西畴香坪山国有林场(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上西畴县香坪山国有林场2016年度部门决算情况说明第一部分 基本概况西畴县国营香坪山林场始建于1951年,是云南省建场最早的国营林场之一。林场现有经营面积48855亩,林场性质属实行企业化管理的事业单位。场部设有行政办、党务办、计划财务办、生产技术办、林政资源防火及保护办、旅游开发办等办事机构,下设5个营林区,1个护林站,1个营林点,2个森林防火瞭望台。现有房屋建筑面积9888平方米。一、主要职能(一)主要职能1、组织开展植树造林、全民义务植树活动、种苗培育和封山育林工作;承担林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作。2、承担本场森林资源和野生动植物资源保护
2、及护林防火工作,组织实施本场森林资源调查、动态监测和统计工作;承担林地、林权的管理和合理开发利用工作。3、承担林业科技项目的实施;4、承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作;申报重点林业建设项目;组织管理国有资产;负责各项林业建设资金的使用管理工作。5、森林公园管理:依云南省森林公园管理办法进行管理,进行公园开发、建设必须按总体规划进行,与周围景观相协调,不得兴建破坏自然景观。森林公园应做好游览线路、防火、卫生、环保、安全等工作,维持正常的旅游秩序,确保人民生命、财产安全。6、承办上级交办的其他事项。二、部门基本情况(一)部门决算单位构成纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:事业单位
3、1个。分别是:西畴县香坪山国有林场(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况纳入2015年部门决算编报的单位共1个,以上年数相同。部门在职在编实有人数61人,其中:财政全供养在职36人,自收自支在职人员25人;在编实有车辆3辆;在职人员61人,退休人员15人,比上年人数减少。第二部分 2016年度部门决算表附件:1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表8、“三公”经费.行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况
4、说明2016年西畴县香坪山林场决算总收入757.74万元,其中:财政拨款收入757.74万元,占总收入的100%。二、支出决算情况说明部门决算总支出506.98万元,其中:1、社会保障和就业支出89.42万元,占总支出的17.64,其中,财政对社会保险基金的补助0.68万元,行政事业单位离退休88.74万元;2、医疗卫生与计划生育支出7.24万元,占总支出的1.43;3、农林水支出399.43万元,占总支出的78.79;4、住房保障支出10.89万元,占总支出的2.14。5、与上年421.24万元对比本年增加,主要原因分析工资上涨,支出增大。(一)基本支出情况。2016年用于保障林场机关、下属
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