浙江省餐饮服务提供者食品安全自查表.doc
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1、1附件浙江省餐饮服务提供者食品安全自查表单位名称: 自查类别:定期自查( )专项自查( )检查项目检查 结果主要问题1.餐饮单位法 定代表人(负 责人)为食品 安全主体责任人。合格 整改未制定各岗位的食品安全责任;从业人员不知道本岗 位的食品安全责任;未实行食品安全校长(园长)负责制; 学校从供餐单位订餐的,未与供餐单位签订供餐合同; 中央厨房、集体用餐配送单位、连锁餐饮企业总部未设 立食品安全管理机构;特定餐饮服务提供者和餐饮企业 未按规定配备食品安全管理员;聘用禁聘人员从事食品安全管理工作。一、安全体系一、安全体系2.食品安全 管理制度。合格 整改未建立从业人员健康管理、食品安全自查、食品
2、进货查验 记录、原料控制要求、过程控制要求、食品安全事故处置预 案、食品安全管理人员和从业人员培训考核、场所及设施 设备定期清洗消毒维护校验、食品添加剂使用、餐厨废弃 物处置、有害生物防制、学校集中用餐陪餐、学校现场分餐管理等制度。3.食品安全信 息公示。合格 整改食品经营许可证、餐饮服务食品安全等级标识、日常监 督检查结果记录表、投诉举报电话等信息未在就餐区醒目 位置或餐饮信息平台公示;幼儿园、中小学食堂未向师 生和家长公开食品进货来源、供餐单位等信息;幼儿园、 中小学食堂从事接触直接入口食品工作从业人员的健康证 明未在学校食堂醒目位置或餐饮信息平台进行统一公示。4.入网餐饮单位信息公示。合
3、格 整改未在经营活动主页面公示餐饮服务提供者的食品经营 许可证;食品经营许可等信息发生变更未更新;未在 网上公示餐饮服务食品安全等级标识;公示的信息不真 实。5.证照情况。合格 整改超范围经营;证照过期;经营地址与证照地址不一 致;伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品经营许可证; 自建网站餐饮服务提供者在通信主管部门备案后 30 个 工作日内,未向所在地县级市场监督管理部门备案。二、二、诚诚信自律信自律6.加工行为。合格整改加工制作食品过程中使用非食品原料;在食品中添加 食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物 质;使用回收食品作为原料,再次加工制作食品;使 用超过保质期的食品、食
4、品添加剂;使用腐败变质、油脂 酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官 性状异常的食品、食品添加剂;使用被包装材料、容器、2运输工具等污染的食品、食品添加剂;使用无标签的预 包装食品、食品添加剂;使用国家为防病等特殊需要明令 禁止经营的食品(如织纹螺等);在餐饮经营过程中以次 充好、欺骗消费者。7.食品安全自 查。合格 整改未开展食品安全制度自查、定期自查和专项自查;对 自查中发现的问题食品,未存放在加贴醒目、牢固标识的 专门区域,避免被误用或采取退货、销毁等处理措施;经 营条件发生变化,不再符合食品安全要求的,未立即采取 整改措施;有发生食品安全事故潜在风险的,未立即停 止食品生
5、产经营活动,并向所在地市场监督管理部门和主 管部门报告;发现其销售的食品不符合食品安全标准或 者有证据证明可能危害人体健康的,未立即停止经营,通 知相关生产经营者和消费者,召回已经销售的食品。8.投诉核查和 应急处置。合格 整改接到消费者投诉食品感官性状异常时未进行核实;经 核实确有异常的未进行及时撤换;未告知备餐人员做出 相应处理;未对有食品安全风险的同类食品进行检查, 消除隐患;未开展食品安全事故应急处置培训;主要 管理人员不了解食品安全事故应急处置程序。9.学校集中 用餐陪餐。合格 整改中小学、幼儿园相关负责人未与学生共同用餐;无陪 餐记录。三、三、质质控管理控管理10.检验检测。合格
6、整改中央厨房、集体用餐配送单位和内部配送中心未制定检 验检测计划;中央厨房、集体用餐配送单位和内部配送 中心未定期对大宗食品原料、加工制作等进行检验检测。11.培训考核。合格 整改食品安全管理员未参加培训或不具备食品安全管理能 力;从业人员未经食品安全培训考核直接上岗;餐饮 服务企业每年未对其从业人员进行一次食品安全培训考核; 特定餐饮服务提供者每半年未对其从业人员进行一次 食品安全培训考核;自备检验室的中央厨房、集体用餐 配送单位和内部配送中心检验检测人员未经过培训。12.健康检 查。合格 整改食品安全管理人员每天未对从业人员开展上岗前的健康状 况检查,做好记录。13.人员卫生。合格 整改从
7、事接触直接入口食品工作(清洁操作区内的加工制作 及切菜、配菜、烹饪、传菜、餐饮具清洗消毒)的从业人员 未取得有效健康证明;患有国务院卫生行政部门规定的 有碍食品安全疾病的人员及皮肤有伤口或感染的从业人员 从事直接入口食品制作;从业人员留长指甲、涂指甲油、 披散头发;从业人员工作时不穿工作服或工作服不清洁; 专间和专区人员加工制作前未更换浅蓝色专用工作服和帽 子并佩戴口罩;从业人员手表、手镯、手链、手串、戒指、 耳环等饰物外露;从业人员在加工制作食品前,未洗净 手部;专间和专区人员未严格清洗消毒手部;加工制作 过程中,未保持手部清洁;使用卫生间、用餐、饮水、吸 烟等可能会污染手部的活动后,未重新
8、洗净手部。四、人四、人员员管理管理14.工作服和合格食品处理区内加工制作食品的从业人员使用卫生间前,3私人物品管理。 整改未脱去工作服;专间内从业人员离开专间时,未脱去专 间专用工作服;食品处理区存放私人物品。15.布局流程 和防护设施。合格 整改擅自新建、改建、扩建原有功能间区和流程;与外界 相通的门和可开启的窗等未做到防尘、防蝇、防鼠和防虫; 所有管道(供水、排水、供热、燃气、空调等)与外界连接 处有空隙;天花板连接处有空隙;无有效防鼠设施; 餐饮食品摊贩无防尘、防蝇、防虫的设施;餐饮食品 摊贩无废弃物收集设施。16.设施设备配置。合格 整改动物性食品、植物性食品、水产品三类食品清洗池未分
9、 类配置(小型餐饮可采用移动式专用清洗盆);食品加工 工用具和容器未按“红绿蓝”颜色进行标识;未配置拖把 等清洁工具、用具的专用清洗水池或设施设备;拖把等 清洁工具、用具的专用清洗水池设置位置不合理有污染食 品的隐患;食品处理区未设置洗手设施,或其位置不利 员工操作,水池附近无洗手消毒方法标识;工用具数量 不能满足经营需要;加工制作用水的水质不符合要求; 自备检验室的中央厨房、集体用餐配送单位和内部配送 中心检验室设施设备与产品检验项目不相适应;配送有 温湿度保存特殊要求食品的使用车辆,不能保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求。17.专间或专 区设施。合格 整改专间墙裙未铺设到顶;专间传递食
10、品的窗口为非可开 闭式;专间门不能自动关闭;设置明沟,地漏不能防 止废弃物流入及浊气逸出;专间未设置独立的空调设 施;专间未配置温度计;专间未安装空气消毒设 施;专间入口处未配置洗手、消毒、更衣设施,水龙头未 采用非手触动式开关;专区入口处未配置洗手、消毒设 施,水龙头未采用非手触动式开关;专间或专用操作区 未配置足量专用的工用具。五、五、设设施施设备设备18.设施设备 维护。合格 整改未定期维护食品加工、贮存、陈列等设施设备;未定 期清洗、校验保温设施及冷藏、冷冻设施;未定期更换紫 外线灯管、净水设备滤芯、制冰设备滤芯等,无更换记录。19.采购。合格 整改采购食品、食品添加剂、食品相关产品未
11、查验相关资质; 采购不符合食品安全标准的食品、食品添加剂及食品相 关产品。20.索证索票。合格 整改采购食品、食品添加剂、食品相关产品的,未留存每笔 购物或送货凭证;未如实记录采购的食品、食品添加剂、 食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批 号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等 内容;未保存相关记录。六、采六、采购购运运输输21.原料运 输。合格 整改原料运输和盛装食品的容器、工具和设备聚积食品碎屑; 运输过程中,无防尘、防水措施;食品与非食品、不同 类型的食品原料(动物性食品、植物性食品、水产品)混放 运输;将食品与有毒有害物品混装运输。422.特定餐 饮服务提供
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