丽江市委党校2015年度决算情况说明.doc
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1、丽江市委党校丽江市委党校 20162016 年部门决算情况的说明年部门决算情况的说明第一部分第一部分 丽江市委党校概况丽江市委党校概况一、主要职能一、主要职能(一)部门职能(一)部门职能我校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要负责培训(轮训)全市副处级和正(副)乡科级党员领导干部及市委、市委组织部、统战部安排的各类主题培训班(如:中青班、少数名族干部培训班、妇女干部培训班等)。(二)部门完成的主要工作(二)部门完成的主要工作2016 年度我校积极落实全年干部培训计划,并及时、高质量地完成每期培训任务。2016 年度我校全年共
2、承办主体班次 23 期,培训 2735 人次,完成了预期培训任务,取得了较好地培训效果;在全校教工的共同努力下,2016 年度全校教工在各级各类刊物上发表理论文章8 篇(其中核心期刊二篇),现教工参与和申报的课题已达 14 个(其中省总工会 1 个、省级党校 4、省社院 1 个,市级课题 2 个、校级课题 4 个) ,完成了“丽江实践前沿”年前三期的编辑出版工作。二、部门基本情况二、部门基本情况丽江市委党校部门编制 2017 年部门预算单位共 1 个。我校单位性质为全额拨款事业单位,设 9 个科室。2016 年度我校在职职工 48 人,其中:参公管理人员 18 人,事业人员 30 人。离休人员
3、 4 人(退休人员工资于 2016 年 11 月移交社保发放)。人员工资,干部培训支出,日常办公,教学支出,学校运转经费由市财政全额拨款。车辆编制 3 辆,实有车辆 3 辆。第二部分第二部分 20162016 年度部门决算表年度部门决算表(详见附件)第三部分第三部分 20162016 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、部门收入决算情况一、部门收入决算情况2016 年度我校总收入 820.69 万元,其中:财政补助收入 798.32 万元,占总收入的 97.27%。年初结转结余 22.37万元,收入类合计 820.69 万元。与 2015 年全年收入826.01 万元相比减少 5.32
4、 万元,减少 0.0064%,主要原因是:虽 2016 年度事业单位工资标准和改革性补贴有所增加的基础上,2016 年度其他收入减少 50.03 万元。二、部门支出决算情况二、部门支出决算情况我校年度总支出 780.09 万元,其中基本支出 663.15万元,占总支出的 85%。机关运行经费与上年度支出有较大增加,增加的主要 2016 年增加公务用车改革补贴,支出增加 80 万元;项目支出 116.94 万元,占总支出的 15%。项目支出年初预算与实际出入较大的的主要原因:新增项目增加,文化建设研究经费、市委常委基金、补助市委党校办学经费、党校 15 年师资培训等专项资金年初未进行预算,故年初
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