经济责任审计述职报告基本要求.doc
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1、经济责任审计述职报告基本要求经济责任审计述职报告基本要求一、任期内单位的基本情况(一)本人任职起止时间;(二)本单位(部门)机构设置、管理体制及人员构成情况;(三)本单位(部门)管理、教学、科研及生产经营活动的基本情况。二、任期内单位的财务管理情况(一)本人履行经济管理职责的情况;(二)单位(部门)财务管理制度及内部控制制度的建立与执行情况,财务管理规章制度和内部控制制度是否健全、有效;(三)单位(部门)财务管理制度及财务收支使用(包括分配标准、比例)等的公开、透明情况。(四)单位(部门)掌握、管理、使用的各类专项资金是否做到专款专用,有无挤占、挪用等问题。各项收入是否严格按照财务收支两条线规
2、定完全纳入学校财务统一核算。三、任期内单位的财务状况(一)本单位(部门)的预算执行情况,部门预算的编制、调整和执行是否符合有关规定,列出任期内各年预算收支项目和金额;(二)本单位(部门)资金管理情况,是否按规定管理单位(部门)资金,有无乱设银行账户和出租、出借、转让行为及公款私存等问题,现金和支票的管理是否合法、合规;(三)本单位(部门)设备物资采购情况,工程项目、大型或批量设备、物资采购招标以及各类承包、租赁、出借是否符合有关规定,手续是否完备,有无重大失误和损失;(四)本单位(部门)固定资产管理、使用情况。是否安全、完整,管理使用和处置是否合法、合规。固定资产总额及增减变化情况,其中在本人
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