合参合率达90%以上。计生工作常抓不懈。2016年全镇总出生698人,出生率11.3,自然增长率8.4;符合政策生育率99.7%,二孩符合政策生育率99.5%,多孩率0.06%,当年长效避孕节育率79.23%;放环366例,行政立案14件,立案处理率100%。高度重视弱势群体的生产生活,认真落实城镇低保和农村低保政策,坚持专款专用,及时足额将救
9、灾款物发放到困难群众手中,妥善安排困难群众的生产生活问题。2016年全镇纳入五保供养人员315人,全镇享受农村低保人数达到1763人,累计发放生活保障金270多万元,落实大病医疗救助98人,共为困难群众解决生活问题500人次,发放救济资金17万多元。扎实开展“两学一做”专题教育活动,组织开展培训及专题学习讨论,共组织开展培训12期,培训人员964人次。开展领导干部讲党课及纪念建党95周年活动,推进党内学习教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸,全年累计领导班子讲党课共12次。【村镇建设】基础设施日趋完善。2016年该镇筹集资金220.3万元,完成包括道路建设、街道路灯安
10、装等13个“一事一议”财政奖补项目。修建盐灶村委大墩村、青山头新村道路。利用国债资金60万元基本完成白龙南门“廉政教育”广场修建工程,逐步完善旅游基础设施。美丽乡村绽放光彩。筹集农村环境连片综合整治、城乡风貌改造工程等项目资金200万元,统筹投入到乡村建设项目中。利用国债资金65万元完善塘仔村环境连片综合整治并通过了上级的验收。投资1000万建设完成营盘镇污水处理厂并投入使用,污水日处理量1000吨。探索创新了保洁员管理制度和保洁费收缴制度,制定了农村保洁费收缴办法,全镇92条自然村开展了保洁费收缴工作,收缴比例85%,群众自主参与乡村建设意识在逐渐提高。该镇白东村委大王岭村和彬塘村委青山头村
11、分别荣获自治区2016年“绿色村屯”称号,彬塘村获评自治区“生态科普示范村”。【扶贫攻坚】该镇识别建档立卡贫困户共481户1985人,2016年全镇有63户贫困户实现“脱贫摘帽”。全年共完成贫困户的评级授信455户,成功解冻贷款的有286户,放贷金额1426万元。采集因病致贫的建档立卡户的相关信息录入“健康扶贫离线数据系统”,完善建档立卡贫困户学生的个人基本信息的采集和更新。采取以“以奖代补”形式,发放98.3万元扶持资金。确定营盘南珠砖厂等四家企业为带动贫困户脱贫的融资企业,208户签订“四方协议”委托企业经营,将贷款转入企业参与入股分红。全面落实建档立卡危改政策,48户危改贫困户全部完成建
12、房任务。29名贫困家庭学生享受“雨露计划”资助。实施低保兜底脱贫,完成识别分数50分以下贫困户的录入工作。【安全稳定工作】该镇大力实施平安建设工程,深入开展“平安营盘”工作,社会治理效果显著。2016年共排查调处矛盾纠纷182起,成功调处178起,调处率和调处成功率均为98%。防止民间纠纷激化2起,防止群体性上访1起。积极化解各类不稳定因素,群众安全感和政法队伍满意度实现“双提升”,位列全市“双提升”工作第二,荣获铁山港区一等奖,有力保持社会大局持续稳定的良好局面,群众安全感明显提升。基层应急能力不断增强,突发事件得到有效处置。开展食品药品专项整治,规范食品药品生产秩序。严格落实安全生产责任,
13、加强排查整治,安全生产形势平稳。全面落实防汛、森林防火安全责任制,保障了人民群众生命财产安全,确保了全镇社会和谐稳定。该镇把学习习近平总书记视察广西及北海市的重要讲话精神作为推动营盘发展的巨大动力。结合该镇沿海优势,以南珠文化及物质遗存为线索,讲好营盘故事,唱响社会主义核心价值观主旋律,写好海上丝绸之路新篇章,为“一带一路”建设添砖加瓦。二、部门决算单位构成1铁山港区营盘镇人民政府。2铁山港区营盘镇财政所。3. 铁山港区营盘镇计划生育服务站。 4铁山港区营盘镇农业服务中心。 5铁山港区营盘镇林业站。 6铁山港区营盘镇流通服务中心。 7铁山港区营盘镇规划建设站。8铁山港区营盘镇社会保障所。9铁山
14、港区营盘镇企业站。 10铁山港区营盘镇文体广播电视站。 表一:收入支出决算总表 单位:万元收入支出项目决算数项目(按功能分类)决算数一、财政拨款收入2296.73 一、一般公共服务支出965.83 其中:政府性基金预算财政拨款31.30 二、外交支出二、上级补助收入12.66 三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入3.38 七、文化体育与传媒支出18.71 八、社会保障和就业支出28.26 九、医疗卫生与计划生育支出90.16 十、节能环保支出26.70 十一、城乡社区支出555.89 十二、农林水支出686.23 十三
15、、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出11.65 十五、商业服务业等支出16.86 十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出10.00 十九、住房保障支出37.75 二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计2312.77 本年支出合计2448.04 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余177.63 交纳所得税 基本支出结转95.63 提取职工福利基金 项目支出结转和结余82.00 转入事业基金 经营结余 其他 年末结转和结余42.36 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余总计2490.40 总计2490.4
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