武昌区政法委“综治专项工作经费”项目绩效评价报告docx.docx
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1、中共武昌区委政法委员会中共武昌区委政法委员会20172017 年度年度“综治专项工作经费综治专项工作经费”项目项目绩效评价报告绩效评价报告武方绩评字2018344 号项目名称:项目名称:综治专项工作经费综治专项工作经费项目单位:中共武昌区委政法委员会项目单位:中共武昌区委政法委员会主管部门:中共武昌区委政法委员会主管部门:中共武昌区委政法委员会评价机构:评价机构:武汉方瑞会计师事务所(普通合伙)武汉方瑞会计师事务所(普通合伙)二二一八年十月一八年十月摘摘 要要一、一、项目名称:综治专项工作经费项目名称:综治专项工作经费二、二、项目金额:项目金额:200.00200.00 万元万元三、绩效评价结
2、果三、绩效评价结果评价准则准则分值评价得分评价等级项目投入15 分12 分良项目过程25 分17 分中项目产出25 分25 分优项目效果35 分33 分优综合绩效100 分87 分良四、评价工作组组成名单四、评价工作组组成名单评价组负责人:严同华 复核人员:朱硕硕主审人员:刘明 小组成员:刘明、刘晓云、李洁五、主要评价方法概述五、主要评价方法概述绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,且符合真实、客观、公正的要求,针对具体支出及其产出绩效进行评价;绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具,具
3、体分为共性指标和个性指标;绩效评价方法主要采用绩效指标打分法、模糊评价法(多用于没有明确量化的评价标准值)等。六、存在的主要问题概述六、存在的主要问题概述1.体现在绩效评价投入中项目立项方面的问题:一是未制定相关的资金分配办法;二是项目已设定绩效目标,但部分目标未量化,可测性有一定影响;二是绩效目标未细化分解为具体的绩效指标,且难以通过清晰、可衡量的指标值予以体现;2. 体现在绩效评价过程中项目管理方面的问题:一是单位未制定项目管理制度、资金管理制度;二是存在验收入库手续、培训人员签到表、事由文件等资料缺失的现象,影响制度执行有效性; 3. 体现在绩效评价过程中财务管理方面的问题: 支出凭证中
4、存在个别合同未盖章、合同未写签订日期、发票抬头不规范等支出手续不合规现象;存在 2016 年10 月会务费支出挤占 2017 年本项目经费支出情况。七、管理建议概述七、管理建议概述1.项目绩效目标设定应量化,便于考核绩效目标的完成情况;2. 严格按照会计法及会计基础工作规范以及省财政厅关于进一步加强行政事业单位财务管理的意见中的相关规定,完善支出手续;3、严格执行项目支出预算管理,按规定申报、使用项目资金。目目 录录前 言.1一、项目基本情况.2(一)项目概况.2(二)项目绩效目标.7二、绩效评价工作情况.8(一)绩效评价目的.8(二)绩效评价工作过程.8(三)绩效评价框架.9(四)证据收集方
5、式.18三、绩效分析.19(一)项目投入(15 分) .19(二)项目过程(25 分) .20(三)项目产出(25 分) .22(四)项目效果(35 分) .23四、评价结论.24五、主要经验及做法、存在的问题和建议.25(一)主要经验及做法.25(二)存在的问题.27(三)建议.27六、其他需说明的问题.28(一)关于评价责任的说明.28(二)关于本项目评价中存在的局限性的说明.281前前 言言开展绩效评价的背景开展绩效评价的背景财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正
6、的评价。为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据中华人民共和国预算法等国家有关规定,财政部出台了财政支出绩效评价管理暂行办法(财预2011285 号)、湖北省财政厅印发湖北省财政项目资金绩效评价操作指南的通知(鄂财函2014376 号)、市政府印发关于推进预算绩效管理的意见(武政201395 号)、省财政厅关于 2018 年开展财政项目支出绩效评价工作的通知(鄂财绩发20185 号)等有关法律法规和制度办法。武昌区财政局印发的武昌区财政支出绩效评价暂行办法为此次绩效评价的具体实施提供了指导,确保了绩效评价工作的顺利开展。 评价委托关
7、系评价委托关系我们接受武汉市武昌区财政局的委托,从 9 月 10 日至 10 月 12 日,对中共武昌区委政法委员会(以下简称“区政法委”)“综治专项工作经费”项目情况进行绩效评价。2一、项目基本情况一、项目基本情况(一)项目概况(一)项目概况1.1. 项目立项背景项目立项背景1991 年 2 月 19 日,中共中央、国务院发出关于加强社会治安综合治理的决定,提出:社会治安综合治理的方针,是解决中国社会治安问题的根本出路。 1991 年 3 月 2 日,七届全国人大常委会第十八次会议,通过了关于加强社会治安综合治理的决定,强调维护社会治安秩序,维护国家和社会的稳定,加强社会治安综合治理。同年,
8、中央成立了社会治安综合治理委员会,指导和协调全国社会治安综合治理工作。 1996 年 2 月,中共中央、国务院发布关于加强社会治安综合治理的决定提出在各级党委和政府的统一领导下,各部门协调一致,齐抓共管,依靠广大人民群众,运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段,整治社会治安,打击犯罪和预防犯罪,保障社会稳定。中共中央办公厅、国务院办公厅转发的通知(中办法200914 号)、中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见(鄂发200912 号),武昌区机构编制委员会关于印发中共武汉市武昌区委政法委员会机关主要职责内设机构和人员编制方案的通知(武昌编
9、字2016号)确定中共武汉市武昌区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门,武汉市武昌区社会管理综合治理委员会办公室是区社会管理综合治理委员会的常设机构,工作由区委政法委员会和区社会管理综合治理委员会领导,与区政法委员会机关合署办公,并确定机构人员编制及工作职责内容。为深入贯彻落实中办发200914 号、鄂发2009123号文件精神等上级文件精神和履行工作职责,落实推进社会治安综合治理基础建设,深入推进社会治安综合治理创新,实现全区人民安居乐业、社会安定有序和谐稳定。2.2. 基准日及评价历时基准日及评价历时2.1 评价基准日:2017 年 12 月 31 日2.2 本次评价从 2018 年
10、9 月 10 日2018 年 10 月 12 日 3 3项目实施情况项目实施情况3.1 项目实施单位区政法委是根据中共武汉市武昌区委、武汉市武昌区人民政府关于印发和的通知(武昌党字200154 号)精神设立中共武汉市武昌区委政法委员会,中共武汉市武昌区委政法委员会加挂中共武汉市武昌区委法治城市建设领导小组办公室牌子。根据武昌区机构编制委员会(武昌编字20169 号)确定区政法委内机关(区社会管理综合治理委员会办公室、区维护稳定工作领导小组办公室、区委法治城市建设领导小组办公室)设 6 个内设机构:办公室、社会管理协调科、基层指导科、流动人口服务和管理工作科、信息督办科、法治科。区委政法委员会机
11、关行政编制 11+9 名。其中:书记 1 名,副书记 2 名(其中:1 名兼任区社会管理综合治理委员会办公室主任,1 名兼任区维护稳定工作领导小组办公室主任),区社会管理综合治理委员会办公室副主任 1 名(副处级),区维护稳定工作领导小组办公室副主任 1 名(副处级),区委法治城市建设领导小组办公室副主任 1 名(副处级);科级领导职数46 名。武昌区机构编制委员会(武昌编字201756 号),武汉市武昌区社会管理综合治理委员会办公室更名为武汉市武昌区社会治安综合治理委员会办公室。区政法委的主要职能:(1)根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署,统一政法各部门的思想和行动,保证中央和省
12、、市、区委的决策在政法部门的贯彻实施。(2)推动全区各部门贯彻落实中央、省、市关于加强和创新社会管理的决策部署。(3)承担社会管理综合治理有关协调和督导检查工作;推动跨部门社会管理事项的解决。(4)调查研究社会管理综合治理重大问题并提出工作建议;了解掌握社会管理综合治理工作进展情况,总结推广成功经验和做法;协调推动社会管理综合治理有关法律法规政策的实施工作。(5)组织协调和指导维护全区社会稳定的工作。(6)负责贯彻落实中央和省、市委关于法治建设的方针政策和区发、区法治武昌建设领导小组的决策部署;拟订全区法治建设的中长期规划、年度工作计划和工作重点、行动方案;承担法治武昌建设领导小组的日常工作。
13、(7)检查全区政法部门执行国家法律法规和党的路线、方针、政策的情况;调查分析和及时纠正存在的倾向性问题,有针对性地研究、制定保证严格执法的具体措施。(8)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相5互制约的同时密切配合;督促、推动大要案和上级交办案件的查处工作;研究和提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见。(9)指导和推动政法各部门党的建设,研究制定加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施;协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和副处级以上领导干部;指导、督促政法部门重大违法违纪案件的查处工作。(10)组织推动政法部门的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政
14、法工作改革,进一步加强政法工作。(11)负责管理武昌区委防范和处理邪教问题领导小组办公室。(12)协助区委处理有关政法工作的重大问题。(13)承办上级交办的其他事项。3.2 项目主要内容社会治安综合治理工作紧紧围绕中央、省、市关于加强和创新社会管理的决策部署和建设“平安武昌”总体要求,扎实开展平安创建工作,加强社会治理创新,打造共建共治的社会治理格局,创建和谐稳定的社会环境。3.3 项目完成概况项目紧紧围绕武昌区社会治安综合治理工作,保障社会社会治安综合治理机构的运行与工作开展,综治专项工作经费实际支出 200.00 万元,其中:综治优胜单位表彰奖励经费 78.05 万,用于对 2016 年度
15、武昌区综治优胜单位及先进个人的奖励;综治中心(试点)建设资金 50 万元,用于加强基层综治组织建设;上海复旦大学举办武昌区政法战线第一期干部培训班培训费用 22.46 万元,提升综治专业化水平;综治宣传费 28.47 万元;见义勇为促进工作经费 8.06 万元,主要用于见义6勇为人员表彰奖励;防控体系建设经费 5.00 万元,为寄递从业人员安全教育培训费用;购买中介服务费 4.62 万元,为律师服务费、绩效评价咨询费;其他工作经费 3.34 万元,用于机构日常运行开支及临时聘用人员劳务费。4 4项目经费来源和使用情况项目经费来源和使用情况4.1 项目资金来源根据武昌区财政局关于中共武昌区委政法
16、委员会 2017 年部门预算的批复(武昌财预2016251 号),区政法委 2017 年度“综治专项工作经费”项目预算批复的年初数为 200.00 万元,均系财政拨款。4.2 项目资金使用概况区政法委 2017 年度“综治专项工作经费”项目资金使用情况详见下表:序号序号支出项目支出项目金额(万元)金额(万元)具体内容具体内容1综治优胜单位表彰奖励经费78.052016 年度武昌区优胜单位及优秀个人综治奖励款2综治中心(试点)建设资金50.00推进综治中心(试点)建设资金,其中:向杨园街拨款 10 万元、徐家棚街拨款 5 万元、向水果湖街拨款 10 万 元、向南湖街拨款 5 万元、向首义路街拨款
17、 10 万元、向 中华路街拨款 5 万元、向积玉桥街拨款 5 万元。3培训费22.46在上海复旦大学举办武昌区政法战线第一期干部培训班 培训费用,区政法委人员赴上海培训差旅费、培训住宿 费、会务费。4综治宣传费28.47在长江日报刊发平安武昌建设宣传版面费 10 万元、 综治宣传品印刷制作费 8.97 万元、“小”网络铸就“大” 平安视频制作费 8 万元、法治惠民成果展活动费用(租 金)1.5 万元。5见义勇为促进工作经费8.06见义勇为奖励、负伤民警慰问、见义勇为困难人员补助、 见义勇为交通补贴费用76综治防控体系建设经费5.00寄递从业人员安全教育培训费用7中介服务费4.62律师服务费 3
18、.5 万元、绩效评价咨询费 1.12 万元。8其他工作经费3.34日常办公经费列支、临时聘用人员劳务费等合合 计计200.00200.00注:2017 年度“综治专项工作经费”预算执行率为 100%,财政作为全年的工作经费来源划拨 200.00 万,区财政局按综治专项工作经费来核算绩效,年末无结余。(二)项目绩效目标(二)项目绩效目标1.1.项目绩效目标项目绩效目标1.1 项目立项设定绩效目标社会治安综合治理工作紧紧围绕中央、省、市关于加强和创新社会管理的决策部署和建设“平安武昌”总体要求,扎实开展平安创建工作,加强社会治理创新,打造共建共治的社会治理格局,创建和谐稳定的社会环境。1.2 绩效
19、目标完成情况项目紧紧围绕武昌区社会治安综合治理工作,保障社会社会治安综合治理机构的运行与工作开展,综治专项工作经费实际支出 200.00 万元, 其中:综治优胜单位表彰奖励经费 78.05 万,用于对 2016 年度武昌区综治优胜单位及先进个人的奖励;综治中心(试点)建设资金 50 万元,用于加强基层综治组织建设;上海复旦大学举办武昌区政法战线第一期干部培训班培训费用 22.46 万元,提升综治专业化水平;综治宣传费 28.47 万元;见义勇为促进工作经费 8.06 万元,主要用于见义8勇为人员表彰奖励;综治防控体系建设经费 5.00 万元,为寄递从业人员安全教育培训费用;购买中介服务费 4.
20、62 万元,为律师服务费、绩效评价咨询费;其他工作经费 3.34 万元,用于机构日常运行开支及临时聘用人员劳务费。二、绩效评价工作情况二、绩效评价工作情况(一)绩效评价目(一)绩效评价目的的本次绩效评价的目的是通过对财政项目资金支出的“追踪问效”,考核、评价财政预算中由区政法委承担的 2017 年度“综治专项工作经费”项目专项支出的实施和运作情况,检验项目支出是否达到预期目标,以提高部门的绩效意识,为规范预算编制管理,优化支出结构,合理配置资源,提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。(二)绩效评价工作过程(二)绩效评价工作过程我们接受委托后,选派专业人员进点,制定绩效评价前期工作计划,然后组
21、织评价小组正式进驻现场,开展绩效评价工作。本次评价于 2018 年 9 月 10 日开展前期工作,计划于 2018 年 10 月 20 日出具绩效评价报告书,整个评价工作分以下五个阶段进行:1、接受委托阶段本事务所与委托方、被评价单位就绩效评价的有关事宜进行洽谈,明确评价目的,确定评价对象、范围及工作内容。此后根据绩效管理规范的要求和本次评价的实际情况,拟订了绩效评价工作方案,组成本次评价工作组。接受委托后工作组结合区政法委 2017 年度“综治专项工作经费”项目支出实际情况,参照财政部、湖北省省级财政预算资金绩效评价指标框架,制定了针对此项目的评价程序和针对调9查对象的调查问卷。2、绩效评价
22、核实阶段按照绩效评价规范要求,绩效评价工作组在本阶段主要是搜集有关资料,并对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、问卷调查、当面交流座谈、随机抽样等方式对被评价项目的相关资料信息进行收集、经过整理、分析,以评价对象在投入、过程上是否依法依规,项目产出是否取得预期目标,项目实施是否取得预期效果并获得服务对象的满意。3、绩效评价初步阶段在绩效评价指标框架内,我们根据财政项目资金和项目实施的实际情况,选择相应的评价指标,根据收集到的资料及数据进行具体分析,初步确定项目绩效的评价结果。4、绩效评价汇总阶段本阶段我们对初步确定的项目绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析,核查评价工作中是否存在重复和遗漏的
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