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1、1目录第一部分 预算执行基本情况一、一般公共预算执行情况二、政府性基金执行情况第二部分 预算执行主要特点一、圆满完成地方公共财政预算收入计划二、组织协调完成基金收入、非税收入任务三、阳宗海财政分局加强预算管理,确保收支预算平衡。第三部分 名词解释22018 年财政总决算分析报告2018 年是财政分局在昆明市财政局的正确指导下,在阳宗海风景名胜区管委会的坚强领导下,面对复杂严峻的经济形势,我区财税部门紧紧围绕管委会的工作部署和市委、市政府确定的收支目标计划,认真分析当前经济形势,努力克服经济下行、等各种不利因素的影响,充分挖掘增收潜力,积极组织财政收入;采取积极有效措施。在各部门的共同努力下,圆
2、满完成了全年的收入计划,为十三五开好局、起好步奠定了坚实的基础,财政实现平稳健康运行。一、预算执行基本情况(一)一般预算执行情况关于批复 2018 年开发区收支预算的通知(昆财预20189 号)批复我区如下:2018 年地方一般公共预算收入 62123 万元,地方一般公共预算支出 75448 万元。2018 年政府性基金预算收入 28370 万元,政府性基金预算支出 57847 万元。2018 年年初预算一般公共财政预算收入 64285 万元,实际地方财政一般预算收入 62123 万元,完成调整预算的 96.64%,2018年年初预算一般公共财政预算支出 75448 万元,实际地方财政一般预算
3、支出 75448 万元,完成年初预算的 100.00%,其中一般公共服务 10640 万元、公共安全 4835 万元、教育 21201 万元、科学技术 24 万元、文化体育与传媒 322 万元、社会保障和就业 8499万元、医疗卫生与计划生育支出 3761 万元、节能环保 5486 万元、城乡社区事务 6371 万元、农林水事务 5665 万元、交通运输 616万元、资源勘探电力信息等事务 1935 万元、商业服务业等事务 1113 万元、国土资源气象等事务 930 万元、住房保障支出 1750 万元、粮油物资储备支出 530 万元、债务付息支出 1764 万元、债务发行费用支出 1 万元。2
4、018 年按照上级财政部门的要求,根据收3入情况,及时调整全年收支预算,确保本级公共财政预算收支平衡。年终结余 10402 万元。(二)政府性基金执行情况2018 年年初政府性基金预算中基金预算收入 28901 万元,2018 年年初政府性基金预算中基金预算支出 25038 万元,2018 年本年基金收入 28370 万元。受土地出让未能实现的影响,完成年初预算的 98.16%。上级补助收入 4532 万元,调出资金 1000 万元;支出中基金支出 57847 万元,完成年初预算的 231.04%。2018 年我区实现农业土地开发资金收入 236 万元,国有土地使用权出让收入 23967 万元
5、,城市基础设施配套费收入 3689 万元,污水处理费收入 478 万元。根据土地出让收入按照规定计提了农田水利建设基金、教育资金等,安排了相应的基金支出, 2018 年按照预算处体制结算单我区上年结余 2049 万元,债务转贷收入 48300 万元,政府性基金调出 1000 万元,债务还本支出 18300 万元。2018 年基金结余 6104 万元,二、预算执行主要特点(一)圆满完成地方公共财政预算收入任务根据昆明市人民政府关于印发 2018 全年和一季度主要经济指标和支撑性性指标分解方案的通知及,市政府调整下达我区地方财政一般预算收入任务 6 亿元。通过全区上下的共同努力,圆满完成市级下达任
6、务,与去年同期相比(下称同比)增长11.03%;。其中:税收完成 56490 万元;非税收入完成 5633 万元。(二)组织协调完成基金收入、非税收入任务2018 年,我区实现非税收入 8930 万元,完成计划 7400 万元的 120.68%,超额完成了市级下达的目标任务。组织协调完成基金收入任务,截止 2018 年 12 月 31 日,全区共实现政府性基金收入(入库数)6,164 万元(其中土地出让价款收入 5,998 万元),超额完成年初目标任务数 。(三)加强预算管理,确保收支预算平衡。4一是认真编制年度预算,按法定程序逐级申报和批复预算;确保人员支出、机构运转支出、社会保障支出的需要
7、;合理区分政府性投入项目和市场化运作项目,保证项目前期费的投入。二是按照上级财政部门的要求,根据收入情况,及时调整全年收支预算,确保一般预算收支平衡。同时,加强业务研究,建议通过往来款方式处理账务,解决可用财力与刚性需求的矛盾,保证管委会各项工作推进的需要。三是加强用款计划管理,规范资金审批流程。严格按照管委会财政资金审批管理办法,控制超预算或无预算拨款。四是科学编制 2019 年预算,按时完成编制和申报工作。三、名词解释1.一般公共预算本级收入是指政府财政筹集的纳入本级一般公共预算管理的税收收入和非税收入。2.政府性基金预算本级收入是指政府财政筹集的纳入本级政府性基金预算管理的非税收入。3.转移性收入是指在各级政府财政之间进行资金调拨以及在本级政府财政不同类型资金之间调剂所形成的收入,包括补助收入、上解收入、调入资金和地区间援助收入等。其中,补助收入是指上级政府财政按照财政体制规定或因专项需要补助给本级政府财政的款项,包括上级税收返还、转移支付等。上解收入是指按照财政体制规定由下级政府财政上交给本级政府财政的款项。调入资金是指政府财政为平衡某类预算收支、从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。地区间援助收入是指受援方政府财政收到援助方政府财政转来的可统筹使用的各类援助、捐赠等资金收入。5昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局 二一九年八月二十六日
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